Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Tasa
От: Thursday, July 26, 2018 11:20:42 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
новичок11 пишет:
Добрый день всем!!!
Скрытый текст
Сдаю уточнёнку по Медку. Нужно уточнить февраль 2018 года и додаток 1.
Создаю в июне отчёт с додатком , приходит сначала по уточненке квитанция не принято, документ создано не в текущем месяце. Потом через время приходит квитанция к додатку(который уточняется) Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Если создаю в июле уточнёнку, то тоже не принят, пишет тоже самое не соответствует заявленному формату и т. д.
Что я не так делаю?



створювати треба зараз - у липні... у вас оновлений Медок ? J0217020 ?

ИринаК
От: Thursday, July 26, 2018 11:42:24 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Доброе утро, у меня возникла необходимость выписать расчет корректировки на уменьшение цены от 20.06.17.

Покупатель ее принял, но дека за 06.2018 уже сдана, без этой корректировки.

Какие мои действия:

Сдаю уточненку по НДС и показываю эту корректировку в одной из таблиц 1.1 или 1.2 додатку 1? Но там отражается только увеличение обязательств, а у меня уменьшение....

Или ничего не делаю, а отражаю эту корректировку в деке в периоде ее регистрации, т.е. в 07.2018?
Ребекка
От: Thursday, July 26, 2018 12:10:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
ИринаК пишет:
Доброе утро, у меня возникла необходимость выписать расчет корректировки на уменьшение цены от 20.06.17.

Покупатель ее принял, но дека за 06.2018 уже сдана, без этой корректировки.

Какие мои действия:

Сдаю уточненку по НДС и показываю эту корректировку в одной из таблиц 1.1 или 1.2 додатку 1? Но там отражается только увеличение обязательств, а у меня уменьшение....

Или ничего не делаю, а отражаю эту корректировку в деке в периоде ее регистрации, т.е. в 07.2018?

отражается в периоде регистрации

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
buhkvitka
От: Thursday, July 26, 2018 1:39:12 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 7
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?
Tasa
От: Thursday, July 26, 2018 1:44:47 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?


штраф - на бюджетний... рахунки мінялись , можна в кабінеті провірить...
або на сайті дфс http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Ребекка
От: Thursday, July 26, 2018 1:45:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?

штраф 3% на бюджетний рахунок ПДВ. Реквізити можна подивитися в електронному кабінеті - стан розрахунків з бюджетом. Реквізити змінилися з 02.07

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
buhkvitka
От: Thursday, July 26, 2018 2:32:16 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 7
Ребекка пишет:
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?

штраф 3% на бюджетний рахунок ПДВ. Реквізити можна подивитися в електронному кабінеті - стан розрахунків з бюджетом. Реквізити змінилися з 02.07

Бюджетний рахунок це код 14060100?
Tasa
От: Thursday, July 26, 2018 2:43:20 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
buhkvitka пишет:
Скрытый текст
Ребекка пишет:
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?

штраф 3% на бюджетний рахунок ПДВ. Реквізити можна подивитися в електронному кабінеті - стан розрахунків з бюджетом. Реквізити змінилися з 02.07

Бюджетний рахунок це код 14060100?


Я так розумію моя відповідь вам не підійшла...
А шкода, там актуальне посилання

ЗІ не дякуйте, це ж так важко

buhkvitka
От: Thursday, July 26, 2018 2:54:17 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 7
Tasa пишет:
buhkvitka пишет:
Скрытый текст
Ребекка пишет:
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?

штраф 3% на бюджетний рахунок ПДВ. Реквізити можна подивитися в електронному кабінеті - стан розрахунків з бюджетом. Реквізити змінилися з 02.07

Бюджетний рахунок це код 14060100?


Я так розумію моя відповідь вам не підійшла...
А шкода, там актуальне посилання

ЗІ не дякуйте, це ж так важко

Дякую
Ребекка
От: Thursday, July 26, 2018 2:58:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
buhkvitka пишет:
Ребекка пишет:
buhkvitka пишет:
Добрий день! Підкажіть, здаю уточнюючу в липні. Сплата ПДВ буде на той рахунок,що завжди його сплачуємо, а штраф? І чи помінялись там реквізити?

штраф 3% на бюджетний рахунок ПДВ. Реквізити можна подивитися в електронному кабінеті - стан розрахунків з бюджетом. Реквізити змінилися з 02.07

Бюджетний рахунок це код 14060100?

14010100

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Аурелия
От: Friday, July 27, 2018 2:32:58 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 625
Благодарностей: 349
Откуда: Киев
Коллеги, ситуация сложилась такова - в айфине делала декларацию по НДС, в дод.5 попали суммы ранее поданы (формировала на основании НН с самого айфина) по удаляла, исправила суммы на нужные, но когда сохранила итоговую сумму по кредиту раздела увеличило вернуло по тому как сформировала программа изначально, если суммировать построчно эта сумма не выходит, хотя стоит атоперерасчет . так и подали декларацию (при этом айфин не "ругался по поводу ошибки" ) , уменьшили себе сумму к уплате
Сейчас хочу уточнить, сумма не большая до 80грн, и не пойму как, построчно все верно а в итоговой сумме по разделу не верно, кто то сталкивался с таким, подскажите пожалуйста (может мне просто убрать автоперерасчет и поставить сумму которая будет совпадать с декларацией уточненной)

и так как у меня декларация будет со штрафом, хоть и не большим но все же не хочу его, есть у меня одна маленькая нн но за май, могу ли я при уточнении ее включить в дод 5 , что бы не попасть на штраф? )

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ВикторияD
От: Friday, July 27, 2018 3:26:17 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
нн за май в июньскую деку включить можете с датой периода 06.2018 в соответствующей колонке для "чтобы не попасть в штраф", а если айфин такой "странный", то может через эл.кабинет ракуми наберите уточненку и через эл.кабинети сдайте
Аурелия
От: Friday, July 27, 2018 3:44:25 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 625
Благодарностей: 349
Откуда: Киев
ВикторияD пишет:
нн за май в июньскую деку включить можете с датой периода 06.2018 в соответствующей колонке для "чтобы не попасть в штраф", а если айфин такой "странный", то может через эл.кабинет ракуми наберите уточненку и через эл.кабинети сдайте

Благодарю!
позвонила в дфс, сказали доставить недостающую сумму , что бы итоговая была верная и совпадала с уточнением декларации , попробуем !
Да, и !!! сделала все так как сказали и айфин мне не сообщил об ошибке опять же! (моя "любовь" к этой программе утвердилась окончательно)

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
julia.shundiak1992
От: Tuesday, July 31, 2018 4:42:03 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/14/2016
Сообщений: 393
Благодарностей: 62
Откуда: Киев
Подскажите, завысила обязательства за март, сейчас хочу подать уточненку. Уменьшаю обязательства до правильного, но у меня тогда получается отрицательное значение. Додаток 2 не сдаю, если кредит превышает пользуюсь правом показать его в течении 365 дней. Всегда только дод 5. Мне так и отправлять или нужно еще что-то корректировать?
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, August 01, 2018 9:49:59 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 222
Откуда: Киев
julia.shundiak1992 пишет:
Подскажите, завысила обязательства за март, сейчас хочу подать уточненку. Уменьшаю обязательства до правильного, но у меня тогда получается отрицательное значение. Додаток 2 не сдаю, если кредит превышает пользуюсь правом показать его в течении 365 дней. Всегда только дод 5. Мне так и отправлять или нужно еще что-то корректировать?


Т.е как не сдаете дод.2? Если у Вас заполнена стр.21 в Деке, Вы обязательно подаете дод.2. 365 дней Вы имеете для отражения входящих НН (налоговый кредит) в Деке.
Oska
От: Thursday, August 02, 2018 10:43:07 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
потрібна допомога ось в якому питанні. В липні зробила уточнюючу по декі за листопад 2017 на збільшення ПЗ, розділ ПК не заповнила. А тепер ще й виявилося, що ту уточнюючу взагалі не потрібно було робити. Я так розумію мені потрібно спочатку уточнити вже подану уточн. з показниками ПК? а потім з робити ще одну уточн на зменшення ПЗ?
ИринаК
От: Thursday, August 02, 2018 11:09:26 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Oska пишет:
потрібна допомога ось в якому питанні. В липні зробила уточнюючу по декі за листопад 2017 на збільшення ПЗ, розділ ПК не заповнила. А тепер ще й виявилося, що ту уточнюючу взагалі не потрібно було робити. Я так розумію мені потрібно спочатку уточнити вже подану уточн. з показниками ПК? а потім з робити ще одну уточн на зменшення ПЗ?


Нет, Вы можете это все исправить одной уточненкой. Я правильно Вас понимаю - необходимо все вернуть как и было в первоначальной деке?
Oska
От: Thursday, August 02, 2018 11:35:57 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
ИринаК пишет:
Oska пишет:
потрібна допомога ось в якому питанні. В липні зробила уточнюючу по декі за листопад 2017 на збільшення ПЗ, розділ ПК не заповнила. А тепер ще й виявилося, що ту уточнюючу взагалі не потрібно було робити. Я так розумію мені потрібно спочатку уточнити вже подану уточн. з показниками ПК? а потім з робити ще одну уточн на зменшення ПЗ?


Нет, Вы можете это все исправить одной уточненкой. Я правильно Вас понимаю - необходимо все вернуть как и было в первоначальной деке?


да. Нужно сделать все как было.
ИринаК
От: Thursday, August 02, 2018 11:41:59 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Просто сдать уточненку, в которой будут указаны данные из первоначальной деки.
Oska
От: Thursday, August 02, 2018 11:48:05 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
А ничего что в предыдущей уточненке не заполнен раздел с ПК? В этой уточн заполнять все разделы ПЗ и ПК?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz