Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Popen
От: Tuesday, July 10, 2012 12:23:18 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,890
Благодарностей: 13,504
Откуда: Україна, м.Харкiв
Vikusik пишет:
Добрый день!
1. Сдаю уточненку (завысили налоговый кредит). Рассчитала сумму штрафа 3%. А теперь я должна буду заплатить сумму= сумму штрафа+сумму на которую завысили нал.кредит?
2. У нас есть предоплата, налоговая вправе потребовать уплаты штрафа и доплаты (разницу на которую завысили кредит) или может учесть предоплату.
3. И нашла ошибку в декларации за апрель, насколько знаю, уточненку больше одного раза в месяц нельзя сдавать, а в самой текущей декларации можно будет сдать? Только я понимаю, что штраф больше.

1. +пеня
2. Если это предоплата живыми деньгами, а не, типа, данные из стр.24 деки.
3. УР (самостоятельный) можно подавать ежедневно и ежечасно.




Vikusik
От: Tuesday, July 10, 2012 12:48:47 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/5/2012
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
А пеню я правильно рассчитываю: сумма долга*кол-во дней*0,025%?
MilaA
От: Tuesday, July 10, 2012 3:36:53 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
Пожалуйста расскажите, как сдать уточненку по НДС (замена контрагента)
cнимаем обязательства /поставку неплатнику/ добавляем правильный ИПН,я его в деке показала как неплательщика
контрагент оказался плательщиком НДС, все бы нормально,но когда сохраняю в xml.-OPZ ругается
Сообщение отредактировано:Tuesday, July 10, 2012 3:43 AM

Ир4ик
От: Tuesday, July 10, 2012 3:59:48 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,788
Благодарностей: 3,011
MilaA
От: Tuesday, July 10, 2012 4:34:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
Ир4ик пишет:
http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_postst15242_-5.aspx

Правильно,если это обычная уточн,-то проблем нет

Я снимаю свои обязат. с "неплательщика",программа не хочет сохранять в xml формате,т.к вместо неправильного ИПН-0,
сдаю уточнюючий самостійний док.+дод.5,где снимаю свои обязат. с "неплательщика",программа не хочет сохранять в xml формате,т.к вместо ИПН-0

Ир4ик
От: Tuesday, July 10, 2012 4:40:11 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,788
Благодарностей: 3,011
По ОПЗ не подскажу, у меня Медок, проблем не было.
MilaA
От: Tuesday, July 10, 2012 4:44:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
Ир4ик пишет:
По ОПЗ не подскажу, у меня Медок, проблем не было.

Я уже в медке скопировала уточненку,которую втянула с OPZ и сдала в прошлом м-це,поправила все цифры,"пишет"-операція не підтрим.в демоверсії"

MilaA
От: Tuesday, July 10, 2012 4:48:16 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
Ир4ик пишет:
По ОПЗ не подскажу, у меня Медок, проблем не было.

произошло"чудо",вместо 0-поставила-Х,сохранилось на "ура", снимаю свой вопрос, спасибо за поддержкуDrinks

Popen
От: Tuesday, July 10, 2012 4:58:33 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,890
Благодарностей: 13,504
Откуда: Україна, м.Харкiв
MilaA пишет:
Пожалуйста расскажите, как сдать уточненку по НДС (замена контрагента)
cнимаем обязательства /поставку неплатнику/ добавляем правильный ИПН,я его в деке показала как неплательщика
контрагент оказался плательщиком НДС, все бы нормально,но когда сохраняю в xml.-OPZ ругается

Если имеется ввиду Д5, то снимать обязат. по неплательщику нужно в строке "Иньши"...




MilaA
От: Tuesday, July 10, 2012 5:01:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
popen пишет:
MilaA пишет:
Пожалуйста расскажите, как сдать уточненку по НДС (замена контрагента)
cнимаем обязательства /поставку неплатнику/ добавляем правильный ИПН,я его в деке показала как неплательщика
контрагент оказался плательщиком НДС, все бы нормально,но когда сохраняю в xml.-OPZ ругается

Если имеется ввиду Д5, то снимать обязат. по неплательщику нужно в строке "Иньши"...

Да,век живи,век учись,спасибо!Dance

Sveto4k
От: Thursday, July 12, 2012 5:53:53 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/25/2012
Сообщений: 248
Благодарностей: 141
Девочки и мальчики подскажите пожалуйста.Сегодня делала НДС за июнь и нашла ошибку в декларации за май.Налоговый кредит был занижен на 230 грн.Что мне делать теперь.подавать уточненку.а штраф будет? Впервые столкнулась с этой проблемой.помогите
cometa
От: Thursday, July 12, 2012 6:11:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 4,372
Откуда: Город на трех холмах
Sveto4k пишет:
Девочки и мальчики подскажите пожалуйста.Сегодня делала НДС за июнь и нашла ошибку в декларации за май.Налоговый кредит был занижен на 230 грн.Что мне делать теперь.подавать уточненку.а штраф будет? Впервые столкнулась с этой проблемой.помогите


Подавать уточненку. Штраф 3 или 5% от суммы.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.
Sveto4k
От: Thursday, July 12, 2012 6:13:46 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/25/2012
Сообщений: 248
Благодарностей: 141
А я думала.что штраф сущ. только по налог.обязательству.Может прикинуться валенком?
cometa
От: Thursday, July 12, 2012 6:15:34 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 4,372
Откуда: Город на трех холмах
Я недосмотрела, Вы занизили НК. Никакого штрафа не будет
irrenka
От: Thursday, July 12, 2012 6:16:34 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 184
Благодарностей: 23
Sveto4k пишет:
Девочки и мальчики подскажите пожалуйста.Сегодня делала НДС за июнь и нашла ошибку в декларации за май.Налоговый кредит был занижен на 230 грн.Что мне делать теперь.подавать уточненку.а штраф будет? Впервые столкнулась с этой проблемой.помогите


Кредит?? или обязательства??
cometa
От: Thursday, July 12, 2012 6:17:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 4,372
Откуда: Город на трех холмах
А почему так получилось?
Sveto4k
От: Thursday, July 12, 2012 6:18:54 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/25/2012
Сообщений: 248
Благодарностей: 141
Фух.лучается только уточненка. А подскажите еще,мне НДС платить в июне с - 230?
Sveto4k
От: Thursday, July 12, 2012 6:22:55 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/25/2012
Сообщений: 248
Благодарностей: 141
В Д5"розшифровка под.заб.та под.кредиту" за май не учла в нал.кредите налог.накладную,хотя в реестре она есть.сама не пойму как вышло
irrenka
От: Thursday, July 12, 2012 6:23:40 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 184
Благодарностей: 23
Я чтото не пойму... а зачем уточненка? если этот кредит можно включить в следующую любую деку???
cometa
От: Thursday, July 12, 2012 6:25:34 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 4,372
Откуда: Город на трех холмах
Так зачем уточненка. В дод.5 ее ведь нет. Что Вы будете уточнять? Реестры не уточняются.
Включите ее в июньский реестр, как полученную с опозданием


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz