|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 59
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
|
Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,655
Благодарностей: 587
|
elen66 пишет:Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит? Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему. |
"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 59
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
|
blize пишет:elen66 пишет:Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит? Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему. Я правильно поняла - Вы указываете ВЕСЬ доход (раздел 1=раздел2), а воен. начислен и перечислен не от этой суммы ,а только от суммы с кодом 101? или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ? |
|
|
|
 
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,014
Благодарностей: 35,393
Откуда: Одесса
|
Порядок № 4
III. Порядок заповнення податкового розрахунку 3.11. Відображення відомостей у розділі ІІ "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" (далі - розділ ІІ): Цитата:у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору В строке "Військовий збір" отображается общая сумма дохода из раздела І значения ячеек строки "Військовий збір" самого сбора – общая из раздела І (с кодами 101, 106, 128 - если больничные), т.е. всё, что облагается военным сбором. elen66 пишет:или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ? Порядок № 4
IV. Порядок проведення коригувань Коригування показників розділу ІІ: Цитата:підрозділ "Військовий збір":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення****" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію |
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
|
elen66 пишет:blize пишет:elen66 пишет:Всегда во 2 разделе 1ДФ ставила сумму дохода,которая облагается военным сбором.Поскольку в 1 разделе были кроме работников с кодом 101 и ФОПы с кодом 157 - то сумма дохода в разделе 1 и сумма дохода в разделе 2 не совпадали.Вчера вычитала,что ГНИ требует,чтобы суммы в 1 и 2 разделе совпадали...Кто как ставит? Лично я указываю весь доход из 1 раздела. Тут уже были обсуждения, все делают по-своему. Я правильно поняла - Вы указываете ВЕСЬ доход (раздел 1=раздел2), а воен. начислен и перечислен не от этой суммы ,а только от суммы с кодом 101? или заполняете в этом случае последнюю строку 2 раздела "выключення" ? Все правильно, этот вопрос обсуждался много раз и каждый решает сам для себя. Я тоже ставлю весь доход с Фопами . Военный по факту начисления и перечисления, никаких выключення. |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 10/24/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 10
|
Добрый вечер.
Заполняю 1ДФ , были выплаты только по зп. С июня были наняты сотрудники (до их вообще не было), вопрос: в июне начислена зп в размере 4200,00, из выплат в июне был только аванс (2333,30), зп выплачивали уже в июле. В 1ДФ указываю фактически выплаченную сумму аванса, соответственно НДФЛ и ВС, аналогично? Меня сбила моя знакомая бухгалтер, которая указывает сумму начисления зп и сумму выплаты одинаковыми (начисление=выплата). |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 1,457
Благодарностей: 626
Откуда: Харьков
|
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена у формі № 1ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.
Так, у формі № 1ДФ за ІI квартал 2019 р. відображається заробітна плата за квітень (нараховано у квітні та виплачено у травні), за травень (нараховано у травні та виплачено у червні), за червень (нараховано у червні та виплачено у липні).
При цьому у разі повної та своєчасної виплати доходу за звітний квартал графа 3 дорівнює графі 3а, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми податкової соціальної пільги за її наявності. |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
|
Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
|
БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо |
 
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
|
Tasa пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.? |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
|
БНаташа пишет:Tasa пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.? нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв |
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
|
Tasa пишет:БНаташа пишет:Tasa пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.? нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв Так я ведь плачу налог 12 июля. На консультационной линии сказали показывать выплату налога в 3 кв 19г. |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,130
Благодарностей: 6,113
Откуда: Kyiv
|
БНаташа пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:БНаташа пишет:Tasa пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, как отразить в 1-ДФ, больничные за счет соцстраха за май начислены в июне, но не выплачены соцстрахом до сегоднешнего дня, подоходний и военный сбор по больничным я перечислила 12 июля. показуєте нарахування лікарняних і нарах/випл податку виплату лікарняних покажете як буде ця сама виплата ))... Імхо А выплату подоходнего и военного сбора по больничным я покажу в 3 кв.19г.? нарах/випл податку - нарахування та виплату податку показуєте у 2 кв
Так я ведь плачу налог 12 июля. На консультационной линии сказали показывать выплату налога в 3 кв 19г. Ой, соррі, недодивилась ... юль не юнь ))) Тоді вам вірно сказали. |
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 1
Откуда: Kramatorsk
|
Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,014
Благодарностей: 35,393
Откуда: Одесса
|
NickUs пишет:Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь Сдаёте "новий звитний" за 2 квартал только с двумя строками: с паспортом – на исключение (в графе 9 – "1"), и с РНОКПП – на включение (в графе 9 – "0"). Итоговые значения раздела І не заполняете. Порция та же. Не забудьте перепроверить в отчётности по ЕСВ... |
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 1
Откуда: Kramatorsk
|
Яков пишет:NickUs пишет:Добрый день, прошу помощи, возможно такой вопрос уже поднимался, сдала 1 ДФ за 2 кв.2019р. пришло информационное письмо, что допущена ошибка я указала паспорт, а у человека оказывается все же есть инн, как мне исправить данную ситуацию? подаю новый уточнюючий исключаю и добавляю правильные данные или как? Заранее спасибо за помощь Сдаёте "новий звитний" за 2 квартал только с двумя строками: с паспортом – на исключение (в графе 9 – "1"), и с РНОКПП – на включение (в графе 9 – "0"). Итоговые значения раздела І не заполняете. Порция та же. Не забудьте перепроверить в отчётности по ЕСВ... Благодарю!!!! в ЕСВ у меня их нет это был подарок |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
|
Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
|
БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор? ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 69
Благодарностей: 3
|
Маруся10 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор? ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же а перечисления показывать по факту, тоесть начислено за 2 кв. будет 3000,00, а перечислено 2000,00? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
|
БНаташа пишет:Маруся10 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, арендуем авто у физ лица ( не работник предприятия) в 1-ДФ показываю с ознакой 127. Если каждый месяц начисляли по 1000 грн. (апрель, май, июнь), а выплачивали за апрель в мае, за май в июне, а за июнь в июле, как отразить в 1-ДФ? начислено, перечислено? и военный сбор? ознака 127 показывать начисления за 2 кв апрель май июнь, и перечисления , налог начислено и перечислено и в колонке ВС удержания так же а перечисления показывать по факту, тоесть начислено за 2 кв. будет 3000,00, а перечислено 2000,00? а почему 2000, вы пишите в колонке 3 и 3а - 3000 грн, в колонке 4 и 4а 540 грн в ВС 45 начислено и перераховано |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
|
|