Две ситуациии сразу:
1. Платило физ лицо на счет от имени юр лица
Выписали НН сначала на неплательщика и зарегили. В следующем месяце - обнаружили - зарегили НН той же датой на плательщика
Пытаюсь сделать РК с кодом "20" и зарегистрировать ее самому как пишут фискалы. Указываю внизу "верную" НН на плательщика.
Приходит: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".
Хотя все данные верные.
Ситуация 2. Ошиблись в дате НН на контрагента (плательщика). Выписали НН правильной датой и зарегили. Пытаюсь удалить неправильну НН - делаю РК с "20" и 301. Отправляю покупателю
Покупателю при регистрации РК приходит: Документ не може бути прийнятий - рядок 2. В усіх рядках розділу Б, графа "Причина коригування - група" повинна містити значення "1"
--------------------
Я так понимаю в гр. 2.2 (номер групи коригування) - он хочет чтобы везде стояли "1" если причина 301. Но я с минусом даю все три строки НН, - должно быть 3 группы. Три строки, три пункта, три группы - или везде 1 таки ставить?
Ни ответа ни конкретного примера нигде нет.
Здесь например :
У кого то вообще эта дурная 20 регистрируется? Или делать 103 и выводить в ноль?