Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
Nadiy
От: Tuesday, October 13, 2015 2:17:54 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
Maryklyn пишет:
Подскажите, правильно ли я рассуждаю. Нам поставщик газа выписал налогов.накладную на колич-во газа, которое мы не получали (вопрос в технологич.потерях, к-рый уже месяца 3 согласовывается). Т.е. реализацию поставщик взял с потолка, а стало быть и НДС в налог.накладной оттуда же. Налоговую они зарегистрировали в ЕРНН. Поскольку мы никогда ни в одном суде не признаем тот газ, получается, что у меня безосновательно полученный налог.кредит, который я должна "уравновесить" своими налог.обязательствами, иначе перекосит мой регистр.лимит. Правильно? Свою налог.накладную я выпишу и зарегистрирую. Вопрос как и на кого? На себя с пометкой 04 (невиробн.використ.) или 13 (використ.не в госп.діяльн.)? И можно ли будет ее в будущем откорректировать?


виписуючи пн "с пометкой 04 (невиробн.використ.) или 13 (використ.не в госп.діяльн.)" ви самі визнаєте к-сть газу, яку недоотримали,
я радила би нічого не виписувати, чекати на рк від постачальника
Valudser
От: Wednesday, November 25, 2015 5:20:03 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?
_oksana_
От: Wednesday, November 25, 2015 6:15:56 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/2/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 50
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?



Дата РК может быть дата обнаружения ошибки, т.е. после 20/10. Товар и платежи ведь не ходили. Они ее от "фонаря" выписали. А какое основание у них на РК от 20/10, его ведь тоже нет, такой же "фонарь". А штраф, если что, действительно Ваш, покупателя.
O_range
От: Wednesday, November 25, 2015 6:17:23 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/12/2013
Сообщений: 426
Благодарностей: 245
Откуда: Киев
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК
Valudser
От: Wednesday, November 25, 2015 6:43:01 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
ArinaArina
От: Wednesday, November 25, 2015 8:45:21 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
Valudser пишет:
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете
@Лиса
От: Wednesday, November 25, 2015 9:25:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,072
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
ArinaArina пишет:
Valudser пишет:
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

на каком основании вы вообще включили эту НН в НК??? не надо было этого делать при проверке вам снимут кредит и начислят штраф 25%. Если есть возвозность и позволяет деятельность может проведите тогда фиктивну отгрузку товара, а ноябрем верните и тогда обоснованая РК у вас будет. а так вам полюбому грозит штаф или когда найдут или сами уточняйте деку за октябрь, ArinaArina дело говорит, по другому никак. Сумма НДС большая???
Valudser
От: Thursday, November 26, 2015 11:14:26 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
@Лиса пишет:
ArinaArina пишет:
Valudser пишет:
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

на каком основании вы вообще включили эту НН в НК??? не надо было этого делать при проверке вам снимут кредит и начислят штраф 25%. Если есть возвозность и позволяет деятельность может проведите тогда фиктивну отгрузку товара, а ноябрем верните и тогда обоснованая РК у вас будет. а так вам полюбому грозит штаф или когда найдут или сами уточняйте деку за октябрь, ArinaArina дело говорит, по другому никак. Сумма НДС большая???


400 грн сумма ндс. Просто получилось так, что нам выписали акт выполненных работ и НН. Акт они аннулировали. а вот с НН нужно чтото делать
Valudser
От: Thursday, November 26, 2015 11:21:22 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
ArinaArina пишет:
Valudser пишет:
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете


вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
ArinaArina
От: Thursday, November 26, 2015 11:31:58 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
Valudser пишет:
ArinaArina пишет:
Valudser пишет:
O_range пишет:
Valudser пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?


а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК



Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете


вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)

настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?
Valudser
От: Thursday, November 26, 2015 11:44:11 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)[/quote]
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК? [/quote]

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?
ArinaArina
От: Thursday, November 26, 2015 11:50:40 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
Valudser пишет:
вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?

да. но уточненку Вы можете подать в любой момент, не дожидаясь РК
Valudser
От: Thursday, November 26, 2015 12:04:25 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
ArinaArina пишет:
Valudser пишет:
вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?

да. но уточненку Вы можете подать в любой момент, не дожидаясь РК


Большое Вам спасибо!!!
Olyshka
От: Thursday, November 26, 2015 1:28:57 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/26/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 20
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?
IRINAST
От: Thursday, November 26, 2015 1:34:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
Сообщение отредактировано:Thursday, November 26, 2015 1:39 PM
Olyshka
От: Thursday, November 26, 2015 2:17:20 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/26/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 20
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"Плач
Olyshka
От: Thursday, November 26, 2015 2:19:36 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/26/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 20
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"Плач
IRINAST
От: Thursday, November 26, 2015 2:26:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
Olyshka пишет:
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"Плач

Вы сделали все в сроки, надо было октябрем и показывать. Я обычно сдаю деку, и сразу вытяг смотрю, а вдруг чего и вылезет в строчках.
cometa
От: Thursday, November 26, 2015 2:37:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 4,361
Откуда: Город на трех холмах
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"Плач

Вы сделали все в сроки, надо было октябрем и показывать. Я обычно сдаю деку, и сразу вытяг смотрю, а вдруг чего и вылезет в строчках.


Так они же одним письмом от 26.10 пишут, что если в срок, то октябрем. Следом, письмом от 28.10 г-н Насиров поменял свое мнение., если даже в срок, но зарегистрирована в ноябре- то уже в ноябрьскую деку. Не все бухгалтера руководствуются НКУ, многие читают их письма.


Укрнет
От: Thursday, November 26, 2015 2:52:40 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 151
Благодарностей: 14
Недавно на одном из форумов была консультация налоговика, что ошибочную НН в деке не должны отображать ни поставщик, ни покупатель, и соответственно не отображать РК. Свое мнение аргументируют тем, что ни поставки, ни оплаты не было...


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz