Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Как правильно начислить НДФЛ Дополнительные действия
Olenkka
От: Monday, August 14, 2017 12:18:51 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/23/2012
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Первый раз сталкиваюсь с возвратом денег за возвращенный товар юрлицу на картсчёт физлица. При оформлении платёжки, банк требует оплату ЕСВ и ВЗ. Должна ли я эти налоги начислять и уплачивать? Если да, то налоги "вычитаются" из суммы возврата или с денег предприятия?
-Latka-
От: Monday, August 14, 2017 12:47:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Olenkka пишет:
Первый раз сталкиваюсь с возвратом денег за возвращенный товар юрлицу на картсчёт физлица. При оформлении платёжки, банк требует оплату ЕСВ и ВЗ. Должна ли я эти налоги начислять и уплачивать? Если да, то налоги "вычитаются" из суммы возврата или с денег предприятия?


Нельзя вернуть деньги пришедшие от юрлица физлицу. От кого пришли тому и возвращаем. И почему банк требует оплату ЕСВ непонятно.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
Olenkka
От: Monday, August 14, 2017 12:54:39 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/23/2012
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
-Latka- пишет:
Olenkka пишет:
Первый раз сталкиваюсь с возвратом денег за возвращенный товар юрлицу на картсчёт физлица. При оформлении платёжки, банк требует оплату ЕСВ и ВЗ. Должна ли я эти налоги начислять и уплачивать? Если да, то налоги "вычитаются" из суммы возврата или с денег предприятия?


Нельзя вернуть деньги пришедшие от юрлица физлицу. От кого пришли тому и возвращаем. И почему банк требует оплату ЕСВ непонятно.


Я наверно не правильно выразилась) Мы - Юрлицо, возвращаем деньги физлицу на карточку. Вот банк и хочет видеть уплату налогов. Только я не пойму, с каких это денег? с предприятия или из суммы возврата вычитать налоги?
КамЛ
От: Monday, August 14, 2017 1:05:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
Olenkka пишет:


Я наверно не правильно выразилась) Мы - Юрлицо, возвращаем деньги физлицу на карточку. Вот банк и хочет видеть уплату налогов. Только я не пойму, с каких это денег? с предприятия или из суммы возврата вычитать налоги?


Какие налоги? Вы, наверное, неправильно пишете в платежном поручении. напишите, чтобы не было вопросов "Повернення коштів, помилково (або надлишково) перерахованих плат. доруч. № від 2017г. за .....( что там у вас: товар, продукция?)"
-Latka-
От: Monday, August 14, 2017 1:05:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Olenkka пишет:
-Latka- пишет:
Olenkka пишет:
Первый раз сталкиваюсь с возвратом денег за возвращенный товар юрлицу на картсчёт физлица. При оформлении платёжки, банк требует оплату ЕСВ и ВЗ. Должна ли я эти налоги начислять и уплачивать? Если да, то налоги "вычитаются" из суммы возврата или с денег предприятия?


Нельзя вернуть деньги пришедшие от юрлица физлицу. От кого пришли тому и возвращаем. И почему банк требует оплату ЕСВ непонятно.


Я наверно не правильно выразилась) Мы - Юрлицо, возвращаем деньги физлицу на карточку. Вот банк и хочет видеть уплату налогов. Только я не пойму, с каких это денег? с предприятия или из суммы возврата вычитать налоги?


Налоги плататься при віплате дохода физлицу, возврат денег не доход. Прояснитесь с банком, может они вас не поняли или ві оформляете через зарплату єто как то

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
jaddiha
От: Wednesday, August 16, 2017 11:09:28 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 487
Благодарностей: 83
Подскажите, пожалуйста - в случае, предприятие (предприниматель) дарит клиенту (покупателю) подарок стоимостью больше 50% минзп (больше 1600 грн), как происходит налогообложение этого подарка?
Предприятие само уплачивает с этой суммы (или с превышения над 1600?) НДФЛ и ВС? НДФЛ 18%
Или клиент вносит в кассу предприятия сумму на налог?
или уплачивает сам? а предприятие указывает в 1ДФ факт подарка?



КамЛ
От: Wednesday, August 16, 2017 11:22:26 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
jaddiha пишет:
Подскажите, пожалуйста - в случае, предприятие (предприниматель) дарит клиенту (покупателю) подарок стоимостью больше 50% минзп (больше 1600 грн), как происходит налогообложение этого подарка?
Предприятие само уплачивает с этой суммы (или с превышения над 1600?) НДФЛ и ВС? НДФЛ 18%
Или клиент вносит в кассу предприятия сумму на налог?
или уплачивает сам? а предприятие указывает в 1ДФ факт подарка?





Если подарок не деньги, а товар, то сначала надо определить его стоимость с учетом натурального коэффициента так, чтобы за вычетом НДФЛ 18 % и ВС 1,5% "на руки" клиенту выходила ровно стоимость подарка. Предприятие само уплачивает НДФЛ 18 % и ВС 1,5%. В 1-ДФ указывается полная сумма подарка (только не помню, по какому коду)
Ldjulia
От: Tuesday, September 19, 2017 3:43:31 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 174
Благодарностей: 21
Откуда: Киев
Доброго усім дня. Скажіть будь ласка, може хто дасть ссилку..... На під-ві є один дирик, він же власник, він же інвалід 2 гр. ЗП нараховується по 90 грн. в місяць, АЛЕ ПДФО і ВС з зп не утримують!!!!!!! Кажуть в законі так прописано... а де саме сказать не можуть!!! Може хто ссилку дасть (якщо таке в природі існує)
КамЛ
От: Tuesday, September 19, 2017 4:00:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
Ldjulia пишет:
Доброго усім дня. Скажіть будь ласка, може хто дасть ссилку..... На під-ві є один дирик, він же власник, він же інвалід 2 гр. ЗП нараховується по 90 грн. в місяць, АЛЕ ПДФО і ВС з зп не утримують!!!!!!! Кажуть в законі так прописано... а де саме сказать не можуть!!! Може хто ссилку дасть (якщо таке в природі існує)


На счет НДФЛ - читайте Налоговый кодекс. Действительно, зарплата вашего инвалида подпадает под налоговую льготу, поэтому НДФЛ не удерживается из такой зарплаты. Если зарплата вырастет в N-ное количетво раз, тогда другая история. По военному сбору не правы - он удерживается в размере 1,5 % от любого размера зарплаты, даже с инвалида
memorandum
От: Friday, December 08, 2017 4:36:38 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/25/2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Откуда: днепр
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на приедприятие принят сотрудник на минимальную зарплату на 0.5 ставки, имеет 2х несовершеннолетних детей, заявление на применение НСЛ написал. Т.е. начислено ему будет 1600грн, льгота на 2х детей тоже 1600грн, таким образом, НДФЛ получается "0", военный сбор 1600*1.5%= 24грн, есв дотягиваю до минималки 704грн. Так?
Яков
От: Friday, December 08, 2017 5:34:47 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,125
Благодарностей: 35,559
Откуда: Одесса
memorandum пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на предприятие принят сотрудник на минимальную зарплату на 0.5 ставки, имеет 2х несовершеннолетних детей, заявление на применение НСЛ написал. Т.е. начислено ему будет 1600грн, льгота на 2х детей тоже 1600грн, таким образом, НДФЛ получается "0", военный сбор 1600*1.5%= 24грн, есв дотягиваю до минималки 704грн. Так?
Да. ЕСВ с 1600 и отдельно (в отчёте с типом нарахувань 13) 1600 – за полный месяц. Если это первый месяц работы и неполный, то доначислять ЕСВ за неполный месяц, в котором работник принят, не надо

lingrod
От: Friday, December 15, 2017 4:53:24 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/24/2012
Сообщений: 50
Благодарностей: 8
Добрый день,

У нас есть работник, который пользуется льготой по ПДФО на 3-х детей.
Сегодня я услышала от директора, что мы его увольняем "за згодою сторін".
Подскажите пожалуйста, учитывается ли льгота по ПДФО в месяце увольнения, при условии,
что месяц не полностью отработан?
По аналогии с авансом - не должна учитываться.
У кого был похожий случай?
КамЛ
От: Friday, December 15, 2017 5:16:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
lingrod пишет:
Добрый день,

У нас есть работник, который пользуется льготой по ПДФО на 3-х детей.
Сегодня я услышала от директора, что мы его увольняем "за згодою сторін".
Подскажите пожалуйста, учитывается ли льгота по ПДФО в месяце увольнения, при условии,
что месяц не полностью отработан?
По аналогии с авансом - не должна учитываться.
У кого был похожий случай?


Учитывается. Это не аванс, это - окончательный расчет
Ожинка
От: Friday, December 15, 2017 5:17:35 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/10/2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 44
Откуда: Киев
lingrod пишет:
Добрый день,

У нас есть работник, который пользуется льготой по ПДФО на 3-х детей.
Сегодня я услышала от директора, что мы его увольняем "за згодою сторін".
Подскажите пожалуйста, учитывается ли льгота по ПДФО в месяце увольнения, при условии,
что месяц не полностью отработан?
По аналогии с авансом - не должна учитываться.
У кого был похожий случай?
.Враховується і у місяці звільнення , і при відпрацьованому неповному місяці. Основна умова, щоб при цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків відповідав і не перевищував розміру , передбачених п.п. 169.1.2 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу, це-2240 х кількість дітей (зг. абз.1 п.п.169.4.1 п.169.4 ст. 169 ПК)
byx22
От: Friday, December 29, 2017 10:38:29 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/29/2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Добрый день . Помогите пожалуйста, как правильно начислять НДФЛ. Ситуация в следующем:
Юридическое лицо ( единый налог без НДС) компенсирует страховку физическому лицу. Сумма 1120 грн на руки, на эту сумму сверху я начисляю НДФЛ в размере 201,60грн и ВС в размере 16,8грн. Какую сумму дохода я должна показать в отчете по 1Дф 1120 или 1338,40.?
Ребекка
От: Friday, December 29, 2017 10:52:38 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
byx22 пишет:
Добрый день . Помогите пожалуйста, как правильно начислять НДФЛ. Ситуация в следующем:
Юридическое лицо ( единый налог без НДС) компенсирует страховку физическому лицу. Сумма 1120 грн на руки, на эту сумму сверху я начисляю НДФЛ в размере 201,60грн и ВС в размере 16,8грн. Какую сумму дохода я должна показать в отчете по 1Дф 1120 или 1338,40.?

https://buhgalter911.com/news/news-1021656.html
в 1ДФ сума доходу 1120, ПДФО 245,95

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
byx22
От: Friday, December 29, 2017 11:00:46 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/29/2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Спасибо за ответ, уточню , мы компенсируем страховку за арендованное помещение, а сама страховка оформлена на физическое лицо
Яков
От: Friday, December 29, 2017 1:06:04 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,125
Благодарностей: 35,559
Откуда: Одесса
Может так?
1391,30: ПДФО=250,43 ВС=20,87
"На руки": 1391,30-(250,43+20,87)=1120

Ребекка
От: Wednesday, January 10, 2018 12:00:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
за декабрь одному сотруднику выплатила больше зарплату, чем нужно было. Я должна удержать НДФЛ и ВС в декабре из суммы переплаты и показать ее в 1 ДФ за 4кв?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Wednesday, January 10, 2018 12:10:40 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Ребекка пишет:
за декабрь одному сотруднику выплатила больше зарплату, чем нужно было. Я должна удержать НДФЛ и ВС в декабре из суммы переплаты и показать ее в 1 ДФ за 4кв?


В нарахуванні ж нема, так ? Ви просто помилились, тобто буде світиться по ньому переплата, яку ви відсторнуєте у січні. Я б не утримувала і не показувала.



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz