Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
КамЛ
От: Wednesday, July 03, 2019 9:56:52 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
Diana1960 пишет:
Есть ФЛП. Он арендует два помещения по 200 м по одному адресу. Составлены 2 договора - по одному на каждое помещение на (условно) 1000,00 грн.
В конце м-ца выписывалась одна налоговая накладная на 2000,00 грн. Можно ли продолжать выписывать 1 нал.накл. с пометкой сводная или надо
выписывать 2 нал.накл. по 1000,00 грн.?
И еще вопрос, если выписывалась 1 нал.накл., а надо 2, недоплаты обязательств не произошло, за что могут штрафануть?


Надо выписывать 2 налоговые накладные, т.к. два разных договора. Если выписывалась одна, то это может быть выявлено только при проверке и все зависит от инспектора. Штраф, по-моему, за неправильное составление отчетности 510 грн за один случай, 1020 грн - за каждый последующий.
lilinet
От: Wednesday, July 10, 2019 9:36:18 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Прошу допомоги досвідчених бухгалтерів!
Були нами виконані будівельні роботи. ПН на передоплату зареєструвала, далі зробили акт виконаних робіт, і потрібно зробити ПН на різницю між актом та передоплатою. При складанні сума ПН виходить менша на 1 коп..
Щоби зійшлась сума хочу виключити автозаповнення, та поставити цю 1 коп. в ряд. 11 сума ПДВ, тоді все зійдеться, проте не знаю чи зареєструється така ПН, сума там біля 100 тисячи. Не хочеться підставляти під питання ПК у замовника. Буду дуже вдячна за поради.

Аурелия
От: Wednesday, July 10, 2019 10:08:17 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 628
Благодарностей: 351
Откуда: Киев
lilinet пишет:
Прошу допомоги досвідчених бухгалтерів!
Були нами виконані будівельні роботи. ПН на передоплату зареєструвала, далі зробили акт виконаних робіт, і потрібно зробити ПН на різницю між актом та передоплатою. При складанні сума ПН виходить менша на 1 коп..
Щоби зійшлась сума хочу виключити автозаповнення, та поставити цю 1 коп. в ряд. 11 сума ПДВ, тоді все зійдеться, проте не знаю чи зареєструється така ПН, сума там біля 100 тисячи. Не хочеться підставляти під питання ПК у замовника. Буду дуже вдячна за поради.


Зареєструється! Завжди так роблю, саме головне дивіться щоб ціна була однакова в двух ПН, та кількість прискладанні двух ПН була рівна акту. правте в розділі А , там де саме не йде , буде трохи зеленим ругатися , не звертайте увагу. може бути не прийнята, панікувати не потрібно, просто прочитаєте на які саме помилки вони ссилаються
Сообщение отредактировано:Wednesday, July 10, 2019 10:36 AM

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
280379
От: Wednesday, July 10, 2019 5:27:48 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/31/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Львів
Доброго дня.
Прошу допомоги у колег.
По страховому випадку з авто страхова компанія заплатила за нас на СТО. СТО зареєстрували на нас податкову. Я так розумію, що маю нарахувати зобов"язання і зробити зведену податкову? Підкажіть, який тип причини у даному випадку зведеної податкової- 04,08,09 чи 13?
Tasa
От: Wednesday, July 10, 2019 5:38:32 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
280379 пишет:
Доброго дня.
Прошу допомоги у колег.
По страховому випадку з авто страхова компанія заплатила за нас на СТО. СТО зареєстрували на нас податкову. Я так розумію, що маю нарахувати зобов"язання і зробити зведену податкову? Підкажіть, який тип причини у даному випадку зведеної податкової- 04,08,09 чи 13?


Розібралися не так давно, був аналогічний вашому випадок...
Включила в кредит, умовні ПЗ не нараховувала... імхо

SvitlanaKiev
От: Monday, July 29, 2019 12:06:46 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 5
Откуда: Kiev
Добрый день!
Впервые столкнулась с ситуацией:
Нова Пошта выплатила страховую сумму за побитый товар.
В платежке вот что указано:
Відшкодування збитків згідно претензії № б/н від 19.07.2019 р. по ЕН ХХХХХХ, без ПДВ
Мне на эту сумму нужно регистрировать НН?
Мы на сумму возмещения, полученную от Новой Пошты повторно приобрели и отправили товар нашему покупателю.
Nelli-Nelli
От: Monday, July 29, 2019 8:05:36 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день!
Впервые столкнулась с ситуацией:
Нова Пошта выплатила страховую сумму за побитый товар.
В платежке вот что указано:
Відшкодування збитків згідно претензії № б/н від 19.07.2019 р. по ЕН ХХХХХХ, без ПДВ
Мне на эту сумму нужно регистрировать НН?
Мы на сумму возмещения, полученную от Новой Пошты повторно приобрели и отправили товар нашему покупателю.

Почитайте тут https://www.google.com.ua/amp/s/i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2017/august/issue-34/article-29826.amp
СВеТаff//
От: Wednesday, July 31, 2019 3:36:10 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/31/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при трёхстороннем договоре на поставку продукции, на кого выписывать налоговую накладную на покупателя или плательщика? Спасибо
READYN
От: Wednesday, July 31, 2019 4:45:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
СВеТаff// пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при трёхстороннем договоре на поставку продукции, на кого выписывать налоговую накладную на покупателя или плательщика? Спасибо

на покупателя, плательщик в данном случае теряет НК
Аурелия
От: Tuesday, August 06, 2019 11:29:38 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 628
Благодарностей: 351
Откуда: Киев
Бесплатная раздача товаров в рекламных целях.
Один экземпляр налоговой накладной выписываю на конечного потребителя с нулевыми цифрами , регистрирую , второй экземпляр код причины 15 (сводная) с ценами себестоимости выписываю на себя! регистрирую.
запуталась в Типе сводной накладной! склоняюсь к типу 3!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
13olga
От: Thursday, August 08, 2019 4:12:27 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Аурелия пишет:
Бесплатная раздача товаров в рекламных целях.
Один экземпляр налоговой накладной выписываю на конечного потребителя с нулевыми цифрами , регистрирую , второй экземпляр код причины 15 (сводная) с ценами себестоимости выписываю на себя! регистрирую.
запуталась в Типе сводной накладной! склоняюсь к типу 3!


п. 201.4 НКУ в редакции, действующей с 01.01.2017, разрешает составлять сводные налоговые накладные на сумму превышения минимальной базы НДС над фактической ценой поставки. Данные налоговые накладные нужно составлять не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлена поставка. Каждую операцию по поставке товаров/услуг в такой сводной налоговой накладной следует указывать в отдельной строке. При этом в верхней левой части этой налоговой накладной в поле «Зведена податкова накладна» необходимо указать код признака «3».
13olga
От: Thursday, August 08, 2019 4:18:59 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Коллеги , вопрос. Тип причины 15. и графы 6 и 7 заполняем или нет.? , т.к. Медок-то ругается при проверки , если не заполнить эти колонки в налоговых накладных
Nelli-Nelli
От: Friday, August 09, 2019 9:42:12 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
13olga пишет:
Коллеги , вопрос. Тип причины 15. и графы 6 и 7 заполняем или нет.? , т.к. Медок-то ругается при проверки , если не заполнить эти колонки в налоговых накладных

Тільки графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 розділу Б у ПН з типом 15 не потрібно заповнювати.

13olga
От: Friday, August 09, 2019 11:23:13 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Nelli-Nelli пишет:
13olga пишет:
Коллеги , вопрос. Тип причины 15. и графы 6 и 7 заполняем или нет.? , т.к. Медок-то ругается при проверки , если не заполнить эти колонки в налоговых накладных

Тільки графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 розділу Б у ПН з типом 15 не потрібно заповнювати.


наверное не 11, а 12 вы имели ввиду.
Nelli-Nelli
От: Friday, August 09, 2019 11:45:31 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
13olga пишет:
Nelli-Nelli пишет:
13olga пишет:
Коллеги , вопрос. Тип причины 15. и графы 6 и 7 заполняем или нет.? , т.к. Медок-то ругается при проверки , если не заполнить эти колонки в налоговых накладных

Тільки графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 розділу Б у ПН з типом 15 не потрібно заповнювати.


наверное не 11, а 12 вы имели ввиду.

Опечаточка, вибачаюсь. Так, заповнюємо в розділі б графи 6, 7, 8, 10 та 11.
IrinD
От: Friday, August 09, 2019 12:48:34 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 308
Благодарностей: 98
Коллеги. Помогите с таким вопросом.
Оказали услуги бюджетнику(они неплательщики НДС). Хочу выписать налоговую накладную по дате оплаты.
В договоре есть следующий пункт. "оплата здійснюється в безготівковій формі на рахунок Виконавця протягом 10 днів. У разі затримки у виділенні Замовнику бюджетних асигнувань розрахунок здійснюється протягом 3-х днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок".
И в реквизитах сторон указан их счет в казначействе.

Достаточно этого для того, чтобы подтвердить, что оплата была за счет бюджетных средств? Меня смущает то, что нет прямого указания, что оплата произведена за счет бюджетных средств. Или я уже слишком передергиваю?
АЛЮШКА
От: Friday, August 09, 2019 12:58:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
IrinD пишет:
Коллеги. Помогите с таким вопросом.
Оказали услуги бюджетнику(они неплательщики НДС). Хочу выписать налоговую накладную по дате оплаты.
В договоре есть следующий пункт. "оплата здійснюється в безготівковій формі на рахунок Виконавця протягом 10 днів. У разі затримки у виділенні Замовнику бюджетних асигнувань розрахунок здійснюється протягом 3-х днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок".
И в реквизитах сторон указан их счет в казначействе.

Достаточно этого для того, чтобы подтвердить, что оплата была за счет бюджетных средств? Меня смущает то, что нет прямого указания, что оплата произведена за счет бюджетных средств. Или я уже слишком передергиваю?


Для выписки НН по кассовому методу достаточно того, что оплата придет с казначейского счета, что подтвердит банковская выпискаSmile
Fugu
От: Tuesday, August 13, 2019 5:04:27 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 12/12/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Коллеги!
Прошу помощи в таком вопросе.
Ранее с арендой дела не имела. Теперь мне нужно выписать нн на предоплату по аренде 100 тис. За месяц аренда 300 тыс.
Как писать в табличной части нн: 2454 грн кол-во 0,33 цена 300 тыс база 100 тыс
Или кол-во 1 цена 100 тыс база 100 тыс
Подскажите кто знает. Буду очень благодарна
КамЛ
От: Tuesday, August 13, 2019 5:22:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
Fugu пишет:
Коллеги!
Прошу помощи в таком вопросе.
Ранее с арендой дела не имела. Теперь мне нужно выписать нн на предоплату по аренде 100 тис. За месяц аренда 300 тыс.
Как писать в табличной части нн: 2454 грн кол-во 0,33 цена 300 тыс база 100 тыс
Или кол-во 1 цена 100 тыс база 100 тыс
Подскажите кто знает. Буду очень благодарна


Лично мы пишем:

1) послуги оренди за серпень, (измеряем в месяцах, не в грн и не в штуках) месяц, кол-во = 0,3, цена - 300 тыс, сумма = 100 тыс.
Ната2727
От: Wednesday, August 14, 2019 4:07:52 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/10/2012
Сообщений: 786
Благодарностей: 77
Доброго дня. Який тип причини зазначати у ПН, яка виписана товариство неплатника пдв за оренду приміщення - 02 чи 12?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz