Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ФОПы в 1ДФ Дополнительные действия
Lina_7sd
От: Thursday, May 02, 2019 5:40:19 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Яков
От: Thursday, May 02, 2019 5:53:22 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,964
Благодарностей: 35,319
Откуда: Одесса
Lina_7sd пишет:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Lina_7sd
От: Thursday, May 02, 2019 5:56:37 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
Яков пишет:
Lina_7sd пишет:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00


Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?
Яков
От: Thursday, May 02, 2019 6:28:11 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,964
Благодарностей: 35,319
Откуда: Одесса
Lina_7sd пишет:
"ознака доходу", какой код ставить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Яков пишет:
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?
За аренду у физлица (не ФОПа) – ознака доходу 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
Цитата:
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

Бухгалтер1995
От: Friday, May 03, 2019 8:57:35 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/16/2016
Сообщений: 439
Благодарностей: 141
Откуда: Суми
ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?



Nelli-Nelli
От: Friday, May 03, 2019 12:33:26 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 366
Благодарностей: 173
Откуда: Полтава
Бухгалтер1995 пишет:
ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?




почитайте тут http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010167
Бухгалтер1995
От: Monday, May 06, 2019 8:37:20 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/16/2016
Сообщений: 439
Благодарностей: 141
Откуда: Суми
Прочитала статтю і не зовсім зрозуміла: при поверненні авансу в 1 кв, отриманого в 3-4 кв потрібно уточнюючий звіт чи з мінусом в поточному звіті? У статті дві різні відповіді(((
atlant
От: Friday, May 17, 2019 10:31:21 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 3/27/2015
Сообщений: 51
Благодарностей: 8
Откуда: Киев
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.
КамЛ
От: Friday, May 17, 2019 11:19:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,133
Благодарностей: 802
Откуда: Запорожье
atlant пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.


Нет, Вы показываете только тех ФОПов, у которых покупаете Вы и которым платите Вы
byx22
От: Thursday, May 30, 2019 7:56:09 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/29/2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.
Сообщение отредактировано:Thursday, May 30, 2019 8:08 AM
Аурелия
От: Thursday, May 30, 2019 9:06:50 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 455
Благодарностей: 243
Откуда: Киев
byx22 пишет:
Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.


1. - снимут!
2. - а у вас как повезет (инспектора разные бывают) !за исправление в "шапке" нет штрафов!
https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8614/25797

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz