Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Учетчица
От: Friday, September 27, 2019 11:54:56 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Sandr@ пишет:
Учетчица пишет:
Sandr@ пишет:
Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?

Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.


Так для виписки податкової враховувати сальдо в цілому по контрагенту,чи в розрізі рахунка,цей момент незрозумілий.Я схильна до першого варіанту,яка ваша думка? Але в платіжному дорученні вказаний конкретний рахунок,по якому пройшла авансова проплата

Податкова накладна виписується на кожну авансову проплату, а потім, коли відбудеться поставка товару, вже співставите суми авансу і фактичної поставки і якщо вона перевищить, то випишите ще одну ПН на суму перевищення.
Sandr@
От: Friday, September 27, 2019 12:47:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/6/2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.
Учетчица
От: Friday, September 27, 2019 12:58:03 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Sandr@ пишет:
Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.

В рамках одного договору може бути 100 поставок. Якщо ваші партнери проавансували наступну поставку, не погасивши заборгованості по пепередній, то виписуйте ПН на аванс.
ggallynna
От: Wednesday, October 02, 2019 10:54:26 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 1/24/2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 13
Откуда: Zp
мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..

или не заморачиваться?
Аурелия
От: Wednesday, October 02, 2019 11:59:15 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
ggallynna пишет:
мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..

или не заморачиваться?


нужно подогнать , но мне кажется проблема в первой строке ... , так как цену вы трогать не можете вторая должна быть 149,17, а вот первая 249,16 (я так понимаю там количество не 1шт) , либо НДС подкоректировать в общем итоге 79,66 грн , поверьте вам за коп ничего не будет!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ggallynna
От: Wednesday, October 02, 2019 12:38:36 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 1/24/2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 13
Откуда: Zp
да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..
Аурелия
От: Wednesday, October 02, 2019 2:11:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
ggallynna пишет:
да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..


нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ggallynna
От: Thursday, October 03, 2019 12:01:05 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 1/24/2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 13
Откуда: Zp
Аурелия пишет:
нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!

первичный - это счет..
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать
Vlasta
От: Thursday, October 03, 2019 4:12:17 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 350
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
ggallynna пишет:
Аурелия пишет:
нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!

первичный - это счет..
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать

Первичка это акты выполненых работ, приходные накладные и т.д.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Guest
От: Thursday, October 03, 2019 5:08:42 PM
Ранг: Гость

Регистрация: 3/5/2008
Сообщений: -28
Благодарностей: 11
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!! Brick wall Как заполнить налоговую накладную на поставку товаров плательщиком НДС магазину беспошлинной торговли, если покупатель зарегистрирован в Украине? Какой ИНН указывать: реальный или 3000000000? И код ставки НДС 901 или 902? Спасибо
Tasa
От: Thursday, October 03, 2019 5:32:44 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Guest пишет:
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!! Brick wall Как заполнить налоговую накладную на поставку товаров плательщиком НДС магазину беспошлинной торговли, если покупатель зарегистрирован в Украине? Какой ИНН указывать: реальный или 3000000000? И код ставки НДС 901 или 902? Спасибо


http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-302911.html

БУХГАЛТЕР_2012
От: Tuesday, October 08, 2019 9:30:13 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый вечер, ситуация: списали купленый товар(порча), выписываю НН с типом причины -13? Продавец - мы, ИНН и Код наши, Покупатель тоже мы , код ИНН - 400000000000, код ЕДРПО ничего не пишем , так? А как заполнить раздел Б ?
Postpred
От: Wednesday, October 09, 2019 11:04:59 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 439
Благодарностей: 284
Откуда: Киев
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый вечер, ситуация: списали купленый товар(порча), выписываю НН с типом причины -13? Продавец - мы, ИНН и Код наши, Покупатель тоже мы , код ИНН - 400000000000, код ЕДРПО ничего не пишем , так? А как заполнить раздел Б ?


Да, все так. В разделе Б как обычная НН: номенклатура, количество, цена...

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
READYN
От: Thursday, October 10, 2019 11:38:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс
Сообщение отредактировано:Thursday, October 10, 2019 11:56 AM
Учетчица
От: Thursday, October 10, 2019 12:09:01 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96
READYN
От: Thursday, October 10, 2019 12:16:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....
Сообщение отредактировано:Thursday, October 10, 2019 12:34 PM
Vlasta
От: Thursday, October 10, 2019 12:41:43 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 350
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
READYN
От: Thursday, October 10, 2019 12:50:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95
Vlasta
От: Thursday, October 10, 2019 1:22:48 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 350
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
READYN пишет:
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
READYN
От: Thursday, October 10, 2019 1:39:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

количеством в данном случае не вариант, так как любая из баз (659 119,77 или 659119,78) не дает правильную сумму оплаты(



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz