|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 550
Благодарностей: 261
Откуда: Киев
|
masy пишет:Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам? И не добавили обязательства? тогда да, неправильно. |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
|
Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,030
Благодарностей: 543
Откуда: Україна
|
13olga пишет:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо. так, тільки в Д5 вкажіть правильний період складання |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 369
Благодарностей: 112
Откуда: Город мечта
|
13olga пишет:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо. Вы можете эту накладную по кредиту включить себе в октябре в декларацию. Чтобы не подавать сейчас новую звитную. Да и еще посмотрите каким числом эта накладная прошла регистрацию, (ЕСЛИ ПО НЕЙ СРОКИ НАРУШЕНЫ ТО ВЫ ЕЕ ПО ЛЮБОМУ ДОЛЖНЫ УЖЕ ВКЛЮЧАТЬ СЕБЕ В ДЕКЛАРАЦИЮ ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ) ... |
Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 7/24/2015
Сообщений: 57
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
|
Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,801
Благодарностей: 973
|
Сирена пишет:Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались. уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой ) |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 3/11/2019
Сообщений: 38
Благодарностей: 19
|
novichok пишет:Сирена пишет:Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались. уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой ) И сейчас на счет в налоговую, этот счет есть в электронном кабинете. |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 10/1/2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 1
|
Evelina пишет:дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5) Добрый день, подскажите, пожалуйста, ошибка с ипн поставщика, помимо того, что здесь написано, нужно заполнять все остальные данные в дод.5 в НО и НК по остальным контрагентам? |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,500
Благодарностей: 6,430
Откуда: Kyiv
|
cand пишет:Evelina пишет:дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5) Добрый день, подскажите, пожалуйста, ошибка с ипн поставщика, помимо того, что здесь написано, нужно заполнять все остальные данные в дод.5 в НО и НК по остальным контрагентам? Ні, заповнюються дані тільки по тому ІПН, по якому вносяться зміни |
 
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 10/18/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Відділення №34 (до 30 кг на одне місце): вул. Різд
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста , в августе неправильно указали сумму в дод2 , 1-го октября сдали уточненку за август, в октябре подаем декларацию за сентябрь уже справильни цифрами
Это правильно ??? |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,897
Благодарностей: 13,512
Откуда: Україна, м.Харкiв
|
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 5/17/2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Киевская обл.
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,284
Благодарностей: 2,049
Откуда: Черкассы
|
Olutsia пишет:Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать? я пишу як звичайно *;101;код ЄДРПОУ;податок на додану вартість;;; і на бюджетний рахунок. Зараз автоматом платежі розносяться і не має великого значення, що напишете. |
Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,897
Благодарностей: 13,512
Откуда: Україна, м.Харкiв
|
Olutsia пишет:Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать? На бюджетный счет. *;101;Код;самоштраф 3%;;; |
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 1
Откуда: Одеса
|
Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,162
Благодарностей: 1,096
Откуда: м. Київ
|
Olga R пишет:Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР? Опять уточненку только с учетом последних уточнений |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 1
Откуда: Одеса
|
IRINAST пишет:Olga R пишет:Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР? Опять уточненку только с учетом последних уточнений Спасибо. Если в первой уточненке отразила незарегистрированный РК в таблице 1 и не показала в таблице 1.1., то в новой уточненке в Додатке 1 заполняю только табл.1.1, Таблицу 1 не заполняю? |
|
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 105
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
|
Добрый день!
НН по обязательствам в ЕДРПН зарегистрирована как положено, в декларации её пропустили, не подтянулась. В итоге декларация не идёт с ЕДРПН. Надо сдавать уточнёнку. Была сдана декларация, приложения 2 и 5.
По уточнёнке сейчас - приложение 5 добавляю эту накладную. Приложение 2 - уменьшая своё минус на сумма НДС этой накладной. По декларации - строка 1.1 пишу старое значение, новое и разницу. Строки 10.1 и 16.1 - значения не меняются, но всё равно заполняю? Итоговая 20я строка посчиталась и меняю Приложение 2? Немного запуталась, т.к. везде пишется, что меняем только то, где есть изменения. Но без заполнения кредита нелогично менять Приложение 2.
Штраф 3% начислять и платить или за счёт минуса не надо?
Спасибо всем заранее за ответ |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 567
Благодарностей: 287
Откуда: Полтава
|
Izuzumka пишет:Добрый день!
НН по обязательствам в ЕДРПН зарегистрирована как положено, в декларации её пропустили, не подтянулась. В итоге декларация не идёт с ЕДРПН. Надо сдавать уточнёнку. Была сдана декларация, приложения 2 и 5.
По уточнёнке сейчас - приложение 5 добавляю эту накладную. Приложение 2 - уменьшая своё минус на сумма НДС этой накладной. По декларации - строка 1.1 пишу старое значение, новое и разницу. Строки 10.1 и 16.1 - значения не меняются, но всё равно заполняю? Итоговая 20я строка посчиталась и меняю Приложение 2? Немного запуталась, т.к. везде пишется, что меняем только то, где есть изменения. Но без заполнения кредита нелогично менять Приложение 2.
Штраф 3% начислять и платить или за счёт минуса не надо?
Спасибо всем заранее за ответ Штрафу не буде. З додатками все вірно. В УР заповнюєте перший стовпчик так як в зданій декларації, другий стовпчик як має бути. (Деякі ж цифри у вас залишаться без змін). |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 12/6/2013
Сообщений: 191
Благодарностей: 52
|
Добрый день! в марте 2019 г. ошибочно зарегистрирована НН (обязательства) на покупателя "А". Расчет корректировки зарегистрирован от 01.04.19 г. В марте же была зарегистрирована НН на покупателя "Б". НО!!! Предыдущий бухгалтер не отразил ни ошибочную НН в деке за март, ни корректировку в деке за апрель! Отразил только НН на покупателя "Б". Теперь рег.лимит висит отрицательный.
Правильно ли я понимаю-мне нужно подать 2 уточненки : за март, внести туда ошибочную НН, и за апрель- внести корректировку? Можно ли сначала сдать УР за апрель, а потом -УР за март? Чтобы не платить самоштраф? И что будет с отрицательным лимитом? Он возник из суми перевищення. Спасибо всем заранее. Сообщение отредактировано:Friday, December 13, 2019 2:08 PM |
|
|
|
|
|