|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 853
Благодарностей: 85
Откуда: Київ
|
Tasa пишет:Наташа_75 пишет:Доброго дня, так ситуація: був виписаний акт, зареєстрована ПН (наприклад на 5 послуг, квітень місяць), а 22 травня покупець сказав, що в акті помилка -вірно буде лише 4 послуги.
Тобто моя ПН помилкова. Які мої дії? Я думала зробити РК до тієї ПН в травні і прибрати цю одну послугу. РК попаде до Декларації в травні.
Але думки наші розділилися: 2 варіант: робити РК на всю ПН. Виписати нову ПН на 4 послуги ( квітнем і попасти в штрафи за просрочення реєстрації), ну і подати УР за квітень.
2 варіант податківцям звісно сподобається, але хіба перший варіант не вірний?
Виявили помилку і відкоригували її. Не зовсім ясно що значить "покупець сказав"... У вас був акт - податкова згідно нього ? Акт -а подія ? Сума у пн - вірна? В любому випадку, якшо у вас змінився акт, а податкова була у квітні трохи не така - покупець не мав якби права на ПК у квітні, тому не бачу ніякої проблеми робить РК зараз, тобто травнем... Сума ж не міняється ? Рк нульовий... був акт 5*20, треба 4*20 (акт - перша подія,не підписаний, допустили просто помилку виставили послугу яка не була надана). ПЗ зменшуємо, ПН на неплатника. |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
|
Наташа_75 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:Наташа_75 пишет:Доброго дня, так ситуація: був виписаний акт, зареєстрована ПН (наприклад на 5 послуг, квітень місяць), а 22 травня покупець сказав, що в акті помилка -вірно буде лише 4 послуги.
Тобто моя ПН помилкова. Які мої дії? Я думала зробити РК до тієї ПН в травні і прибрати цю одну послугу. РК попаде до Декларації в травні.
Але думки наші розділилися: 2 варіант: робити РК на всю ПН. Виписати нову ПН на 4 послуги ( квітнем і попасти в штрафи за просрочення реєстрації), ну і подати УР за квітень.
2 варіант податківцям звісно сподобається, але хіба перший варіант не вірний?
Виявили помилку і відкоригували її. Не зовсім ясно що значить "покупець сказав"... У вас був акт - податкова згідно нього ? Акт -а подія ? Сума у пн - вірна? В любому випадку, якшо у вас змінився акт, а податкова була у квітні трохи не така - покупець не мав якби права на ПК у квітні, тому не бачу ніякої проблеми робить РК зараз, тобто травнем... Сума ж не міняється ? Рк нульовий...
був акт 5*20, треба 4*20 (акт - перша подія,не підписаний, допустили просто помилку виставили послугу яка не була надана). ПЗ зменшуємо, ПН на неплатника. Якщо податкова на неплатника - то тим вам простіше... Узгоджуєте акт - суму і дату з покупцем - і від цього будете плясати щодо дати і циферок в РК... РК я б робила у поточному періоді - і показувала б у деці поточній |
 
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 853
Благодарностей: 85
Откуда: Київ
|
Tasa пишет:Наташа_75 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:[quote=Наташа_75]Доброго дня, так ситуація: був виписаний акт, зареєстрована ПН (наприклад на 5 послуг, квітень місяць), а 22 травня покупець сказав, що в акті помилка -вірно буде лише 4 послуги.
Тобто моя ПН помилкова. Які мої дії? Я думала зробити РК до тієї ПН в травні і прибрати цю одну послугу. РК попаде до Декларації в травні.
Але думки наші розділилися: 2 варіант: робити РК на всю ПН. Виписати нову ПН на 4 послуги ( квітнем і попасти в штрафи за просрочення реєстрації), ну і подати УР за квітень.
2 варіант податківцям звісно сподобається, але хіба перший варіант не вірний?
Виявили помилку і відкоригували її. Не зовсім ясно що значить "покупець сказав"... У вас був акт - податкова згідно нього ? Акт -а подія ? Сума у пн - вірна? В любому випадку, якшо у вас змінився акт, а податкова була у квітні трохи не така - покупець не мав якби права на ПК у квітні, тому не бачу ніякої проблеми робить РК зараз, тобто травнем... Сума ж не міняється ? Рк нульовий...
був акт 5*20, треба 4*20 (акт - перша подія,не підписаний, допустили просто помилку виставили послугу яка не була надана). ПЗ зменшуємо, ПН на неплатника. Якщо податкова на неплатника - то тим вам простіше... Узгоджуєте акт - суму і дату з покупцем - і від цього будете плясати щодо дати і циферок в РК... РК я б робила у поточному періоді - і показувала б у деці поточній Так я так і хочу, але Главбух хоче другий варіант, по новому ПН зробити, а потім зняти невірну.. |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
|
Скрытый текст
Наташа_75 пишет:Tasa пишет:Наташа_75 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:[quote=Наташа_75]Доброго дня, так ситуація: був виписаний акт, зареєстрована ПН (наприклад на 5 послуг, квітень місяць), а 22 травня покупець сказав, що в акті помилка -вірно буде лише 4 послуги.
Тобто моя ПН помилкова. Які мої дії? Я думала зробити РК до тієї ПН в травні і прибрати цю одну послугу. РК попаде до Декларації в травні.
Але думки наші розділилися: 2 варіант: робити РК на всю ПН. Виписати нову ПН на 4 послуги ( квітнем і попасти в штрафи за просрочення реєстрації), ну і подати УР за квітень.
2 варіант податківцям звісно сподобається, але хіба перший варіант не вірний?
Виявили помилку і відкоригували її. Не зовсім ясно що значить "покупець сказав"... У вас був акт - податкова згідно нього ? Акт -а подія ? Сума у пн - вірна? В любому випадку, якшо у вас змінився акт, а податкова була у квітні трохи не така - покупець не мав якби права на ПК у квітні, тому не бачу ніякої проблеми робить РК зараз, тобто травнем... Сума ж не міняється ? Рк нульовий...
був акт 5*20, треба 4*20 (акт - перша подія,не підписаний, допустили просто помилку виставили послугу яка не була надана). ПЗ зменшуємо, ПН на неплатника. Якщо податкова на неплатника - то тим вам простіше... Узгоджуєте акт - суму і дату з покупцем - і від цього будете плясати щодо дати і циферок в РК... РК я б робила у поточному періоді - і показувала б у деці поточній
Так я так і хочу, але Главбух хоче другий варіант, по новому ПН зробити, а потім зняти невірну.. у вас помилка у сумі. Взагалі вона виправляється одним мінусовим РК (зміна номенклатури), далі подаєте УР до квітня. І все. Але податківці наполягають, щоб така помилка виправлялася через мінусовий РК на всю суму, і новою ПН на нову, правильну суму. Тобто праві і ви, і ваш Главбух. кожен по-своєму. І в тому, і в другому випадку буде перекуручення ліміту (Еперевищ). Але за варіантом податківців заниження буде на більшу суму. |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
|
|
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,641
Благодарностей: 1,236
Откуда: Полтава
|
lazanatali@ukr.net пишет: А зараз хто є відповідальними особами? На кого зроблено ЕЦП? Має підписувати той, хто працює зараз. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
|
|