Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ошибка в декларации Дополнительные действия
shinna
От: Monday, December 24, 2018 5:32:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/19/2011
Сообщений: 4,762
Благодарностей: 3,492
Откуда: Киев
GanchukovaD пишет:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. Я фоп-единник, 3 группа. Мне пришла податкова вимога в субботу 22.12, но налог уплачен верно (я плачу его как бы наперед, пришли деньги за месяц - заплатила). Я сама нашла ошибку в двух поданих мной декларациях (за полгода и 9 месяцев) - я не указала строку 13 - нараховано за попередній період. Хочу подать уточненки. Могу ли я это сделать сегодня-завтра-в среду? Нужно ли платить что? Налог указанный в декларациях точно не занижен, может даже быть несколько гривен переплаты.

Подать уточняющие декларации с того момента, когда произошла ошибка, вы можете и ДОЛЖНЫ это сделать в любой день и час. И в будущем зачем платить налог наперед, если у вас есть на это 50 дней после окончания налогового периода ? Подавайте уточненки, а там посмотрите что вам скажет налоговая.

Скромность украшает человека.
Нескромность украшает его жизнь...
GanchukovaD
От: Monday, December 24, 2018 5:41:11 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/24/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
shinna пишет:
GanchukovaD пишет:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. Я фоп-единник, 3 группа. Мне пришла податкова вимога в субботу 22.12, но налог уплачен верно (я плачу его как бы наперед, пришли деньги за месяц - заплатила). Я сама нашла ошибку в двух поданих мной декларациях (за полгода и 9 месяцев) - я не указала строку 13 - нараховано за попередній період. Хочу подать уточненки. Могу ли я это сделать сегодня-завтра-в среду? Нужно ли платить что? Налог указанный в декларациях точно не занижен, может даже быть несколько гривен переплаты.

Подать уточняющие декларации с того момента, когда произошла ошибка, вы можете и ДОЛЖНЫ это сделать в любой день и час. И в будущем зачем платить налог наперед, если у вас есть на это 50 дней после окончания налогового периода ? Подавайте уточненки, а там посмотрите что вам скажет налоговая.


Спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, в каком периоде уточняющую создавать надо? Я в електронном укабінеті платника податків, Введення звітності, рік 2018, який період обирати? 9 місяців для уточнюючої за 9 місяців і півріччя для уточнюючої за півріччя? Але уних граничні терміни уже прошли... Как саму уточнюючу заполнять я разобралась.
Oska
От: Friday, January 04, 2019 4:31:27 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
Добрый вечер. А если ошибка в декларации в разделе общих показателей, в КВЭДах, разделы IV и V нужно заполнять как в предыдущей деке? Данные не будут задваиваться?
Наталья1104
От: Thursday, January 17, 2019 10:51:49 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/19/2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу, ФОП 3 группа (5%) неправильно посчитал (захватил кусочек не того периода) и за полугодие подал неверную декларацию с завышенным налоговым обязательством, потом он это не увидел, к этому прибавил еще 3 квартал и за 9 месяцев получается тоже ошибка, как исправить эту ошибку, можно ли отделаться разделом VI или надо подавать уточненки за полугодие и 9 месяцев?
Popen
От: Monday, February 11, 2019 10:51:13 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,758
Благодарностей: 13,353
Откуда: Україна, м.Харкiв
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".




ANKO
От: Monday, February 11, 2019 11:38:39 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Popen пишет:
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".



Хоча ЗІР пише 107.08

Декларація може подаватися фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації).
У разі подання звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітної (звітної нової) уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється.
При цьому, у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.
У разі подання уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
виправлені податкові зобов’язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 – 14);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).
Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 08 – 14);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).
Сообщение отредактировано:Monday, February 11, 2019 11:48 AM
Яков
От: Monday, February 11, 2019 12:03:03 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,123
Благодарностей: 35,555
Откуда: Одесса
Popen пишет:
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".
Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Popen
От: Tuesday, February 12, 2019 11:38:00 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,758
Благодарностей: 13,353
Откуда: Україна, м.Харкiв
Яков пишет:
Popen пишет:
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".
Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Я подаю чисто уточненку, т.е. без совмещения отчетной и уточнения... В этом случае - Стр.02 = стр.03 = год 2017
Вопрос на засыпку: а файл отчета (уточненки) должен быть сохранён каким периодом, Февраль-2019 ???




Яков
От: Tuesday, February 12, 2019 11:51:26 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,123
Благодарностей: 35,555
Откуда: Одесса
Popen пишет:
Вопрос на засыпку:
Яков пишет:
Popen пишет:
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".
Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Я подаю чисто уточненку, т.е. без совмещения отчетной и уточнения... В этом случае - Стр.02 = стр.03 = год 2017
Вопрос на засыпку: а файл отчета (уточненки) должен быть сохранён каким периодом, Февраль-2019 ???
Периодом 2017 год Smile а дата подачи февраль 2019

Unnak
От: Wednesday, April 17, 2019 7:40:21 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/10/2013
Сообщений: 744
Благодарностей: 56
Откуда: Україна
В звіті за 3 кв.2017 року було допущено помилку з завищенням п/зобов"язань, і недоїмки не було, була переплата по єд. податку, потім в деці за рік 2017 всі показники вирівнялись, чи потрібно подати уточнюючий? ФОП зараз буде закриватись, і при перевірці все може виявитись, я не знаю, яка процедура перевірки на сьогоднішній день перед закриттям. І які санкції можуть примінити , якщо уточнюючий не подати.
kameta
От: Friday, May 10, 2019 11:20:29 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 10/8/2012
Сообщений: 101
Благодарностей: 12
Откуда: Харьков
Яков пишет:
Popen пишет:
Вопрос на засыпку:
Яков пишет:
Popen пишет:
Help Люди, подскажите, плизз !!!
Надо подать уточненку к годовой деке 2017 ! Запутался я совсем...
Со строкой 03 всё понятно: указываем уточняемый период, т.е. год 2017
А вот шо писать в строке 02 ("податковый(звитный)период")?
Текущий период, т.е. 1-й квартал 2019 или год 2018 ???
Я склоняюсь к "1-й кв. 2019". Но в памяти вертится нечто подобное на: "время отчета за текущий период ещё не наступило, оно наступит только с 01.04.19".
Есть два варианта исправления и уточнения:
1. Подаёте отдельную уточнёнку за год 2017-го (в любое время) в строках 02 и 03 указываете один и тот же период (год 2017) – в любое время.
2. В декларации за 1 квартал 2019 (звитна) указываете доходы за 1 квартал 2019-го и уточнения за "нужный" период – по срокам квартального отчёта (т.е. по истечении 1-го квартала). В строке 02 указываете 1 квартал 2019, в строке 03 указываете год 2017.

Посмотрите табличку: Как заполнить декларацию (УД) при самоисправлении допущенных ошибок да и саму статью целиком в журнале Налоги и бух. учёт Ноябрь, 2018/№ 93
ФЛП на ЕН ошибся в доходе: как самоисправиться
Автор: Адамович Наталия, налоговый эксперт

Я подаю чисто уточненку, т.е. без совмещения отчетной и уточнения... В этом случае - Стр.02 = стр.03 = год 2017
Вопрос на засыпку: а файл отчета (уточненки) должен быть сохранён каким периодом, Февраль-2019 ???
Периодом 2017 год Smile а дата подачи февраль 2019



Мне нужно сейчас уточнить год 2018 (ошибка в декабре механическая по банку 2576 зашло, при подсчете 22576 ). Я файл формирую в периоде год 2018, и тогда стр. 02=03. Правильно?Стр 08 я ставлю правильную, стр. 13 переношу. И 15, 16 исправленую. Примут так?
Юлія Ф
От: Wednesday, June 05, 2019 4:22:43 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/7/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходуBrick wall
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!
ИринаК
От: Wednesday, June 05, 2019 4:55:18 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Юлія Ф пишет:
Коллеги, нужна помощь.
Бухгалтер, пытаясь исправить ошибку в декларации единщика за 2018-й год уточненкой, сделала ещё большую ошибку..(( В разделе VI, графах 15 и 16 она написала не суммы единого налога, а обсяг доходуBrick wall
Тем самым убрав из начислений 32916,43 грн вместо 1645,82 грн.
Ехать в налоговую со всеми декларациями далеко( Может, кому придет светлая мысль в голову.
Буду благодарна за помощь!


Никакой светлой мысли не приходит кроме как подача новой уточненки, которая исправит то, что нужно исправить и побыстрее, так как ошибка в сторону доначисления налога. Хотя как могли принять уточненку, если доход правильный, а ошибочно увеличена сумма единого? Если она математически не правильная, то во время камералки ее должны поставить в статус "До відома". Вам в первую очередь необходимо внимательно все проверить самой, чтобы не усугубить еще.
А зачем ехать далеко, в эл.виде нет возможности?А в кабинете начисления исправились?
Юлія Ф
От: Wednesday, June 05, 2019 5:42:48 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/7/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Честно говоря, сама не понимаю, как прошла эта уточненка. ФОП зарегистрировался в мае 2018-го. С июля на едином налоге. За полугодие бухгалтер подает декларацию единщика вместо декларации про майновий стан. Декларация принимается, но в начисления не ложится и сумма уплаченного единого налога висит в переплате. Дальше подает декларации единщика и в этом году зачем-то формирует в первом квартале уточненку за 2018-й год и в строке 15 появляется сумма - 157203,63 грн. В строке 16 - 124287,20 грн. И в результате начисленный единый налог уменьшается на 32916,43 грн.
Я сломала мозг, как это исправить. Позвонила в налоговую, чтобы проконсультироваться и не наделать ошибок, предложили приехать)
buh201520
От: Tuesday, September 17, 2019 7:02:22 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/9/2015
Сообщений: 130
Благодарностей: 4
Откуда: Харьков
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?
Asia Svetlova
От: Wednesday, September 18, 2019 11:55:26 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,034
Благодарностей: 542
Откуда: Украина
Если вы весь год на едином налоге,то Декларация про майновий стан не подается.
Nepogoda
От: Wednesday, September 18, 2019 12:39:58 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 208
Благодарностей: 97
Откуда: Одесса
buh201520 пишет:
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. ФОП 3 гр, 5% за 3 квартал 2018 г показал доход в Декларации больше чем надо, а в Декларации за 2018 год показал правильные суммы, которые совпадают с цифрами за год (как и должно быть). Вопрос нужно ли сдавать уточненку за 3 кв 2018 г? и если не подана Деклар про майновый стан за 2018г, что делать? "забить" на нее?


А заплатили ЕН в сумме, как указали в декларации за 3-й кв.2018 ? Если -да, то подавать уточненку за 3-й кв. не надо. Декларация по ЕН 3 гр. подается поквартально нарастающим итогом. Годовой декларацией вы уже все уточнили.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz