Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС с минусом Дополнительные действия
Лариса М
От: Monday, February 19, 2018 11:01:34 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Наталья1104 пишет:
Я не пользуюсь 1с, в Медке делаю, а проводки в другой программе


Та сумма, которая в прошлом месяце была в 21 рядке,переносите ее в 16.1 строчку ( там так и стоит формулировка- значення ряд 21 попереднього звітного періоду)
Наталья1104
От: Monday, February 19, 2018 11:49:26 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/19/2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 1
А додатки какие? только 5?
Лариса М
От: Monday, February 19, 2018 2:34:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Наталья1104 пишет:
А додатки какие? только 5?


Додаток 5 обязательно. Если у Вас вся минусовая сумма перекрывается, то Дод 2 не нужно. , а если частично, то на разницу нужен.
Если были РК то нужен Додаток 1.
Ребекка
От: Monday, February 19, 2018 2:35:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,123
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Лариса М пишет:
Наталья1104 пишет:
А додатки какие? только 5?


Додаток 5 обязательно. Если у Вас вся минусовая сумма перекрывается, то Дод 2 не нужно. , а если частично, то на разницу нужен.
Если были РК то нужен Додаток 1.

Если напротив исправленных данных есть код додатка - такие и подаете.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ElenaOAD
От: Tuesday, February 20, 2018 11:21:21 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по декларации сумма к возмещению. Регистрационный лимит отрицательный.
Вчера села декларация и остаток увеличился.Это сели незарегистр.но?
Где об этом можно подробнее почитать?
Спасибо.
balkolga
От: Thursday, March 15, 2018 5:30:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 658
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
Коллеги , подскажите правильно ли я мыслю по поводу заполнения Додатка 2.
Декабрь 2017г.- по деке отриц. значение 10256 грн.
Заполнила Дод.2:
Гр.2- 12
Гр.3-2017
Гр.4-10256
Январь 2018г.- вообще получилась полож.значение 1302 грн., но с учётом перенесённого отрицательного 10256грн., заполняю Дод.2:
Гр.2 – 12
Гр.3-2017
Гр.4-8954 (10256-1302)
Февраль 2018г.- снова получается отрицательное 2260грн., и с учётом перенесённого отриц.остатка 11214грн. (8954+2260). Если я заполню Дод.2 вот так, это правильно?
Графа 2 Графа 3 Графа 4
12 2017 8954,00
2 2018 2260,00
Tasa
От: Thursday, March 15, 2018 6:08:17 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,346
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
balkolga пишет:
Скрытый текст
Коллеги , подскажите правильно ли я мыслю по поводу заполнения Додатка 2.
Декабрь 2017г.- по деке отриц. значение 10256 грн.
Заполнила Дод.2:
Гр.2- 12
Гр.3-2017
Гр.4-10256
Январь 2018г.- вообще получилась полож.значение 1302 грн., но с учётом перенесённого отрицательного 10256грн., заполняю Дод.2:
Гр.2 – 12
Гр.3-2017
Гр.4-8954 (10256-1302)
Февраль 2018г.- снова получается отрицательное 2260грн., и с учётом перенесённого отриц.остатка 11214грн. (8954+2260). Если я заполню Дод.2 вот так, это правильно?
Графа 2 Графа 3 Графа 4
12 2017 8954,00
2 2018 2260,00



Наче все так.

balkolga
От: Friday, March 16, 2018 10:37:34 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 658
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
Заповнення Додатку 2
Скрытый текст
Tasa пишет:
balkolga пишет:
Скрытый текст
Коллеги , подскажите правильно ли я мыслю по поводу заполнения Додатка 2.
Декабрь 2017г.- по деке отриц. значение 10256 грн.
Заполнила Дод.2:
Гр.2- 12
Гр.3-2017
Гр.4-10256
Январь 2018г.- вообще получилась полож.значение 1302 грн., но с учётом перенесённого отрицательного 10256грн., заполняю Дод.2:
Гр.2 – 12
Гр.3-2017
Гр.4-8954 (10256-1302)
Февраль 2018г.- снова получается отрицательное 2260грн., и с учётом перенесённого отриц.остатка 11214грн. (8954+2260). Если я заполню Дод.2 вот так, это правильно?
Графа 2 Графа 3 Графа 4
12 2017 8954,00
2 2018 2260,00



Наче все так.


Tasa, а по хронологии возникновения отрицательного значения? Читаю, что вроде бы нужно указывать начиная с ближайшего к отчётному периоду месяца ?
Т.е. сначала мне нужно указать 02/2018- 2260 грн., а во второй строке 12/2017-8954грн. Brick wall
ЛюдмилаВас
От: Friday, March 16, 2018 11:30:34 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 482
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Добрый день! Подскажите, за январь 2018 Дека с минусом, в феврале сдаю еще уточненку за январь и минус увеличивается. В деке за февраль я этот минус показываю в 16.1 -по деке за январь и 16.2 - по уточненке? или все одной строчкой 16.1?
Ребекка
От: Friday, March 16, 2018 12:11:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,123
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
ЛюдмилаВас пишет:
Добрый день! Подскажите, за январь 2018 Дека с минусом, в феврале сдаю еще уточненку за январь и минус увеличивается. В деке за февраль я этот минус показываю в 16.1 -по деке за январь и 16.2 - по уточненке? или все одной строчкой 16.1?

16.1 - сумма с декларации за январь, 16,2 - р.21 гр.6 уточненки

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
elena_ma
От: Friday, March 16, 2018 8:06:16 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 9/5/2015
Сообщений: 228
Благодарностей: 26
Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?
iralis
От: Friday, March 16, 2018 10:59:09 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 228
Благодарностей: 117
Откуда: Украина
elena_ma пишет:
Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?


Проконсультируйтесь у инспектора, по-моему эти данные были важны для возмещенцев. Где-то встречала разъяснения по исправлению ошибок в Дод2. "-" и "+".

А я все чаще замечаю,
Что меня как-бyдто кто-то подменил.
О моpях и не мечтаю -
НКУ мне пpиpодy заменил
HELP911
От: Monday, March 19, 2018 7:29:41 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/21/2016
Сообщений: 79
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Tasa
От: Monday, March 19, 2018 7:41:06 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,346
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
HELP911 пишет:
Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!


Якшо ви про суму у довідковому віконечку - то вона і є довідковою
Не варто себе мучить, нічого не треба робити ...

ira1807
От: Friday, March 23, 2018 10:06:24 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/14/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?
АлександРРО
От: Friday, March 23, 2018 4:53:51 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 33
Откуда: Киев
ira1807 пишет:
Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?

ПодавайтеHi
Ldjulia
От: Thursday, April 12, 2018 9:58:19 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 174
Благодарностей: 21
Откуда: Киев
Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!
Маруся10
От: Thursday, April 12, 2018 11:05:02 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,350
Благодарностей: 1,568
Ldjulia пишет:
Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!

правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Ldjulia
От: Thursday, April 12, 2018 12:19:16 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 174
Благодарностей: 21
Откуда: Киев
Маруся10, дякую Вам. А ще таке підкажете?
р 19.1 станом на кінець лютого з мінусом, це нормально?
в кабінеті платника податків не має J1301206....

Тобто 20.1 неставимо, так?
20.3 точно? у наступному періоді у нас ПК не буде, призупиняємо діяльність, чи все одно заповнюємо 20.3?
FyDD
От: Thursday, April 12, 2018 12:31:52 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,651
Благодарностей: 1,811
Откуда: Киев
Маруся10 пишет:
Ldjulia пишет:
Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!

правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке

я так понимаю что вопрос был в другом: можно ли заполнением стр.20.1""зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість"" -погасить недоимку ?
тоже интересует
Может кто такое делал ?
Поделитесь


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz