Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Отчётность ФЛП на 3 гр. ЕН Дополнительные действия
Popen
От: Monday, April 16, 2018 3:37:18 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,765
Благодарностей: 13,360
Откуда: Україна, м.Харкiв
Бухгалтер111 пишет:
Здравствуйте, подскажите пож. если ФОП 3 гр. ЕН зарегистрирован 26.03.18 необходимо уплатить ЕСВ за март и сдать отчет за 1 квартал?
конечно




Aj
От: Tuesday, April 17, 2018 7:21:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/11/2012
Сообщений: 1,757
Благодарностей: 886
Откуда: Харьков
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Отчет по ЕН 3 гр за 1 кв 2018 пустой, выручки не было, КВЭДы вписывать в отчет? Никогда не сталкивалась)))
Спасибо!

Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.
Уинстон Черчилль
shinna
От: Tuesday, April 17, 2018 7:37:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/19/2011
Сообщений: 4,763
Благодарностей: 3,493
Откуда: Киев
Aj пишет:
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Отчет по ЕН 3 гр за 1 кв 2018 пустой, выручки не было, КВЭДы вписывать в отчет? Никогда не сталкивалась)))
Спасибо!

Если вы сдаете отчет от руки в бумажном виде, то можете не писать. Руководствуясь логикой , графа называется "виды деятельности, которые осуществлялись в отчетном периоде". Если делаете отчет в программе, то она будет "ругаться", не пройдете проверку, тогда придется написать. А так... ни на что не влияет.

Скромность украшает человека.
Нескромность украшает его жизнь...
ЛикаОд
От: Wednesday, April 18, 2018 11:07:24 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/15/2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 8
Добрый день, уважаемые Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в первом квартале ФОП был на 2-й группе ЕП ,
а с 1.04.2017 г. перешел на 3-тю группу 5%.
Как правильно сдать отчёт по ЕН?
1) Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал, как плательщик 2-й группы, а потом поквартально, как плательщик 3-й группы?
2) Или нужно сдавать комбинированный отчёт по ЕН, начиная с полугодия (полугодие, 9 месяцев, год)?
Очень-очень нужно))) Нет времени искать ответ
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши комментарии/ответы)))
Яков
От: Wednesday, April 18, 2018 11:14:31 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
ЛикаОд пишет:
Добрый день, уважаемые Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в первом квартале ФОП был на 2-й группе ЕП ,
а с 1.04.2017 г. перешел на 3-тю группу 5%.
Как правильно сдать отчёт по ЕН?
1) Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал, как плательщик 2-й группы, а потом поквартально, как плательщик 3-й группы?
2) Или нужно сдавать комбинированный отчёт по ЕН, начиная с полугодия (полугодие, 9 месяцев, год)?
Очень-очень нужно))) Нет времени искать ответ
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши комментарии/ответы)))
Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал как плательщик 2-й группы (указать доходы 2 гр.), а потом поквартально, как плательщик 3-й группы (в т.ч. указывать доходы за 1 кв. 2 гр.):
за полугодие будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2 кв. 3 группа,
за 9 месяцев будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2+3 кв. 3 группа,
за год будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2+3+4 кв. 3 группа.

galyshechka
От: Wednesday, April 25, 2018 9:00:57 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/16/2018
Сообщений: 17
Благодарностей: 5
Добрий ранок. Підкажіть як правильно скласти уточнюючу декларацію по ЄП. Потрібно зменшити зобов"язання з ЄП.
Зробила так:
06,08 рядок -скоригована сума доходу(593902,35);
11, 12 рядок скоригована сума податку(29695,12;
13 рядок -сума нарах. податку за попередній період(18515,77);
14 рядок- скоригована сума податку за поточний звітний період (11179,35);
15 рядок -сума ЄП за період в якому виявлена помилка (29748,70)
16 рядок-уточнена сума зобов"язань за звітний період (29695,12)
18 рядок зменшення суми зобовязання (53,58).

Прийшла квитанція про неприйняття : За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано "Звітний" ("Звітний новий") документ (перевірено відповідно до п. 49,8 ст. 49 ПКУ)
Сообщение отредактировано:Wednesday, April 25, 2018 9:13 AM
Яков
От: Thursday, May 03, 2018 2:28:07 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
Декларация плательщика единого налога – физического лица - предпринимателя: ответы на вопросы

Декларация плательщика единого налога – физического лица - предпринимателя: ответы на вопросы
Напоминаем, 10 мая 2018 года истекает срок подачи налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя за 1 квартал 2018 года (форма Декларации утверждена приказом Минфина от 19.06.2015 г. № 578).

Какой срок подачи налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП плательщиком ЕН первой или второй группы, который отказывается от упрощенной системы налогообложения в течение года?
ФЛП - единщик первой или второй группы, который в течение года отказывается от упрощенной системы налогообложения, обязан подать налоговую декларацию плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя за налоговый (отчетный) квартал, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на общую систему, с нарастающим итогом с начала года, в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала.

Какой налоговый (отчетный) период считается последним для ФЛП плательщика ЕН в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП?
В случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя, являющегося плательщиком единого налога, последним налоговым (отчетным) периодом считается период, в котором соответствующим контролирующим органом получено от государственного регистратора уведомление о проведении государственной регистрации такого прекращения.

Как в налоговой декларации плательщика ЕН ФЛП второй и третьей групп заполняется поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», если каждый месяц квартала численность наемных лиц или лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, была разной?
Если количество лиц, состоящих с плательщиками единого налога в трудовых отношениях, каждый месяц квартала была разной, и, учитывая, что для таких плательщиков единого налога одним из основных условий пребывания на упрощенной системе налогообложения является не превышение 10-ти человек или неограниченного количества лиц (для 2-й и 3-й груп плательщиков ЕН соответственно), то в поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» налоговой декларации плательщика единого налога - ФЛП отмечается наибольшая численность работников за любой месяц налогового (отчетного) периода.

Как заполняется раздел V «Визначення податкових зобов’язань по ЄП» налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП в случае подачи с отметкой «Довідково»?
Для получения ФЛП - единщиком справки о доходах за иной, чем квартальный (годовой) налоговый (отчетный) период, им подается декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя с отметкой «Довідково» в поле 01 заглавной части декларации.
При этом в поле 02 заглавной части декларации заполняется показатель «місяць» (указывается номер календарного месяца, за который подается декларация с отметкой «Довідково»).
Раздел V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» декларации не заполняется физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога, подающим декларацию с отметкой «Довідково».

Какие виды предпринимательской деятельности указываются в налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП: указанные в выписке из реестра плательщиков ЕН или только те, по которым фактически осуществлялась предпринимательская деятельность в отчетном периоде; и как осуществляется добавление строк в поле 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» декларации в электронном виде при создании ее в электронном кабинете?
В поле 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» раздела I «Загальні показники підприємницької діяльності» налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя указывается код и название вида экономической деятельности согласно Классификатора видов экономической деятельности (КВЭД) только тех видов предпринимательской деятельности, которые фактически осуществлялись в отчетном периоде плательщиком единого налога.
При этом, при создании в меню Введение отчетности Электронного кабинета налоговой декларации в электронном виде, таблица поля 9 такой декларации содержит только одну строку. При необходимости количество строк может быть увеличено, путем добавления новой строки в таблице поля 9 налоговой декларации, которое осуществляется нажатием правой кнопки мыши при наведении курсора на строку поля 9. Должна появиться панель инструментов редактирования строк таблицы.

Как заполняется налоговая декларация ФЛП плательщика ЕН в случае исправления самостоятельно выявленных ошибок?
Декларация может подаваться физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога как отчетная (отчетная новая), так и уточняющая (соответствующие отметки делаются в поле 01 декларации).
В случае подачи отчетной (отчетной новой) декларации в поле 02 такой декларации указывается отчетный (налоговый) период, за который она подается. Если в составе отчетной (отчетной новой) уточняются показатели прошлых отчетных периодов, то в поле 03 декларации указывается отчетный (налоговый) период, который уточняется.
При этом в составе отчетной или отчетной новой декларации, плательщик может уточнить показатели декларации за один прошедший налоговый (отчетный) период.
В случае подачи уточняющей декларации, в полях 02 и 03 такой декларации, налоговый (отчетный) период и налоговый (отчетный) период, который уточняется, заполняются одинаковыми значениями, соответствующими отчетному (налоговому) периоду, который уточняется.
Если исправление ошибок за прошлые отчетные периоды осуществляется в составе отчетной (отчетной новой) декларации, то физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога, в зависимости от выбранной группы, отмечает правильные значения показателей хозяйственной деятельности за отчетный (налоговый) период, за который подается декларация в соответствующих разделах со II по IV декларации, и определяет:
исправленные налоговые обязательства по единому налогу за отчетный (налоговый) период в разделе V декларации (строки 08 - 14);
сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства по единому налогу в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за прошлые периоды, сумму пени и штрафа (в размере 5% от суммы увеличения) в разделе VI декларации (строки 15 - 20).

Если исправление проводится в уточняющей декларации, то физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога, в зависимости от выбранной группы, указывает правильные показатели хозяйственной деятельности за отчетный (налоговый) период, который уточняется в соответствующих разделах с II по IV декларации, и определяет:
налоговое обязательство за отчетный (налоговый) период, который уточняется в разделе V декларации (строки 08 - 14);
сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства по единому налогу в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, сумму пени и штрафа (в размере 3% от суммы увеличения) в разделе VI декларации (строки 15 - 20).


по материалам Новости сайта Бухгалтер 911

olgru
От: Sunday, May 06, 2018 7:00:36 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/21/2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 1
Подскажите, пожалуйста, по сумме аренды за офис какой отчет сдавать и где о нем почитать? Спасибо.
Яков
От: Sunday, May 06, 2018 8:57:01 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
olgru пишет:
Подскажите, пожалуйста, по сумме аренды за офис какой отчет сдавать и где о нем почитать? Спасибо.
Если арендодатель – ФОП или физлицо, то арендатор подаёт отчёт 1ДФ, почитать можно в темах: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics29.aspx
Тема по аренде помещений у ФОПа-единщика: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst21402p11.aspx
По поводу учёта объектов – отчёт 20-ОПП (17-ОПП), почитать можно: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7762p74.aspx

Елена-НК
От: Tuesday, May 08, 2018 12:04:32 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/2/2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Подскажите, пож., единщик 3 группа 5% с наемником,уже несколько лет оплачиваем со своего счета одному ООО и двум ФЛП,находящимся на ЕН 5%, за услуги, но ни разу не показывали эти выплаты в 1ДФ.За наемника подавались 1ДФ.Что теперь делать?Спасибо
Елена-НК
От: Tuesday, May 08, 2018 1:27:20 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/2/2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Пока ждала ответа, почитала на форуме и дошло, что ООО в 1ДФ и не надо показывать. Но вот, как быть с ФЛП? Она оказывает нам информационные услуги, то есть мы пользуемся её сайтом, при этом как такового договора у нас нет, но оплачиваю я ей с р/счета и сейчас это два проплаты в год ( июнь и декабрь). Подскажите, как мне быть к следующей выплате сделать с ней договор и потом показывать в 1ДФ? Или есть еще какие то варианты? Спасибо
Яков
От: Tuesday, May 08, 2018 2:08:44 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
Елена-НК, прочитайте моё сообщение выше: вопросы по 1ДФ нужно задавать совсем в другой теме

здесь или тут

Lana41
От: Thursday, May 10, 2018 9:39:57 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Откуда: Винница
Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка, 07.05.2018 подала декларацію платника ЄП фіз.ос.-підприємця, у звітності її не має, квитанція№2 не відкривається(пише помилка). Чи можна скинути повторно декларацію чи потім буде задвоєння?
І ще одне питання, за 2017 побачила переплату по ЄП, декларацію я подала, ЄП сплатила. Але податкова поданої декларації не бачить, лише оплату. Квитанція 2 прийшла з якоюсь не зрозумілою датою звітний період - липень 2017, граничний термін подання 31.12.2999. Реєстраційний номер є, помилок не виявлено. Буду вдячна за порадуSmile

Яков
От: Thursday, May 10, 2018 10:13:29 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
Lana41 пишет:
Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка, 07.05.2018 подала декларацію платника ЄП фіз.ос.-підприємця, у звітності її не має, квитанція№2 не відкривається(пише помилка). Чи можна скинути повторно декларацію чи потім буде задвоєння?
І ще одне питання, за 2017 побачила переплату по ЄП, декларацію я подала, ЄП сплатила. Але податкова поданої декларації не бачить, лише оплату. Квитанція 2 прийшла з якоюсь не зрозумілою датою звітний період - липень 2017, граничний термін подання 31.12.2999. Реєстраційний номер є, помилок не виявлено. Буду вдячна за порадуSmile
Во втором случае Вы НЕ подали декларацию за 1 полугодие, а подали месячную декларацию за липень 2017, о чём и указано в квитанции. Месячная форма не является основанием для начислений налогов, а подаётся только в случае, если ФОПу нужна справка о доходах за иной, чем квартальный, период.
Например. ФОПу нужна справка о доходах сейчас, за январь-апрель: он в мае подаёт месячную декларацию с периодом "апрель 2018", в которой указывает доходы, отражённые в декларации за 1 квартал + доходы за апрель.
Подача месячных форм деклараций не освобождает плательщика от подачи квартальных форм.

По декларации, поданной 07.05.2018: возможно, Вы ошибочно создали её за период "май" или "апрель" или "март" вместо "1 квартал".
Если сдавали через ЭК – посмотрите ещё в "Введення звітності". Если всё же ошибочно сдали "месячную" форму, то создайте и сдайте за "1 квартал" – ничего не задвоится

Lana41
От: Thursday, May 10, 2018 10:38:35 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Откуда: Винница
Виходить що мені потрібно подати уточнюючу за І квартал 2017?
Яков
От: Thursday, May 10, 2018 10:56:41 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,133
Благодарностей: 35,569
Откуда: Одесса
Lana41 пишет:
Виходить що мені потрібно подати уточнюючу за І квартал 2017?
У Вас должны быть 4 декларации за 2017:
за 1 квартал, за полугодие, за 3 квартала (9 месяцев) и за год. Декларации за месяц – не учитывайте.
Если не сдали какую-либо из этих деклараций, то уточнять нечего: нужно сдать "звітну".
В ЭК в "Перегяд звітності" посмотрите за 2017 год какие из деклараций за отчётные периоды сданы и приняты; в "Вхідні/вихідні документи" во входящих можете увидеть сообщения ГНИ о начислениях по принятым декларациям по ЕН; в "Стан розрахунків з бюджетом" по ЕН за 2017 год можно увидеть, начисления за какие периоды отсутствуют (например, если в мае 2017 нет начислений, то скорее всего нет декларации за 1 квартал; если нет начислений в августе 2017, возможно не сдана декларация за полугодие, и т.д.)

Lana41
От: Thursday, May 10, 2018 10:59:30 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Откуда: Винница
Не має нарахувань за І квартал 2017. Треба здати звітну за І квартал 2017, там пеня чи штраф нараховується?
Lana41
От: Thursday, May 10, 2018 11:56:37 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Откуда: Винница
Знайшла, 170 грн штраф
Galyathai
От: Monday, May 21, 2018 1:27:40 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/10/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Подскажите пожалуйста.
Если ФОП заключает договор аренды помещения, то он обязан подать 20 опп? Надо еще кудато вносить новый адрес?
И в отчете отображать проплаты, или когда было выставлено счета?(если арендует у физ.лица, проплаты предпологается делать позже, чем по договору).
Popen
От: Monday, May 21, 2018 1:40:32 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,765
Благодарностей: 13,360
Откуда: Україна, м.Харкiв
Galyathai пишет:
Подскажите пожалуйста.
Если ФОП заключает договор аренды помещения, то он обязан подать 20 опп? Надо еще кудато вносить новый адрес?
И в отчете отображать проплаты, или когда было выставлено счета?(если арендует у физ.лица, проплаты предпологается делать позже, чем по договору).
1. 20-ОПП подавать не обязательно, но за неподачу можно поплатиться 170грн...
2. Новый адрес вносится в реестр ЕН (подается заява). 3. Подписан акт - "начислено" в 1-ДФ. Оплачено - "выплачено" в 1-ДФ. Арендная плата выплачивается за вычетом НДФЛ и ВС, которые перечисляются арендатором в соотв. бюждеты. Если у вас 3-я группа (3%), то в книгу записывается расход по факту его совершения.






Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz