Податкова декларація з ПДВ
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 06 квітня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Нулевой додаток регистрирует поставщик. На вторую надо делать РК минусовый.Лизок писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Первый Додаток (нулевой) должен быть зарегистрирован по общим правилам: если выписан с 1 по 15 число - то не позже 30-го числа, если выписан с 16 по 30 число - то не позже 15-го следующего месяца. В этом случае Вы показываете первую НН в декларации по НДС.Лизок писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нам поставщик в апреле дважды зарегистрировал НН на одну сумму. Первую, с верной датой по оплате, но ошибочно в описании указал неверную услугу. А затем вторую, где указал верно услугу, но дата не верная. На первую он оформил Дод.2 (нулевую) ,который я должна зарегистрировать. А что делать со второй? И как это отражается на отчетности за апрель м-ц? В какой срок я должна зарегистрировать Додаток?
Вторую НН (неправильную) вы вообще не отражаете в декларации. Однако под нее тоже должен быть выписан минусовый Додаток, чтобы вернуть сумму НДС поставщику. Его тоже не следует показывать в декларации
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 06 квітня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 2 рази
Спасибо большое. Сейчас буду разбираться. Я только что отправила Декларацию по НДС (не увидела, что услуга указана неверно). Получается, что я не должна была учитывать эту НН? Надо исправлять Декларацию и отправлять новую?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Если по первой НН Додаток зарегистрирован вовремя или будет зарегистрирован сегодня(если он выписан во второй половине апреля), то эту НН можно включить в декларацию. Вторую НН однозначно надо исключить из декларации, т.к. она вообще не привязана ни к одному из событий: ни к оплате, ни к отгрузке, просто выписана ошибочно и права на кредит не дает.Лизок писав:Спасибо большое. Сейчас буду разбираться. Я только что отправила Декларацию по НДС (не увидела, что услуга указана неверно). Получается, что я не должна была учитывать эту НН? Надо исправлять Декларацию и отправлять новую?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
несвоевременно зарегистрированные нн, включаются в кредит в месяце
регистрации через текущую декларацию, ничего же не поменялось?
регистрации через текущую декларацию, ничего же не поменялось?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Не змінювалось нічогоREADYN писав: несвоевременно зарегистрированные нн, включаются в кредит в месяце
регистрации через текущую декларацию, ничего же не поменялось?