Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС с минусом Дополнительные действия
цветок
От: Saturday, August 19, 2017 4:21:01 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/21/2012
Сообщений: 107
Благодарностей: 7
Откуда: Киев
Подскажите пож. У меня за июль по декларации большой минус 600 000,00 ( за счет ГТД), я хочу вернуть на р/счет 500 000,00 , а 100 000,00 включить « до складу податкового кредиту наступного звітного періоду».
Составляю :
Декларацию по НДС и додатки
додаток №2
додаток №3
додаток №4
додаток №5

Примется ли такая декларация?
Возможно ли возмещение мне на р/счет (я перечисляла на таможню деньги в июле, а обязательство ( предоплата за этот товар) было у меня в декларации за июнь и я все уплатила по сроку до 30.07.17)
Как скоро ли возвращаются деньги на р/счет?
Что за проверку ждать???? Что будут проверять ???

Помогите пожалуйста!!!! Первый раз с этим столкнулась.
Ребекка
От: Tuesday, December 19, 2017 4:04:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ANKO
От: Tuesday, December 19, 2017 4:22:55 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 942
Благодарностей: 475
Откуда: Україна
Ребекка пишет:
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )


Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ
Ребекка
От: Tuesday, December 19, 2017 4:29:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )


Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ

Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ANKO
От: Tuesday, December 19, 2017 4:34:09 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 942
Благодарностей: 475
Откуда: Україна
Ребекка пишет:
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )


Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ

Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?


Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017
Ребекка
От: Tuesday, December 19, 2017 4:40:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )


Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ

Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?


Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017

в мене мінусова декларація ще з 2013 року і лише з липня почали подавати на відшкодування.
В листопаді був лише експорт і це повернення
Якщо я 7440 не включаю в дод.2, то загальна сумма не відповідає р.21 декларації. Але коли я я її покажу в 11.2017, то вона так і залишиться там назавжди, бо відшкодовувати за цей період мені вже немає чого.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ANKO
От: Tuesday, December 19, 2017 4:52:56 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 942
Благодарностей: 475
Откуда: Україна
Ребекка пишет:
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
ANKO пишет:
Ребекка пишет:
продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )


Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ

Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?


Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017

в мене мінусова декларація ще з 2013 року і лише з липня почали подавати на відшкодування.
В листопаді був лише експорт і це повернення
Якщо я 7440 не включаю в дод.2, то загальна сумма не відповідає р.21 декларації. Але коли я я її покажу в 11.2017, то вона так і залишиться там назавжди, бо відшкодовувати за цей період мені вже немає чого.



А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?
Ребекка
От: Tuesday, December 19, 2017 4:59:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
ANKO пишет:

А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?

а можна включити в БВ суму зменшеного ПЗ? декларацію вже відправила, завтра позвоню інспектору і послухаю, що вона думає з цього приводу, як правильно треба було зробити.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ANKO
От: Tuesday, December 19, 2017 5:16:34 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 942
Благодарностей: 475
Откуда: Україна
Ребекка пишет:
ANKO пишет:

А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?

а можна включити в БВ суму зменшеного ПЗ? декларацію вже відправила, завтра позвоню інспектору і послухаю, що вона думає з цього приводу, як правильно треба було зробити.

А ви вкл. не суму зменшеного зобовязання, а різницю між зобовязанням та кредитом, моя думка...
GGG
От: Wednesday, February 14, 2018 12:57:50 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/15/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Коллеги, подскажите в таком вопросе. Второй месяц подряд получается декларация с минусом.
В дод 2 пишу : 01 .2018 - 8484 грн
12. 2017 - 46771 грн
Общая сумма с минусом : 55255 грн
Обязательно ли заполнять Дод 3 ? Могу я его просто не подавать? Или подать пустой?
В декларации ряд 19, 19.1, 21 - 55255 грн
При заполнении "окошка" сумма с 19 р. переносится в 20р и в 20.3 , обязательно ли заполнять это окошко?
Всем, спасибо)
P.S: сумма лимита 62717 грн
Ребекка
От: Wednesday, February 14, 2018 1:16:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
GGG пишет:
Коллеги, подскажите в таком вопросе. Второй месяц подряд получается декларация с минусом.
В дод 2 пишу : 01 .2018 - 8484 грн
12. 2017 - 46771 грн
Общая сумма с минусом : 55255 грн
Обязательно ли заполнять Дод 3 ? Могу я его просто не подавать? Или подать пустой?
В декларации ряд 19, 19.1, 21 - 55255 грн
При заполнении "окошка" сумма с 19 р. переносится в 20р и в 20.3 , обязательно ли заполнять это окошко?
Всем, спасибо)
P.S: сумма лимита 62717 грн

дод.3 не подаете, окошко обязательно

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Nina-K
От: Friday, February 16, 2018 2:57:54 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/30/2011
Сообщений: 34
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Здравствуйте, коллеги.
За январь декларация с “минусом”
Подскажите, пожалуйста, в каком случае заполнять графу Додатка 2:

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 .3 статті 200 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

По Витягу у меня 1450 грн. Нужно ли их указывать в Додатке 2. сейчас?
Zaja_Z
От: Friday, February 16, 2018 3:20:06 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/18/2013
Сообщений: 58
Благодарностей: 28
Nina-K пишет:
Здравствуйте, коллеги.
За январь декларация с “минусом”
Подскажите, пожалуйста, в каком случае заполнять графу Додатка 2:

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 .3 статті 200 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

По Витягу у меня 1450 грн. Нужно ли их указывать в Додатке 2. сейчас?

при минусе д2 сдается всегда.в таблице указываете месяц и год возникновения минуса. сумма столбец 4 всего=рядок21 декларации.
1450 если это сумма лимита для декларации то ее надо указать в справочной ячейки стр.19.1
balkolga
От: Friday, February 16, 2018 4:05:58 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 646
Благодарностей: 121
Откуда: Киев
Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет :) Sigh
Ребекка
От: Friday, February 16, 2018 4:16:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,031
Благодарностей: 1,896
Откуда: Черкассы
balkolga пишет:
Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет :) Sigh

гр.12 12
гр 3 2017
гр.4 8954

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
АЛЮШКА
От: Friday, February 16, 2018 4:16:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
balkolga пишет:
Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет :) Sigh


Заполняете одной строкой
гр. 2 -12
гр. 3 -2017
гр. 4 - 8954,00
balkolga
От: Friday, February 16, 2018 4:22:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 646
Благодарностей: 121
Откуда: Киев
Ребекка, АЛЮШКА, спасибо за помощь! Я так странно разделила строки т.к. нашла свежую февральскую консультацию в НиБУ с таким подходом разбивки отриц.значения , но заполню согласно Вашего совета. Love
Наталья1104
От: Sunday, February 18, 2018 9:13:13 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/19/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в прошлом месяце был минус по НДС, подавала декларацию с Додатком 2, подскажите пожалуйста как подавать декларацию в этом месяце чтоб использовать оставшийся налоговый кредит?
Zaja_Z
От: Sunday, February 18, 2018 9:36:36 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/18/2013
Сообщений: 58
Благодарностей: 28
Наталья1104 пишет:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в прошлом месяце был минус по НДС, подавала декларацию с Додатком 2, подскажите пожалуйста как подавать декларацию в этом месяце чтоб использовать оставшийся налоговый кредит?

в 1с формирует автоматом и ставит в строчку 16.1 =16
Наталья1104
От: Sunday, February 18, 2018 10:54:32 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/19/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Я не пользуюсь 1с, в Медке делаю, а проводки в другой программе


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz