Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Налоговая накладная и филиал (все нюансы) Дополнительные действия
ar4ik
От: Monday, November 25, 2013 6:03:16 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,191
Благодарностей: 44,613
Откуда: Чернигов
Yuriy420 пишет:
Должны ли мы выписать НН.
Если счет оплатил филиал который не есть плательщиком НДС. Они просят нас выписать НН на головное предприятия. Насколько это правомерно. Какой номер филиала вписывать (в копиях ихних документов не нашел). Как правильно все провести в 1С 7.7

Вы выписываете налоговую по реквизитам головного предприятия, филиал в налоговой нигде не упоминается.
Иташа
От: Saturday, September 13, 2014 1:52:03 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/17/2013
Сообщений: 351
Благодарностей: 100
Подскажите, а РН выписываемся покупателю от филии? Я правильно понимаю? И еще вопрос, может ли главное предприятие быть поставщиком для филии?
Люлик
От: Tuesday, September 16, 2014 12:32:47 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
перенесено из удаленной темы
Цитата:
sveta*** пишет:
Підкажіть, будь ласка, як правильно виписати податкову накладну філії, якщо вона не являється платником пдв? як заповнити реквізити накладної?
ksena_2011 пишет:
sveta*** пишет:
ksena_2011 пишет:
Добрый день,НН выписывается на юр.лицо т.е на главное предприятие этого филиала.



тобто, в назві підприємства вказати назву головного підприємства з назвою філії (чи без зазначення філії), юрадреса - адреса головного підприємства, ІНН - ІНН головного підприємства?


Совершенно верно, если выписывают НН для покупателя — уполномоченного филиала, то, кроме названия головной организации, в НН может быть указано и название филиала, местонахождением то же самое может быть указано местонахождение филиала рядом с адресом ГП.
У меня просят выписывать НН на ГП.

Юлия13 пишет:
При выписке НН филиал должен учесть следующее:

1) номер НН формируется так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен филиалу головным предприятием;

2) при заполнении реквизита НН «Особа (платник податку) — продавець» вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, следует вписывать название филиала или структурного подразделения, которые в соответствии с предоставленным им правом выписывают НН;

3) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указывается местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом с которым может указываться и адрес филиала или структурного подразделения, которому делегировано право выписки НН.

ju
От: Tuesday, January 20, 2015 6:04:20 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 103
Благодарностей: 6
Откуда: город у моря
Блин торможу. Подскажите, плииз., как в реестре нн записывается номер налоговой полученный от филиала с одной черточкой или с двумя? 3861/2 или 2861//2?
ar4ik
От: Tuesday, January 20, 2015 8:12:03 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,191
Благодарностей: 44,613
Откуда: Чернигов
ju пишет:
Блин торможу. Подскажите, плииз., как в реестре нн записывается номер налоговой полученный от филиала с одной черточкой или с двумя? 3861/2 или 2861//2?

С двумя без пробела между ними
Aj
От: Thursday, May 21, 2015 7:42:31 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/11/2012
Сообщений: 1,726
Благодарностей: 877
Откуда: Харьков
Помогите разобраться!!! Договор заключен с филиалом. Головное предприятие произвело оплату по этому договору. Товар будет отгружаться на филиал. На кого выписывать НН:
1. Только на головное предприятие
2. Головное предприятие/Филиал ?
Спасибо!

Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.
Уинстон Черчилль
nikosbud
От: Thursday, May 21, 2015 8:16:07 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/30/2015
Сообщений: 557
Благодарностей: 446
Откуда: киев
Aj пишет:
Помогите разобраться!!! Договор заключен с филиалом. Головное предприятие произвело оплату по этому договору. Товар будет отгружаться на филиал. На кого выписывать НН:
1. Только на головное предприятие
2. Головное предприятие/Филиал ?
Спасибо!


У филиалов есть разные статусы...
И по разному филиалы требуют заполнение НН.
Я , например, филиалов уже "боюсь", по этому - каждый раз, как филиал попадается, связываюсь непосредственно с бухгалтерией и спрашиваю, как они хотят видеть НН: в названии тольно название головного предприятия или название гол/ название филиала, адрес головного предприятия или адрес головного / адрес филиала....
Чтобы не переделывать, тем более чтобы не морочится потом с РК в СЕА - советую уточнять...
nata2006
От: Friday, June 26, 2015 9:48:59 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/8/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Откуда: Белая Церковь
Подскажите пожалуйста, не соображу. Аванс (оплата) пришла от филиала, налоговая зарегена, а товар будет получать основное предприятие. Что делать с налог. накладной, корректировать? Не пойму как.
Comptable
От: Monday, July 13, 2015 7:29:41 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/7/2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 3
добрый день! я выписываю налоговую структурному подразделению. При выписке НН ПО ПРОСЬБЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ пишу следующее:

1) вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, вписываю название структурного подразделения

2) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указываю местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом указываю адрес структурного подразделения.

3) А вот в номере НН ПРОСЯТ НАПИСАТЬ так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен ИХ структурному подразделению.

Разве это правильно - если выписываем мы и в номере указывать их подразделению присвоенный номер??

READYN
От: Tuesday, July 14, 2015 10:07:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,493
Благодарностей: 467
Откуда: Киев
Comptable пишет:
добрый день! я выписываю налоговую структурному подразделению. При выписке НН ПО ПРОСЬБЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ пишу следующее:

1) вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, вписываю название структурного подразделения

2) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указываю местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом указываю адрес структурного подразделения.

3) А вот в номере НН ПРОСЯТ НАПИСАТЬ так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен ИХ структурному подразделению.

Разве это правильно - если выписываем мы и в номере указывать их подразделению присвоенный номер??



нет, код подразделения ставится только при выписки налоговой накладной самим этим структурным подразделением.

была подобная ситуация, дали реквизиты филии для выписки им налоговой накладной, среди которых был и код их филии,
возник вопрос зачем нам код их филии...перезвонив бухгалтеру, узнала, что в медке в налоговых накладных возле ИНН есть возможность вписывать
код филии, в саму налоговую он не идет, но нужен для того, чтоб налоговая попала по адресу..
уточните, может и у Вас так....

Comptable
От: Tuesday, July 14, 2015 11:19:49 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/7/2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 3
Спасибо большое за ответ!
Леонид ПП
От: Thursday, July 30, 2015 5:30:11 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/25/2012
Сообщений: 108
Благодарностей: 9
Откуда: Харьков
Подскажите, пожалуйста, филиал прислал письмо для выписки НН. Номер филии указывает, код для отправки в Медке..... Где это всё указывать? Знаю что когда затягиваем НН в Медок - есть там под кодом ЕДРПОУ код филии, а вот номер филиала куда ставить? Всем спасибо за ответ
vilena
От: Monday, August 03, 2015 10:23:45 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 348
Благодарностей: 86
Откуда: г. Запорожье
Подскажите пожалуйста. Выписала НН на основное предприятие, а надо указать филиал и его адрес, как сделать РК. Все остальное правильное.
Леонид ПП
От: Wednesday, August 05, 2015 12:50:06 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/25/2012
Сообщений: 108
Благодарностей: 9
Откуда: Харьков
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста. Выписала НН на основное предприятие, а надо указать филиал и его адрес, как сделать РК. Все остальное правильное.




Пустую РК к этой НН, только в РК правильно укажите уже название и адрес
kpats4
От: Thursday, August 13, 2015 2:48:11 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/7/2015
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. НН выписываю в Сонате, в которой нет графы "номер филии получателя", как в Медке. Один из контрагентов со скандалом добивается, чтобы мы указывали этот их номер, им недостаточно того, что в названии мы указываем и головное предприятие, и филиал. Сейчас вроде бы номер филиала уже должен быть в обязательном порядке. Что делать?
IrinD
От: Thursday, August 20, 2015 6:31:02 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 295
Благодарностей: 95
kpats4 пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. НН выписываю в Сонате, в которой нет графы "номер филии получателя", как в Медке. Один из контрагентов со скандалом добивается, чтобы мы указывали этот их номер, им недостаточно того, что в названии мы указываем и головное предприятие, и филиал. Сейчас вроде бы номер филиала уже должен быть в обязательном порядке. Что делать?

И как Вы вышли из этой ситуации, у меня тоже самое ( и Соната в том числе) тоже не знаю что делать
SvSt
От: Wednesday, November 25, 2015 1:20:39 PM

Ранг: Ученик

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Україна
Филиал выписал и зарегил НН без указания своего номера . Можно ли это не корректировать, является ли это нарушением, не могу найти ничего по этому вопросу.
Nadiy
От: Wednesday, November 25, 2015 2:42:24 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
SvSt пишет:
Филиал выписал и зарегил НН без указания своего номера . Можно ли это не корректировать, является ли это нарушением, не могу найти ничего по этому вопросу.


п.5
При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку в третій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер такої філії чи структурного підрозділу.

У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14
READYN
От: Tuesday, December 08, 2015 10:00:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,493
Благодарностей: 467
Откуда: Киев
Подскажите, в связи с последними изменениями в НКУ

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

{Підпункт "г" пункту 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}

кто-то указывает в налоговых накладных номер филии при поставке товара филии?
Tasa
От: Tuesday, December 08, 2015 10:08:35 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
READYN пишет:
Подскажите, в связи с последними изменениями в НКУ

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

{Підпункт "г" пункту 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}

кто-то указывает в налоговых накладных номер филии при поставке товара филии?



Ну вони все красиво понаписали в ПКУ, але нової форми податкової накладної так і не з"явилося.... Я виписую деяким філіям з вказанням числового номеру філії, а деяким з вказанням назви філії чи відокремленого підрозділу (хто як просить, так і роблю).



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz