Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, August 22, 2018 2:23:22 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Ребекка пишет:
июнь по-любому придется заплатить 34294+3%. Вы сразу увидите недоимку в кабинете, а "-" нигде не отображается

Я читаю абз.1 пп.4 п.5 разд.V Порядка №21 "Сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації):зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1)", никак не привязать?
мюсля
От: Wednesday, August 22, 2018 2:30:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, August 22, 2018 3:42:22 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
мюсля пишет:
а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.
ЛюдмилаВас
От: Thursday, August 23, 2018 10:39:35 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 383
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
мюсля пишет:
а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.

У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.
мюсля
От: Thursday, August 23, 2018 10:51:05 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
ЛюдмилаВас пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
мюсля пишет:
а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.

У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.

Перевищення не будет, оно вылазит, когда НН не зарегистрирована, но отражена в декларации, здесь наоборот: зарегистрировано, но в деке нет

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ЛюдмилаВас
От: Thursday, August 23, 2018 11:53:04 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 383
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
мюсля пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
мюсля пишет:
а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.

У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.

Перевищення не будет, оно вылазит, когда НН не зарегистрирована, но отражена в декларации, здесь наоборот: зарегистрировано, но в деке нет


Наверное Вы правы, но я так попала с этим "перевищенням", что оно мне повсюду кажется( . У меня РК были на "минус" зарегистрированы и не отображены, и вылезло "перевищення".
мюсля
От: Thursday, August 23, 2018 12:12:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
система по формуле работает, перевыщення вылазит, если сумма НО по деке больше, чем в СЭА.
У Вас РК минусовые, т.е. обязы не уменьшили на сумму РК, не включив их в деку, но зарегистрировали, в СЭА сумма НО уменьшилась, вот и получилось НО дека>НО СЭА

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
БУХГАЛТЕР_2012
От: Thursday, August 23, 2018 12:32:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?
БУХГАЛТЕР_2012
От: Monday, August 27, 2018 11:37:35 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?
Добрый день, мой вопрос все еще актуален, может до конца августа подам УР, с минимальными затратами , моральными и материальными, кто-то работал со стр.20.1?
БУХГАЛТЕР_2012
От: Tuesday, August 28, 2018 11:37:04 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день, я опять прошу откликнуться кто работал со стр.20.1 Деки по НДС
Мария
От: Tuesday, August 28, 2018 11:39:29 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/10/2009
Сообщений: 37
Благодарностей: 3
Откуда: г.Сумы
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
Tasa
От: Tuesday, August 28, 2018 12:12:27 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,050
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
Мария пишет:
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?


в деку серпня

мюсля
От: Tuesday, August 28, 2018 12:20:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Мария пишет:
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?

УР подавали-бы, если-бы РК на + по НО по дате выписки приходился на май, но регистрировали с опозданием в августе.
Если РК датирован августом, то и отображаете его в отчетной деке.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ВикторияD
От: Wednesday, August 29, 2018 8:59:27 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
Мария пишет:
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?

а дата выписки РК и что явилось первичным документом для этого РК?
он же не на ровном месте возник
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, August 29, 2018 9:29:16 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 383
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, я опять прошу откликнуться кто работал со стр.20.1 Деки по НДС

Мне кажется Вам надо с инспектором пообщаться на эту тему, теоретически я слышала, что так возможно, но на практике...
Din_kr
От: Sunday, September 02, 2018 11:27:52 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате Search
Или дурня всё это?
мюсля
От: Monday, September 03, 2018 9:10:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Din_kr пишет:
Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате Search
Или дурня всё это?

Если у Вас в загашникеCrazy есть НК за апрель 2018 и ранее , который ждет по сей день своего включения в состав налогового кредита отчетной деки, то да, это выход.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Oska1302
От: Wednesday, September 12, 2018 11:09:36 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,053
Благодарностей: 323
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Tasa
От: Wednesday, September 12, 2018 11:43:08 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,050
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?


Так, і платиться до подачі уточнюючої на бюдж рахунок

ILN
От: Wednesday, September 12, 2018 11:48:04 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 169
Благодарностей: 94
Откуда: Мирноград
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Насчитывается.
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz