Девочки, караул!! Ситуация капец!!
Бухгалтер был на замене и выплачивал аренду авто, а налоги нет (за 1 кв). Говорит не знала, может забыла или забила. Не знаю. Сейчас всё нормально,налоги платятся, но как теперь показать это в 1-дф или не показывать за 1-й кв? А показать во втором квартале уже всё полностью?
Аренда авто у физ лица
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 06 травня 2019, 19:25
- Дякував (ла): 2 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
покажите все во втором, если хотите избежать штрафаАлина Алиева писав:Девочки, караул!! Ситуация капец!!
Бухгалтер был на замене и выплачивал аренду авто, а налоги нет (за 1 кв). Говорит не знала, может забыла или забила. Не знаю. Сейчас всё нормально,налоги платятся, но как теперь показать это в 1-дф или не показывать за 1-й кв? А показать во втором квартале уже всё полностью?
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 06 травня 2019, 19:25
- Дякував (ла): 2 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 11 травня 2019, 12:34
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 4 рази
Добрый день! Вышла из декрета, теперь вникаю что пропустила)))
Ситуация)) Размер арендной платы с физ.лицом (не работником) за договором 400 грн. в месяц. 5 месяцев начисляли и перечисляли НДФЛ 18%-72 грн. и ВЗ 1,5%-6 грн. 1-ДФ начислено/выплачено 400, НДФЛ-72,ВЗ-6 грн. Но! На карту физ.лицу перечисляли 400 грн. Я думаю должны были 400 -72-6=322грн. Я права? И вот как теперь правильно исправить, доначислить налоги, штраф, пеня? Или со следующей выплатой не доплатить сумму арендной платы.
Ситуация)) Размер арендной платы с физ.лицом (не работником) за договором 400 грн. в месяц. 5 месяцев начисляли и перечисляли НДФЛ 18%-72 грн. и ВЗ 1,5%-6 грн. 1-ДФ начислено/выплачено 400, НДФЛ-72,ВЗ-6 грн. Но! На карту физ.лицу перечисляли 400 грн. Я думаю должны были 400 -72-6=322грн. Я права? И вот как теперь правильно исправить, доначислить налоги, штраф, пеня? Или со следующей выплатой не доплатить сумму арендной платы.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
вы посчитали верно, сумма орендной платы 400 грн, выплачивать за минусом налогов 322 грн на руки, теперь посчитайте верно и заплатите ему за минусом переплаты, т.е. меньше, налоги перечислены верно - штрафов по этому не будет, а вот у вас переплата - перечислите ему меньшую сумму и всеveroniya писав:Добрый день! Вышла из декрета, теперь вникаю что пропустила)))
Ситуация)) Размер арендной платы с физ.лицом (не работником) за договором 400 грн. в месяц. 5 месяцев начисляли и перечисляли НДФЛ 18%-72 грн. и ВЗ 1,5%-6 грн. 1-ДФ начислено/выплачено 400, НДФЛ-72,ВЗ-6 грн. Но! На карту физ.лицу перечисляли 400 грн. Я думаю должны были 400 -72-6=322грн. Я права? И вот как теперь правильно исправить, доначислить налоги, штраф, пеня? Или со следующей выплатой не доплатить сумму арендной платы.
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 11 травня 2019, 12:34
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 4 рази
Меня опять терзают смутные сомнения)))Маруся10 писав:вы посчитали верно, сумма орендной платы 400 грн, выплачивать за минусом налогов 322 грн на руки, теперь посчитайте верно и заплатите ему за минусом переплаты, т.е. меньше, налоги перечислены верно - штрафов по этому не будет, а вот у вас переплата - перечислите ему меньшую сумму и всеveroniya писав:Добрый день! Вышла из декрета, теперь вникаю что пропустила)))
Ситуация)) Размер арендной платы с физ.лицом (не работником) за договором 400 грн. в месяц. 5 месяцев начисляли и перечисляли НДФЛ 18%-72 грн. и ВЗ 1,5%-6 грн. 1-ДФ начислено/выплачено 400, НДФЛ-72,ВЗ-6 грн. Но! На карту физ.лицу перечисляли 400 грн. Я думаю должны были 400 -72-6=322грн. Я права? И вот как теперь правильно исправить, доначислить налоги, штраф, пеня? Или со следующей выплатой не доплатить сумму арендной платы.
Не начислят мне потом сверху на 400 грн (по факту на руки выплатила больше чем налога удержала) и пеню за недоплату и штраф?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Ніде це у звітах не відобразите, нарахування штрафу - шанси мінімальні. У мене одне підприємство 10 років ніхто не перевіряв.veroniya писав:Меня опять терзают смутные сомнения)))Маруся10 писав:вы посчитали верно, сумма орендной платы 400 грн, выплачивать за минусом налогов 322 грн на руки, теперь посчитайте верно и заплатите ему за минусом переплаты, т.е. меньше, налоги перечислены верно - штрафов по этому не будет, а вот у вас переплата - перечислите ему меньшую сумму и всеveroniya писав:Добрый день! Вышла из декрета, теперь вникаю что пропустила)))
Ситуация)) Размер арендной платы с физ.лицом (не работником) за договором 400 грн. в месяц. 5 месяцев начисляли и перечисляли НДФЛ 18%-72 грн. и ВЗ 1,5%-6 грн. 1-ДФ начислено/выплачено 400, НДФЛ-72,ВЗ-6 грн. Но! На карту физ.лицу перечисляли 400 грн. Я думаю должны были 400 -72-6=322грн. Я права? И вот как теперь правильно исправить, доначислить налоги, штраф, пеня? Или со следующей выплатой не доплатить сумму арендной платы.
Не начислят мне потом сверху на 400 грн (по факту на руки выплатила больше чем налога удержала) и пеню за недоплату и штраф?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
главное, что налоги перечислены верно, а то как вы ему выдаете это никого не интересуетNelli-Nelli писав:Ніде це у звітах не відобразите, нарахування штрафу - шанси мінімальні. У мене одне підприємство 10 років ніхто не перевіряв.veroniya писав:Меня опять терзают смутные сомнения)))Маруся10 писав: вы посчитали верно, сумма орендной платы 400 грн, выплачивать за минусом налогов 322 грн на руки, теперь посчитайте верно и заплатите ему за минусом переплаты, т.е. меньше, налоги перечислены верно - штрафов по этому не будет, а вот у вас переплата - перечислите ему меньшую сумму и все
Не начислят мне потом сверху на 400 грн (по факту на руки выплатила больше чем налога удержала) и пеню за недоплату и штраф?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
Скрытый текст
Маруся10 писав:Nelli-Nelli писав:veroniya писав:
Не начислят мне потом сверху на 400 грн (по факту на руки выплатила больше чем налога удержала) и пеню за недоплату и штраф? [/quote]
Ніде це у звітах не відобразите, нарахування штрафу - шанси мінімальні. У мене одне підприємство 10 років ніхто не перевіряв. [/quote]
главное, что налоги перечислены верно, а то как вы ему выдаете это никого не интересует[/quote]
Спочатку думала написати , що теж можуть донарахувати , але ціна питання уточнення 1 дф, і те що донарахують дуже різниться , так що коллеги вам вірно підказують, у вас получаєтся 5 місців - а це 2квартали уточнення - 510+1020грн штрафу
так що вам вирішувати