Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
READYN
От: Friday, February 14, 2020 4:03:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,626
Благодарностей: 492
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
READYN пишет:
Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.


ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2
Ребекка
От: Friday, February 14, 2020 4:05:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 2,046
Откуда: Черкассы
READYN пишет:
Ребекка пишет:
READYN пишет:
Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.


ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2

Ви не включили ПН за вересень в податковий кредит?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
READYN
От: Friday, February 14, 2020 4:07:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,626
Благодарностей: 492
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
READYN пишет:
Ребекка пишет:
READYN пишет:
Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.


ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2

Ви не включили ПН за вересень в податковий кредит?

включила, звичайно, але в жовтні,
ну це бути тільки варіант, якщо вони повністю компенсують затрати
buhgalter1974
От: Friday, February 14, 2020 4:19:25 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 60
Откуда: Україна
READYN пишет:
buhgalter1974 пишет:
READYN пишет:
Скрытый текст
Ребекка пишет:
READYN пишет:
buhgalter1974 пишет:
READYN пишет:
Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.


я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн




Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?

Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.

так -відобразили звичайно, але пропонується не коригування, а заміна акта

Не погоджуйтесь. Тільки коригувальні документи.
Ви ж не маєте на меті вступити у змову з метою ухиляння від сплати податків? ПДВ - один з основних податків держави, ніжно коханий податківцями. Не будіть собаку, що спить.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz