Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Лапа
От: Wednesday, May 16, 2012 6:08:18 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Девочки и мальчик, помогите!Blush Нужно увеличить НО и НК за март.Cray
1. Сделала Дод.5 - уточнюючий (в мае за март)
2. УР - самостоят д-к (в мае за март)
2.1. Насчитала 3% штрафа(увеличилось НО). Правильно?
3. Как отразить эти НН в реестре и в реестре за какой период?
Заранее спасибо

Романтика
От: Wednesday, May 16, 2012 6:11:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Лапа пишет:
Девочки и мальчик, помогите!Blush Нужно увеличить НО и НК за март.Cray
1. Сделала Дод.5 - уточнюючий (в мае за март)
2. УР - самостоят д-к (в мае за март)
2.1. Насчитала 3% штрафа(увеличилось НО). Правильно?
3. Как отразить эти НН в реестре и в реестре за какой период?
Заранее спасибо

В майском реестре показываете как ПНУ (податкова накладна уточнююча) и они автоматом поподают в строку "з них включено до уточн. розрах". Если самостоятельный документ, то штраф платите до подачи декларации
Popen
От: Wednesday, May 16, 2012 6:14:20 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,784
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
Романтика пишет:
Лапа пишет:
Девочки и мальчик, помогите!Blush Нужно увеличить НО и НК за март.Cray
1. Сделала Дод.5 - уточнюючий (в мае за март)
2. УР - самостоят д-к (в мае за март)
2.1. Насчитала 3% штрафа(увеличилось НО). Правильно?
3. Как отразить эти НН в реестре и в реестре за какой период?
Заранее спасибо

В майском реестре показываете как ПНУ (податкова накладна уточнююча) и они автоматом поподают в строку "з них включено до уточн. розрах". Если самостоятельный документ, то штраф платите до подачи декларации

1. До сдачи УРа - и штраф и недоимку.
2. Что писать в реестре? Подробнее: что и почему уточняете?




Лапа
От: Wednesday, May 16, 2012 6:14:59 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
штраф 3%?. Извините, но никогда такого не было. А тут как говорят на Украине - ПОВИЛАЗИЛО!Cray Mad . Теперь мучаютьCray. А в деке за май они тоже отразятся?. Не потянут ли они увеличения НО?

Лапа
От: Wednesday, May 16, 2012 6:17:23 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Про...ла (извините, что так грубо, но по другому про себя сказать не могу) НО за март. Была непроведенная НН по НК. Теперь увеличиваю НО за март и хочу включить в НК эту "заныканную" НН. Штраф 3%. Сколько пени?

Романтика
От: Wednesday, May 16, 2012 6:17:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Лапа пишет:
А в деке за май они тоже отразятся?
Нет
Романтика
От: Wednesday, May 16, 2012 6:20:59 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Лапа пишет:
Сколько пени?

Лапа
От: Wednesday, May 16, 2012 7:30:44 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Т.е например:
Доначисления 1000грн (за март)
(1000*15дней(срок оплаты 30.04. оплатили 15.05)/100%*7,75%*1,2)/365=0,04грн???????????????

Романтика
От: Wednesday, May 16, 2012 7:36:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Лапа пишет:
Т.е например:
Доначисления 1000грн (за март)
(1000*15дней(срок оплаты 30.04. оплатили 15.05)/100%*7,75%*1,2)/365=0,04грн???????????????

Учетная ставка с з 23.03.12 7.5%
Лапа
От: Wednesday, May 16, 2012 7:37:30 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Да, я знаю.Blush Я так взяла чтобы уж по - максимумуCrazy Т.е. я не ошиблась в расчетах?

ннннн
От: Wednesday, May 16, 2012 8:51:23 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 5/15/2012
Сообщений: 110
Благодарностей: 20
popen пишет:
ннннн пишет:
Evelina пишет:
ннннн пишет:
А у меня такой вопрос- если я подала УР в мае за июль прошлого года и у меня стабильно заполнена строка 24 во всех предыдущих периодах. То я должна подать уточненки по строке 24 с августа по март этого года с додатками 2?
если при подаче УР значение строки 24 изменилось, тогда подаете УР за все периоды

Но в порядке заполнения написано, об УР за все периоді если затронута строка 25.
А я 25 не заполняла вообще,сразу скидывала на 24.
Все равно надо за все периоды?

У вас из-за ошибки будут меняться значения стр.24 по всем декам этой цепочки. и Д2 тоже.
ОК
А как вы считаете,Если я УРки подам в мае после 20 ,то новое значение строки 24 в текущей декларации за май надо ставить а апрельскую подавать еще со старым значением стр.24 и сразу уточнить?
Дарция
От: Wednesday, May 16, 2012 2:30:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
ннннн ,можете повторить Ваш вопрос более точнее,я не могу понять,что конкретно хотите.
Если не подадите УРки за прошлый период ,а сразу же в отчете за апрель поставите верную цифру,то будет нестыковка данных.
Вероятность, что инспектор обнаружит ошибку ,ну и последствия за нарушение в заполнении деки сами знаете.

Я бы сдавала Уточненки (самостоятельные)+ дод№2и№5 Вышла на верную цифру и верную цифру указала в отчетности.
Понимаю,что времени нет,но тогда подайте отчет за апрель ,а потом сразу же делайте уточненки и за апрель тоже.Отчет за май уже будет верен.И в майском реесте откоректируйте как ПНУ (податкова накладна уточнююча)
Отчетный за май 2012,а уточняющий период июль 2011,отчетный за май 2012,а уточняющий период август 2011 и т.д. В мае убудет 10 самостоятельных Уточненок с додатками
Думаю,что так
В дод 2 ставить цифру,которая должна быть в отчете (исправленнуюцифру)
Например. В додатке 2 была сумма 5000,00грн. Ошибка ,снимаем НК 1000,00грн. В додатке 2( уточн) ставим 4000,00,а в дод №5 ставим -1000,00грн.В реестре -1000,00с кодом ПНУ (податкова накладна уточнююча)

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
ннннн
От: Thursday, May 17, 2012 1:11:41 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 5/15/2012
Сообщений: 110
Благодарностей: 20
Дарция пишет:
ннннн ,можете повторить Ваш вопрос более точнее,я не могу понять,что конкретно хотите.
Если не подадите УРки за прошлый период ,а сразу же в отчете за апрель поставите верную цифру,то будет нестыковка данных.
Вероятность, что инспектор обнаружит ошибку ,ну и последствия за нарушение в заполнении деки сами знаете.

Я бы сдавала Уточненки (самостоятельные)+ дод№2и№5 Вышла на верную цифру и верную цифру указала в отчетности.
Понимаю,что времени нет,но тогда подайте отчет за апрель ,а потом сразу же делайте уточненки и за апрель тоже.Отчет за май уже будет верен.И в майском реесте откоректируйте как ПНУ (податкова накладна уточнююча)
Отчетный за май 2012,а уточняющий период июль 2011,отчетный за май 2012,а уточняющий период август 2011 и т.д. В мае убудет 10 самостоятельных Уточненок с додатками
Думаю,что так
В дод 2 ставить цифру,которая должна быть в отчете (исправленнуюцифру)
Например. В додатке 2 была сумма 5000,00грн. Ошибка ,снимаем НК 1000,00грн. В додатке 2( уточн) ставим 4000,00,а в дод №5 ставим -1000,00грн.В реестре -1000,00с кодом ПНУ (податкова накладна уточнююча)

Дарция,спасибо. я все поняла.
cristall
От: Friday, May 18, 2012 3:47:57 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: -5
Благодарностей: 0
Подскажите пожайлуста если уточняю март то в УР звытний писать 04 2012 а отчетный за который исправляю ошибки 03 2012?
avp2002
От: Friday, May 18, 2012 3:49:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/30/2012
Сообщений: 1,504
Благодарностей: 1,060
Откуда: Запорожье
cristall пишет:
Подскажите пожайлуста если уточняю март то в УР звытний писать 04 2012 а отчетный за который исправляю ошибки 03 2012?

Звитный пишется месяц в котором подаете,т.е 05

Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла УКРАШАТЬ МИР
cristall
От: Friday, May 18, 2012 4:00:23 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: -5
Благодарностей: 0
А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы
cristall
От: Friday, May 18, 2012 4:01:36 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: -5
Благодарностей: 0
cristall пишет:
А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы

Исправляю дод5
avp2002
От: Friday, May 18, 2012 4:08:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/30/2012
Сообщений: 1,504
Благодарностей: 1,060
Откуда: Запорожье
cristall пишет:
cristall пишет:
А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы

Исправляю дод5

Не пойму о чем речь. Колонка 4 УР Декларация, которая исправляется, кол.5 новые показатели

Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла УКРАШАТЬ МИР
cristall
От: Friday, May 18, 2012 4:11:39 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: -5
Благодарностей: 0
avp2002 пишет:
cristall пишет:
cristall пишет:
А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы

Исправляю дод5

Не пойму о чем речь. Колонка 4 УР Декларация, которая исправляется, кол.5 новые показатели

да и в УР в строке 18 выходит сумма которую мы должны были заплатить за март
cristall
От: Friday, May 18, 2012 4:17:09 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: -5
Благодарностей: 0
это правильно? больше ничего писать не надо?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz