Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
elen66
От: Tuesday, July 16, 2019 12:01:23 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 59
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит?
blize
От: Tuesday, July 16, 2019 12:09:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,655
Благодарностей: 587
elen66 пишет:
Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит?

Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему.

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
elen66
От: Tuesday, July 16, 2019 12:33:43 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 59
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
blize пишет:
elen66 пишет:
Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит?

Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему.


Я правильно поняла - Вы указываете ВЕСЬ доход (раздел 1=раздел2), а воен. начислен и перечислен не от этой суммы ,а только от суммы с кодом 101? или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ?
Яков
От: Tuesday, July 16, 2019 12:59:30 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,014
Благодарностей: 35,393
Откуда: Одесса
Порядок № 4
III. Порядок заповнення податкового розрахунку

3.11. Відображення відомостей у розділі ІІ "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" (далі - розділ ІІ):
Цитата:
у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору

В строке "Військовий збір" отображается общая сумма дохода из раздела І
значения ячеек строки "Військовий збір" самого сбора – общая из раздела І (с кодами 101, 106, 128 - если больничные), т.е. всё, что облагается военным сбором.
elen66 пишет:
или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ?
Порядок № 4
IV. Порядок проведення коригувань

Коригування показників розділу ІІ:
Цитата:
підрозділ "Військовий збір":

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення****" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію

IRINAST
От: Tuesday, July 16, 2019 12:59:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
elen66 пишет:
blize пишет:
elen66 пишет:
Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит?

Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему.


Я правильно поняла - Вы указываете ВЕСЬ доход (раздел 1=раздел2), а воен. начислен и перечислен не от этой суммы ,а только от суммы с кодом 101? или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ?

Все правильно, этот вопрос обсуждался много раз и каждый решает сам для себя. Я тоже ставлю весь доход с Фопами . Военный по факту начисления и перечисления, никаких выключення.
Helen2385
От: Wednesday, July 17, 2019 6:40:47 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/24/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 10
Добрый вечер.
Заполняю 1ДФ , были выплаты только по зп. С июня были наняты сотрудники (до их вообще не было), вопрос: в июне начислена зп в размере 4200,00, из выплат в июне был только аванс (2333,30), зп выплачивали уже в июле. В 1ДФ указываю фактически выплаченную сумму аванса, соответственно НДФЛ и ВС, аналогично? Меня сбила моя знакомая бухгалтер, которая указывает сумму начисления зп и сумму выплаты одинаковыми (начисление=выплата).
Яночка
От: Wednesday, July 17, 2019 6:45:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 1,457
Благодарностей: 626
Откуда: Харьков
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена у формі № 1ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.

Так, у формі № 1ДФ за ІI квартал 2019 р. відображається заробітна плата за квітень (нараховано у квітні та виплачено у травні), за травень (нараховано у травні та виплачено у червні), за червень (нараховано у червні та виплачено у липні).

При цьому у разі повної та своєчасної виплати доходу за звітний квартал графа 3 дорівнює графі 3а, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми податкової соціальної пільги за її наявності.
БНаташа
От: Friday, July 19, 2019 11:39:54 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.
Tasa
От: Friday, July 19, 2019 2:50:10 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.


показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку
виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо

БНаташа
От: Friday, July 19, 2019 3:31:49 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.


показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку
виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо


А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.?
Tasa
От: Friday, July 19, 2019 3:34:25 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
БНаташа пишет:
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.


показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку
виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо


А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.?


нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв

БНаташа
От: Friday, July 19, 2019 3:37:07 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.


показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку
виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо


А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.?


нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв


Так я ведь плачу налог 12 июля. На консультационной линии сказали показывать выплату налога в 3 кв 19г.
Tasa
От: Friday, July 19, 2019 3:39:04 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
БНаташа пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Tasa пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля.


показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку
виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо


А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.?


нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв


Так я ведь плачу налог 12 июля. На консультационной линии сказали показывать выплату налога в 3 кв 19г.


Ой, соррі, недодивилась ... юль не юнь )))
Тоді вам вірно сказали.

NickUs
От: Monday, July 29, 2019 1:47:12 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 1
Откуда: Kramatorsk
Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь
Яков
От: Monday, July 29, 2019 2:03:01 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,014
Благодарностей: 35,393
Откуда: Одесса
NickUs пишет:
Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь
Сдаёте "новий звитний" за 2 квартал только с двумя строками: с паспортом – на исключение (в графе 9 – "1"), и с РНОКПП – на включение (в графе 9 – "0"). Итоговые значения раздела І не заполняете. Порция та же.
Не забудьте перепроверить в отчётности по ЕСВ...

NickUs
От: Monday, July 29, 2019 2:07:14 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 1
Откуда: Kramatorsk
Яков пишет:
NickUs пишет:
Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь
Сдаёте "новий звитний" за 2 квартал только с двумя строками: с паспортом – на исключение (в графе 9 – "1"), и с РНОКПП – на включение (в графе 9 – "0"). Итоговые значения раздела І не заполняете. Порция та же.
Не забудьте перепроверить в отчётности по ЕСВ...

Благодарю!!!! в ЕСВ у меня их нет это был подарок
БНаташа
От: Tuesday, July 30, 2019 9:08:53 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор?
Маруся10
От: Tuesday, July 30, 2019 9:54:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор?

ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
БНаташа
От: Tuesday, July 30, 2019 9:57:52 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
Маруся10 пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор?

ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же


а перечисления показывать по факту, тоесть начислено за 2 кв. будет 3000,00, а перечислено 2000,00?
Маруся10
От: Tuesday, July 30, 2019 10:40:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
БНаташа пишет:
Маруся10 пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор?

ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же


а перечисления показывать по факту, тоесть начислено за 2 кв. будет 3000,00, а перечислено 2000,00?

а почему 2000, вы пишите в колонке 3 и 3а - 3000 грн, в колонке 4 и 4а 540 грн в ВС 45 начислено и перераховано

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz