Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Gidget
От: Tuesday, January 15, 2019 3:30:17 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Учетчица пишет:
Gidget пишет:
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?

Так ведь известно на словах, а документов на поставку 09.01.19 на руках не было.

Спасибо!
Dfcbkbcf
От: Tuesday, January 15, 2019 3:37:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,454
Откуда: @@@
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush
Ребекка
От: Tuesday, January 15, 2019 3:39:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
Dfcbkbcf пишет:
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush

завжди виписую датою ВМД

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Dfcbkbcf
От: Tuesday, January 15, 2019 3:43:33 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,454
Откуда: @@@
Ребекка пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush

завжди виписую датою ВМД

правильно датой пересечения граници, я так всегда выписывала, ну если люди выписывают и так прикинусь шлангом Blush
novichok
От: Tuesday, January 15, 2019 4:19:41 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 955
Dfcbkbcf пишет:
Ребекка пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush

завжди виписую датою ВМД

правильно датой пересечения граници, я так всегда выписывала, ну если люди выписывают и так прикинусь шлангом Blush


Все события одним месяцем, что уже хорошоТанец
Ребекка
От: Tuesday, January 15, 2019 4:20:11 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
Dfcbkbcf пишет:
Ребекка пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush

завжди виписую датою ВМД

правильно датой пересечения граници, я так всегда выписывала, ну если люди выписывают и так прикинусь шлангом Blush

шість років уже так виписую і ніхто на це увагу не звертає. А від брокера поки щось допросишся Brick wall

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Новичок_2011
От: Thursday, January 17, 2019 10:40:30 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 11/10/2011
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Curtsey Доброе утро коллеги. Помогите решить вопросик: покупатель оплатил счет, в котором товар с разными ставками ндс (7и20)... при выписке налоговых накладных (их две - на 7 и на 20) в сумме ндс "потерялась" 0,01 за счет округлений.... как исправить расчетом корректировки эту 0,01 в сумме ндс....
vika23
От: Friday, January 18, 2019 8:28:30 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 649
Благодарностей: 333
Откуда: Мариуполь
Новичок_2011 пишет:
Curtsey Доброе утро коллеги. Помогите решить вопросик: покупатель оплатил счет, в котором товар с разными ставками ндс (7и20)... при выписке налоговых накладных (их две - на 7 и на 20) в сумме ндс "потерялась" 0,01 за счет округлений.... как исправить расчетом корректировки эту 0,01 в сумме ндс....

Выписываете РК, строку дублируете с + и с -. Итого 0. А в НДС сами вписываете 0,01.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Dfcbkbcf
От: Monday, January 21, 2019 3:15:26 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,454
Откуда: @@@
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02
Маруся10
От: Monday, January 21, 2019 4:32:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 1,384
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02

посмотрите
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/article-24240.html
получается код 5000....
Сообщение отредактировано:Monday, January 21, 2019 4:38 PM

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Dfcbkbcf
От: Monday, January 21, 2019 4:54:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,454
Откуда: @@@
Маруся10 пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02

посмотрите
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/article-24240.html
получается код 5000....

спс это не то
Податкова накладна на послуги від нерезидента -- в даной статье расписано как нам выписать на себя НН при получении услуг от нерезидента
что-то я в двух соснах потерялась сама
типичная ситуация, организация которая зарег не в Украине хочет купить у нас товар (мы зарег в Украине плат НДС), товар через таможню не пересекает (те это не экспорт), они находятся здесь в Украине, я сразу с ходу подумала что как обычная продажа неплательщику НДС, с НДС по полной ставке с кодом 02 и ИНН 10000, но почему-то начала сомневаться вот и спрашиваю

Маруся10
От: Monday, January 21, 2019 4:59:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 1,384
Dfcbkbcf пишет:
Маруся10 пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02

посмотрите
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/article-24240.html
получается код 5000....

спс это не то
Податкова накладна на послуги від нерезидента -- в даной статье расписано как нам выписать на себя НН при получении услуг от нерезидента
что-то я в двух соснах потерялась сама
типичная ситуация, организация которая зарег не в Украине хочет купить у нас товар (мы зарег в Украине плат НДС), товар через таможню не пересекает (те это не экспорт), они находятся здесь в Украине, я сразу с ходу подумала что как обычная продажа неплательщику НДС, с НДС по полной ставке с кодом 02 и ИНН 10000, но почему-то начала сомневаться вот и спрашиваю


но с таким не сталкивалась самой стало интересно, стала ріть просто віписіваю на нерезидента с кодом 300... и усе

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Dfcbkbcf
От: Monday, January 21, 2019 5:01:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,454
Откуда: @@@
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Маруся10 пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02

посмотрите
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/article-24240.html
получается код 5000....

спс это не то
Податкова накладна на послуги від нерезидента -- в даной статье расписано как нам выписать на себя НН при получении услуг от нерезидента
что-то я в двух соснах потерялась сама
типичная ситуация, организация которая зарег не в Украине хочет купить у нас товар (мы зарег в Украине плат НДС), товар через таможню не пересекает (те это не экспорт), они находятся здесь в Украине, я сразу с ходу подумала что как обычная продажа неплательщику НДС, с НДС по полной ставке с кодом 02 и ИНН 10000, но почему-то начала сомневаться вот и спрашиваю


но с таким не сталкивалась самой стало интересно, стала ріть просто віписіваю на нерезидента с кодом 300... и усе

я так же такие выписываю, при экспорте, но тогда же есть и ГТД и дата пересечения граници, здесь товар ничего не пересекает, платят грн, просто зарег не в Украине, сижу думаю..Sigh
Ребекка
От: Thursday, January 24, 2019 8:40:29 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
Dfcbkbcf пишет:
Blush подскажите является ли огромной ошибкой, если НН по экспорту выписана на дату ГТД, а не датой пересечения граници...
суть какая, выслал на днях брокер все документы с ГТД и с инвойсом 27.12.2018, я запросила справку о пересечении (груз оч маленький был), в общем брокер где-то пропал, я уже не дожидалась, понимала что пересек границу в прошлом году, тем более уже и деньги по этому экспорту пришли и отправила НН 27.12 с курсом что был в ГТД все зарегистрировала и сег получаю справку о фактическом пересении груза границей от 28.12.2018 и что делать теперь??? РК и новые НН на экспорт 28.12 или оставить как естьBlush

https://buhgalter911.com/news/news-1041535.html

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Маруся10
От: Thursday, January 24, 2019 9:02:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 1,384
Dfcbkbcf пишет:
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Маруся10 пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите что-то запуталась

как выписывать НН нерезиденту, но с местом поставки на таможенной территории Украины (товары)
это ж не экспорт, обычная НН с типом 02

посмотрите
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/article-24240.html
получается код 5000....

спс это не то
Податкова накладна на послуги від нерезидента -- в даной статье расписано как нам выписать на себя НН при получении услуг от нерезидента
что-то я в двух соснах потерялась сама
типичная ситуация, организация которая зарег не в Украине хочет купить у нас товар (мы зарег в Украине плат НДС), товар через таможню не пересекает (те это не экспорт), они находятся здесь в Украине, я сразу с ходу подумала что как обычная продажа неплательщику НДС, с НДС по полной ставке с кодом 02 и ИНН 10000, но почему-то начала сомневаться вот и спрашиваю


но с таким не сталкивалась самой стало интересно, стала ріть просто віписіваю на нерезидента с кодом 300... и усе

я так же такие выписываю, при экспорте, но тогда же есть и ГТД и дата пересечения граници, здесь товар ничего не пересекает, платят грн, просто зарег не в Украине, сижу думаю..Sigh

мне дате пересечения границы не известна, и про митну деку мне тоже не сообщает ни брокер ни кто бы там ни был, нарушаю - делаю по реализации и по поступлению денег на счет, директора знают о этом, но ни чего поделать не можем

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
29umka11
От: Thursday, January 24, 2019 4:42:38 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 500
Благодарностей: 191
Откуда: Черновцы
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
АЛЮШКА
От: Thursday, January 24, 2019 4:56:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?

Обязательно переделать.
29umka11
От: Thursday, January 24, 2019 5:00:26 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 500
Благодарностей: 191
Откуда: Черновцы
АЛЮШКА пишет:
[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?

Обязательно переделать.

Спасибо, Curtsey тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Swoon
АЛЮШКА
От: Thursday, January 24, 2019 5:14:22 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
29umka11 пишет:
АЛЮШКА пишет:
[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?

Обязательно переделать.

Спасибо, Curtsey тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Swoon


Да. Попали вы конечно...
29umka11
От: Thursday, January 24, 2019 9:39:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 500
Благодарностей: 191
Откуда: Черновцы
АЛЮШКА пишет:
29umka11 пишет:
АЛЮШКА пишет:
[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?

Обязательно переделать.

Спасибо, Curtsey тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Swoon


Да. Попали вы конечно...

Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz