Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Анулированние свидетельства НДС Дополнительные действия
ar4ik
От: Friday, December 18, 2015 12:56:01 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
А что, есть другие варианты?
flomaster0804
От: Friday, December 18, 2015 2:30:58 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/4/2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
ar4ik пишет:
А что, есть другие варианты?


всякое в жизни бывает)))
а не подскажите проводки счета какие?
ТатьянаД
От: Monday, January 04, 2016 10:05:18 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 1/13/2012
Сообщений: 72
Благодарностей: 30
Откуда: Черкассы
flomaster0804 пишет:
ar4ik пишет:
декларацию сдать в срок обычный, т.е. до 20 января, на все остатки товаров и основных (приобретённых с НДС) начислить НДС.


а с этого момента поподробнее, как это сделать в 1с 8 ???



1С 8.2. Бухгалтерия для Украины

Делаем документ "Изменение налогового назначения запасов " (вкалдка налогвый учет)
На основании него делаем налоговую накладную на условную продажу с причиной 10
marinato
От: Tuesday, February 02, 2016 1:19:53 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 8/3/2011
Сообщений: 57
Благодарностей: 11
Откуда: kiev
Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?

Не прикладывай столько усилий - все лучшее приходит неожиданно.
@Лиса
От: Thursday, February 04, 2016 8:09:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,076
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
Помогите советом пожалуйста, ФОП 3-й группы, перешел с 01.01.16г. на общую систему, деятельности нету последняя операция на возврат денег в январе и все т.е. последнюю деку подам до 20.02.16г. дальше если нету деятельности можно ничего не делать и вроде слышала что через 9 месяцев мне автоматически аннулируют свидетельство или пойти в феврале и подать 3-ПДВ, но моему ФОП кто то нашептал что если сам уходишь, то может быть внеплановая проверка, что скажите по такой ситуации? И надо ли подавать пустые деки, я так понимаю что деку по НДС можно только електронкой подавать, не хочется продлевать ключи только из-за пустых дек по НДС.
1рина
От: Friday, February 05, 2016 12:17:19 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
marinato пишет:
Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?


http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8896.aspx

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.
marinato
От: Saturday, February 06, 2016 11:58:21 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 8/3/2011
Сообщений: 57
Благодарностей: 11
Откуда: kiev
Спасибо, но по ссылке не нашла свой случай... Хотелось бы найти внятный ответ на свою ситуацию, впрочем, уже больше для общего развития...
Нашла старинное письмо от ДПА времен до ПКУ, о том, что условная продажа должна быть начислена на дебиторку... нигде подтверждений о законности этого письма не нашла...

Не прикладывай столько усилий - все лучшее приходит неожиданно.
1рина
От: Sunday, February 07, 2016 12:05:32 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
п.184.7 ст.184 НКУ

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.
Mr.Massa
От: Thursday, March 10, 2016 9:59:45 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/27/2013
Сообщений: 443
Благодарностей: 146
Подскажите. Аннулировали плательщиком НДС. Был кредит. Я могу в НН указать "умовний продаж" или нужно писать товар?
@Лиса
От: Thursday, March 10, 2016 4:56:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,076
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
Подскажите пожалуйста 26.02 аннулировали св. НДС, за февраль деку пустую сдала, а что делать с казначейским счетом его сами закроют или надо закрывать??
Nataska
От: Thursday, March 10, 2016 6:14:33 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/27/2014
Сообщений: 227
Благодарностей: 38
Откуда: Киев
@Лиса пишет:
Подскажите пожалуйста 26.02 аннулировали св. НДС, за февраль деку пустую сдала, а что делать с казначейским счетом его сами закроют или надо закрывать??

Рахунок закривається автоматично. Більше того, якщо на ньому є кошти, вони автоматично списуються до бюджету.
Mr.Massa
От: Friday, March 11, 2016 8:52:39 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/27/2013
Сообщений: 443
Благодарностей: 146
Подскажите. Аннулировали плательщиком НДС с 29-02-16 г. Был кредит. Нужно сделать условную продажу и списать этот кредит. Но, т. к. мы уже аннулированы мы не можем НН зарегистрировать. На вопрос у налоговой "как это сделать без регистрации НН" они ответили "Нужно признать налоговые обязательства по НДС". На мой вопрос "как признать налоговые обязательства по НДС" они ответили "Мы не знаем". И снова же мой вопрос "Будет ли какой штраф", был опять же удачный ответ "Мы не знаем".

Кто сталкивался с такой ситуацией, как решить данный вопрос?
ar4ik
От: Friday, March 11, 2016 9:05:01 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
Я думаю, что Вам нужно сделать налоговую на условную продажу и отразить её в декларации, по декларации Вам проведут обязательства и всё закроется.
Mr.Massa
От: Friday, March 11, 2016 9:09:09 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/27/2013
Сообщений: 443
Благодарностей: 146
ar4ik пишет:
Я думаю, что Вам нужно сделать налоговую на условную продажу и отразить её в декларации, по декларации Вам проведут обязательства и всё закроется.


про это также думал. может тут есть у кого был опыт кто уже закрывал кредит по НДС.
Oska
От: Monday, March 28, 2016 11:59:49 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
Допоможіть будь-ласка. Здала свідоцтво платника ПДВ, 31.03.16- його анулюють. В грудні 2015р. був по декларації мінус (по оренді). Відшкодовувати не збираємось. Мені тепер потрібно зробити умовний прожаж на себе, щоб анулювати мінус по кредиту? Дякую
-Latka-
От: Monday, March 28, 2016 12:45:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Oska пишет:
Допоможіть будь-ласка. Здала свідоцтво платника ПДВ, 31.03.16- його анулюють. В грудні 2015р. був по декларації мінус (по оренді). Відшкодовувати не збираємось. Мені тепер потрібно зробити умовний прожаж на себе, щоб анулювати мінус по кредиту? Дякую


Я могу ошибаться, но делать условную продажу для закрытия минуса по деке я смысла не вижу. Если вы не заявили бюджетное возмещение, то по лицевому счету в налоговой у вас стоит 0, можно попросить акт сверки. А по бухгалтерии справкой списать дебетовый остаток на расходы предприятия.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
Lorisa
От: Friday, May 20, 2016 10:56:52 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Добрый деньSmile может кто-то знает и подскажете, налоговая аннулировала свидетельство плательщика ндс потому что подавались пустые декларации в течении последних 12 месяцев (хотя на это они не имели права), хотя была одна растаможка, но ее забыли показать в декларацииBoast теперь подать уточненку невозможно но с другой стороны если не был задекларирован налоговый кредит, то может и не надо доначислять налоговые обязательства?

Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении… Предсказание становится невозможным»
Velo4ka
От: Friday, May 20, 2016 12:08:51 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 5/24/2013
Сообщений: 247
Благодарностей: 131
Lorisa пишет:
Добрый деньSmile может кто-то знает и подскажете, налоговая аннулировала свидетельство плательщика ндс потому что подавались пустые декларации в течении последних 12 месяцев (хотя на это они не имели права), хотя была одна растаможка, но ее забыли показать в декларацииBoast теперь подать уточненку невозможно но с другой стороны если не был задекларирован налоговый кредит, то может и не надо доначислять налоговые обязательства?


налоговая аннулирует если не было НО в течении 12 месяцев (хотя как-то пропустили только с НК).

Если у Вас числится товары, запасы или необоротные активы по которым ранее был включен НДС, то Вам нужно будет начислить на них 20% НДС.
Татьяна ТС
От: Friday, May 20, 2016 12:19:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
Lorisa пишет:
Добрый деньSmile может кто-то знает и подскажете, налоговая аннулировала свидетельство плательщика ндс потому что подавались пустые декларации в течении последних 12 месяцев (хотя на это они не имели права), хотя была одна растаможка, но ее забыли показать в декларацииBoast теперь подать уточненку невозможно но с другой стороны если не был задекларирован налоговый кредит, то может и не надо доначислять налоговые обязательства?

cтаття 184 ПКУ Анулювання реєстрації
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4447#n4447
Lorisa
От: Friday, May 20, 2016 12:42:34 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Товар на остатке числится но в декларации по ндс мы кредит не отображали (забыли). А в НКУ написано что только в если "Если товары/услуги, необоротные активы, суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита" . С другой стороны если при камеральной проверки инспектор поднимет первичную документацию, надо будет доказывать что этот товар мы закупали не для хозяйственной деятельности. Я может ошибаюсь. подскажите пожалуйста

Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении… Предсказание становится невозможным»


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz