Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Kenzi
От: Thursday, June 13, 2019 10:31:19 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 6/27/2012
Сообщений: 161
Благодарностей: 22
Откуда: Николаев
Добрый вечер.
Помогите разобраться, а то совсем мозг поплыл.
В мае подала уточненку по НДС за прель на уменьшение суммы обязательства к уплате (забыла перенести стр. 16), но в кабинете платника где реестр транзакций к эл.счету НДС это задолженность до сих пор не откорректирована.
Переживаю, как теперь быть с лишне уплаченной суммой по НДС? Она откорректируется после подачи деки за май или так и зависнет переплатой на бюджетном счете по ПДВ
Brick wall
ЛюдмилаВас
От: Friday, June 14, 2019 10:07:57 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
Kenzi пишет:
Добрый вечер.
Помогите разобраться, а то совсем мозг поплыл.
В мае подала уточненку по НДС за прель на уменьшение суммы обязательства к уплате (забыла перенести стр. 16), но в кабинете платника где реестр транзакций к эл.счету НДС это задолженность до сих пор не откорректирована.
Переживаю, как теперь быть с лишне уплаченной суммой по НДС? Она откорректируется после подачи деки за май или так и зависнет переплатой на бюджетном счете по ПДВ
Brick wall


Если НДС у вас сняли по Деке , по останется переплата на бюджетном счете.
lazanatali@ukr.net
От: Thursday, June 20, 2019 1:21:05 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ Help Help Help Help
Маруся10
От: Thursday, June 20, 2019 1:24:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 1,472
Подскажите если уточненку делать за апрель и май, по операции 0% какие штрафи

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Tasa
От: Thursday, June 20, 2019 1:44:00 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,092
Благодарностей: 6,092
Откуда: Kyiv
Маруся10 пишет:
Подскажите если уточненку делать за апрель и май, по операции 0% какие штрафи


ПЗ ж не мыняються при цьому - ніяких штрафів тоді... якщо я правильно питання зрозуміла ))

Маруся10
От: Thursday, June 20, 2019 1:49:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 1,472
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
Подскажите если уточненку делать за апрель и май, по операции 0% какие штрафи


ПЗ ж не мыняються при цьому - ніяких штрафів тоді... якщо я правильно питання зрозуміла ))

у нас была поездка с 0% в апреле выписана НН на сумму 35928, заплатили деньги в июне 35928, а теперь просят переделать апрель на -800 грн с суммы фракта т.е. 35128
дека за апрель и май уже сдана
я делаю УР апрель , так как НН была выписана на всю сумму в апреле, и выписываю новую НН на предоплату 800 грн в червни

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
lazanatali@ukr.net
От: Thursday, June 20, 2019 5:10:47 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
lazanatali@ukr.net пишет:
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ Help Help Help Help

додаток 5 зробила, уточнюючу також, а от зі штрафом не знаю: платити до подачі чи після? і куди?
IRINAST
От: Thursday, June 20, 2019 5:22:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
lazanatali@ukr.net пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ Help Help Help Help

додаток 5 зробила, уточнюючу також, а от зі штрафом не знаю: платити до подачі чи після? і куди?

Недоимка по НДС на електронный , штраф на бюджетный. Желательно заплатить все до подачи УРа, но не после
lazanatali@ukr.net
От: Thursday, June 20, 2019 5:37:29 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
IRINAST пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ Help Help Help Help

додаток 5 зробила, уточнюючу також, а от зі штрафом не знаю: платити до подачі чи після? і куди?

Недоимка по НДС на електронный , штраф на бюджетный. Желательно заплатить все до подачи УРа, но не после

а якщо я не подам до 21 числа?
мюсля
От: Thursday, June 20, 2019 10:37:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,177
Благодарностей: 1,513
Откуда: туточки
lazanatali@ukr.net пишет:
IRINAST пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ Help Help Help Help

додаток 5 зробила, уточнюючу також, а от зі штрафом не знаю: платити до подачі чи після? і куди?

Недоимка по НДС на електронный , штраф на бюджетный. Желательно заплатить все до подачи УРа, но не после

а якщо я не подам до 21 числа?

УР не привязывается к срокам подачи. Если хотите уточниться именно в июне, то срок до 30.06.19. Тут промедление будет чревато пеней, а она у Вас уже начала капать после истечения 90 к.д. с предельного срока оплаты обязательств по отчетной деке т.е. срок уплаты НДС за ноябрь 2018 был 29.12.18 (если не ошибаюсь, проверьте), с 30.12.18 считаете 90 к.д.=30.12+31.12+январь 2019+февраль 2019+март 2019(29 к.д.), с 30.03.19 стартует пеня.
Если я правильно Вас поняла, Вы не только нарушили сроки регистрации налоговой, но и не отразили ее в отчетности за ноябрь 2018, потому 1.1 и 1.2 не заполняете, на время подачи УР налоговая уже зарегистрирована. Если декларация за ноябрь 2018 была к уплате, то подаете УР+дод 5 только с недостающим контрагентом и недостающей суммой.
Штраф, пеню платите до подачи УР на бюджетный счет, недоимку в СЭА, пеню лучше заплатить с небольшим запасом - не именно за ровное количество дней просрочки, которое получится на момент подачи УР, а +пару дней. У меня была ситуация, когда заплатили все до подачи УР, на следующий день отправила УР, налоговая разносила платежи почти неделю, эти ребята умудрились начислить пеню за то количество дней, когда они в поте лица наши суммы пени, штрафа, недоимки разносили, т.е. деньги были, засветились в кабинете, но болтались там безхознымиRtfm В итоге мы попали в список должников перед бюджетом, узнали, когда контрагент не захотел подписывать с нами договор т.к. имелась инфа о налоговом долгеImpossible

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Tasa
От: Friday, June 21, 2019 1:37:18 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,092
Благодарностей: 6,092
Откуда: Kyiv
Із видаленої теми

Тетяна Кисіль пишет:
Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться в моей ситуации:
В феврале 2018г.(больше года назад) по отгрузке не была выписана НН (выписали ее в следующем месяце-марте 2018, изменив одну позицию в номенклатуре)
Покупатель отказывается менять дату отгрузки, поэтому исправлять нужно нам. При этом Декларации по НДС за февраль и март 2018г. "минусовые"
Подскажите, правильны ли будут мои действия:
1. Выписываю НН за февраль 2018г. и регистрирую ее в реестре
2. Делаю уточненку за февраль 2018г., начислив при этом штраф 3% и заплатив его на бюджетный счет (К уточненке идет додаток 5 с одной позицией)
После исправления сумма НДС к оплате все равно будет "минусовая)
3. Выписываю "минусовую" корректировку к НН за март 2018г., отправляю ее контрагенту для регистрации в реестре.
4. Делаю уточненку за март 2018г. (с дод.1 с одной корректировкой)После исправления сумма НДС к оплате тоже будет "минусовой".
При этом какие штрафные санкции нам ждать - 50% суммы НДС за нерегистрацию НН в 02.2018г. и 3% по уточненке или что-то еще???

ЛюдмилаВас
От: Friday, June 21, 2019 3:10:20 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
Tasa пишет:
Із видаленої теми

Тетяна Кисіль пишет:
Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться в моей ситуации:
В феврале 2018г.(больше года назад) по отгрузке не была выписана НН (выписали ее в следующем месяце-марте 2018, изменив одну позицию в номенклатуре)
Покупатель отказывается менять дату отгрузки, поэтому исправлять нужно нам. При этом Декларации по НДС за февраль и март 2018г. "минусовые"
Подскажите, правильны ли будут мои действия:
1. Выписываю НН за февраль 2018г. и регистрирую ее в реестре
2. Делаю уточненку за февраль 2018г., начислив при этом штраф 3% и заплатив его на бюджетный счет (К уточненке идет додаток 5 с одной позицией)
После исправления сумма НДС к оплате все равно будет "минусовая)
3. Выписываю "минусовую" корректировку к НН за март 2018г., отправляю ее контрагенту для регистрации в реестре.
4. Делаю уточненку за март 2018г. (с дод.1 с одной корректировкой)После исправления сумма НДС к оплате тоже будет "минусовой".
При этом какие штрафные санкции нам ждать - 50% суммы НДС за нерегистрацию НН в 02.2018г. и 3% по уточненке или что-то еще???




а для регистрации НН разве не 365 дней?
Тетяна Кисіль
От: Friday, June 21, 2019 3:54:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/21/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: г.Днепр
ЛюдмилаВас пишет:
Tasa пишет:
Із видаленої теми

Тетяна Кисіль пишет:
Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться в моей ситуации:
В феврале 2018г.(больше года назад) по отгрузке не была выписана НН (выписали ее в следующем месяце-марте 2018, изменив одну позицию в номенклатуре)
Покупатель отказывается менять дату отгрузки, поэтому исправлять нужно нам. При этом Декларации по НДС за февраль и март 2018г. "минусовые"
Подскажите, правильны ли будут мои действия:
1. Выписываю НН за февраль 2018г. и регистрирую ее в реестре
2. Делаю уточненку за февраль 2018г., начислив при этом штраф 3% и заплатив его на бюджетный счет (К уточненке идет додаток 5 с одной позицией)
После исправления сумма НДС к оплате все равно будет "минусовая)
3. Выписываю "минусовую" корректировку к НН за март 2018г., отправляю ее контрагенту для регистрации в реестре.
4. Делаю уточненку за март 2018г. (с дод.1 с одной корректировкой)После исправления сумма НДС к оплате тоже будет "минусовой".
При этом какие штрафные санкции нам ждать - 50% суммы НДС за нерегистрацию НН в 02.2018г. и 3% по уточненке или что-то еще???




а для регистрации НН разве не 365 дней?


Да я вычитала, что с декабря 2017г. срок регистрации НН 1095 дней. Или я что-то путаю???
ЛюдмилаВас
От: Friday, June 21, 2019 4:09:34 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
Тетяна Кисіль пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Tasa пишет:
Із видаленої теми

Тетяна Кисіль пишет:
Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться в моей ситуации:
В феврале 2018г.(больше года назад) по отгрузке не была выписана НН (выписали ее в следующем месяце-марте 2018, изменив одну позицию в номенклатуре)
Покупатель отказывается менять дату отгрузки, поэтому исправлять нужно нам. При этом Декларации по НДС за февраль и март 2018г. "минусовые"
Подскажите, правильны ли будут мои действия:
1. Выписываю НН за февраль 2018г. и регистрирую ее в реестре
2. Делаю уточненку за февраль 2018г., начислив при этом штраф 3% и заплатив его на бюджетный счет (К уточненке идет додаток 5 с одной позицией)
После исправления сумма НДС к оплате все равно будет "минусовая)
3. Выписываю "минусовую" корректировку к НН за март 2018г., отправляю ее контрагенту для регистрации в реестре.
4. Делаю уточненку за март 2018г. (с дод.1 с одной корректировкой)После исправления сумма НДС к оплате тоже будет "минусовой".
При этом какие штрафные санкции нам ждать - 50% суммы НДС за нерегистрацию НН в 02.2018г. и 3% по уточненке или что-то еще???




а для регистрации НН разве не 365 дней?


Да я вычитала, что с декабря 2017г. срок регистрации НН 1095 дней. Или я что-то путаю???



Да, пишут 1095, это у меня старые сроки отложились в памяти. Если у вас минус по Деке, то штрафа 3% не будет. Штраф за несвоевременную регистрацию-50%, ждите. Там еще нюансы с минусовыми Деками, их все надо уточнять пока был минус...минус же изменился. Может все таки, как-то с покупателем договорится?
Dolua10
От: Friday, June 21, 2019 4:45:31 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/29/2019
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Одесса
Добрый день. Помогите разобраться, совсем запуталась. В апреле была ошибка в ИНН покупателя. В мае подала уточненку за апрель, в дод.5 раздел 1 указала неверный ИНН с "-" и верный с "+". Сделала РК на неверный ИНН и заригистрировала в мае, выписала новую НН номером мая и датой апреля, зарегистрировала в мае. В табл. 1.1 дод.5 указала новую НН, в уточненном расчете, показала данные декларации. Где у меня ошибка?
Сообщение отредактировано:Friday, June 21, 2019 4:51 PM
Nelli-Nelli
От: Monday, June 24, 2019 6:06:43 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
Dolua10 пишет:
Добрый день. Помогите разобраться, совсем запуталась. В апреле была ошибка в ИНН покупателя. В мае подала уточненку за апрель, в дод.5 раздел 1 указала неверный ИНН с "-" и верный с "+". Сделала РК на неверный ИНН и заригистрировала в мае, выписала новую НН номером мая и датой апреля, зарегистрировала в мае. В табл. 1.1 дод.5 указала новую НН, в уточненном расчете, показала данные декларации. Где у меня ошибка?

Я зовсім не Копенгаген в УР, але ось мої розмірковування. Поки Ви не зареєстрували РК на мінус, то у Вас висять податкові зобов'язання і по неправильному ІПН теж. Думаю, за квітень у Вас добавляються податкові зобовязання ще і по правильній ПН, якщо мінусовий РК не зареєстрований в строк. А вже у травні, коли зареєстрували РК на мінус (на неправильний ІПН), тоді в додатку 1 до травневої декларації показуєм мінус у ПЗ.
DariiaNH
От: Tuesday, June 25, 2019 11:53:56 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/25/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если подавать сейчас уточненку за 2017 год, при расчете пени, будут использоваться нормы 2019 года, как указано в разьяснениях ДФС. Но, внесли ли технические настройки расчета в автоматическую систему? Будет ли оно уже автоматически считать с 91 дня?
Света 239
От: Thursday, June 27, 2019 12:44:08 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 806
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
Скажите, пожалуйста, сдаем уточненку. Сдавать все приложения, которые были в составе деки или только, которые корректируем?
Tasa
От: Thursday, June 27, 2019 1:21:16 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,092
Благодарностей: 6,092
Откуда: Kyiv
Света 239 пишет:
Скажите, пожалуйста, сдаем уточненку. Сдавать все приложения, которые были в составе деки или только, которые корректируем?


Тільки ті додатки, яких стосується уточнення

Света 239
От: Thursday, June 27, 2019 1:25:05 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 806
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
Штраф оплатила, в кабинете еще не видно. Можно сдать уточненку или ждать денег на счете?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz