Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
IRINAST
От: Wednesday, March 14, 2018 3:29:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,091
Откуда: м. Київ
Валюшка пишет:
Tasa пишет:
Работа пишет:
Добрый день! У меня есть зарегистрированные нн (налоговый кредит), которые ранее в декларациях не учитывала. Налоговые июнь 2017, июль 2017 и декабрь 2017. Я же могу их показать в декларации по НДС за февраль месяц? Срок ведь 365 дней?


Можете.
Строк 1095 кд - ст.198 п.6 ПКУ


Добрый день

Помогитке с декой НДС, есть НН с код причин. 13 использ не в хоз деятел. попадает в стр. деки 4.1, а там три додатка Д1, Д5, Д7
я подаю только Д5

эти три додатка для разных вариантов, или что-то я не пойму??? причем тут Д1 и Д7 к моей ситуации

при формирование деки и заполнении стр. 4.1 только с Д5, мне ошибку выдавать не будет????

ой помогите, заработаласьSigh

Все верно только в д.5, ошибки не будет
Валюшка
От: Wednesday, March 14, 2018 3:49:05 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/14/2011
Сообщений: 749
Благодарностей: 99
Откуда: Харьков
IRINAST пишет:
Валюшка пишет:
Tasa пишет:
Работа пишет:
Добрый день! У меня есть зарегистрированные нн (налоговый кредит), которые ранее в декларациях не учитывала. Налоговые июнь 2017, июль 2017 и декабрь 2017. Я же могу их показать в декларации по НДС за февраль месяц? Срок ведь 365 дней?


Можете.
Строк 1095 кд - ст.198 п.6 ПКУ


Добрый день

Помогитке с декой НДС, есть НН с код причин. 13 использ не в хоз деятел. попадает в стр. деки 4.1, а там три додатка Д1, Д5, Д7
я подаю только Д5

эти три додатка для разных вариантов, или что-то я не пойму??? причем тут Д1 и Д7 к моей ситуации

при формирование деки и заполнении стр. 4.1 только с Д5, мне ошибку выдавать не будет????

ой помогите, заработаласьSigh

Все верно только в д.5, ошибки не будет


СПАСИБОCurtsey
lera111
От: Tuesday, March 20, 2018 10:39:04 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/1/2015
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
добрый день.подскажите пожалуйста,нн от 13.11.17 была зарегистрирована 30.11.17.К этой нн от 13.11.17 был сделан рк30.11.17 и зарегистрирован 14.12.17.В этой рк был изменен код уктзед
Можно ли было включать эту нн в налоговый кредит за ноябрь?
irina_smart
От: Tuesday, March 20, 2018 10:47:51 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2018
Сообщений: 26
Благодарностей: 17
Откуда: Кривой Рог
lera111 пишет:
добрый день.подскажите пожалуйста,нн от 13.11.17 была зарегистрирована 30.11.17.К этой нн от 13.11.17 был сделан рк30.11.17 и зарегистрирован 14.12.17.В этой рк был изменен код уктзед
Можно ли было включать эту нн в налоговый кредит за ноябрь?

РК выписан ноябрем, зарегистрирован в срок, поэтому можно.
Лю1
От: Thursday, April 12, 2018 11:03:32 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 89
Благодарностей: 20
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?

Маруся10
От: Thursday, April 12, 2018 11:08:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
Лю1 пишет:
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?


но вы должны были подать деку за июнь, и тем более показала НЗ организация в которой вы покупали ноут

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
АЛЮШКА
От: Thursday, April 12, 2018 11:11:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Лю1 пишет:
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?



Заплатите админ. и спите спокойно. Деятельности не было, но была покупка - должны были подать деку. Это уже другой вопрос, что решили не отражать НК в июне...
Лю1
От: Thursday, April 12, 2018 11:13:03 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 89
Благодарностей: 20
Маруся10 пишет:
Лю1 пишет:
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?


но вы должны были подать деку за июнь, и тем более показала НЗ организация в которой вы покупали ноут

Спорно. Хозяйственную деятельность предприятие не осуществляло.
Вика23
От: Thursday, April 12, 2018 11:17:23 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,922
Благодарностей: 969
Откуда: Днепропетровск
осуществляло.
НК был.
декларация не подается только при полном отсутствии НО И НК.
Маруся10
От: Thursday, April 12, 2018 11:20:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
как всегда, директор подвел...

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Лю1
От: Thursday, April 12, 2018 11:29:42 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 89
Благодарностей: 20
Маруся10 пишет:
как всегда, директор подвел...

+100000000!!!!!!!!Crazy
Бухгалтер111
От: Thursday, April 12, 2018 4:47:49 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/28/2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 29
Откуда: Запорожье
Вика23 пишет:
осуществляло.
НК был.
декларация не подается только при полном отсутствии НО И НК.

Добрый день, подскажите, регистрируют плательщиком НДС с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления на регистрацию ? Я верно понимаю. Мы вновь созданное )
Popen
От: Thursday, April 12, 2018 7:18:40 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 13,454
Откуда: Україна, м.Харкiв
Бухгалтер111 пишет:
Добрый день, подскажите, регистрируют плательщиком НДС с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления на регистрацию ? Я верно понимаю. Мы вновь созданное )
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8509p38.aspx




ната2016
От: Friday, April 13, 2018 3:10:25 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Подскажите, деку НДС за март сдаем на старом бланке или новом?
READYN
От: Friday, April 13, 2018 3:22:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,590
Благодарностей: 476
Откуда: Киев
ната2016 пишет:
Подскажите, деку НДС за март сдаем на старом бланке или новом?


сегодня сдала на старом, J0200119 в Медке....даже не знала, что есть какие-то новые бланки..
Елена05
От: Tuesday, April 17, 2018 10:58:08 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/4/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?
Popen
От: Tuesday, April 17, 2018 11:04:56 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 13,454
Откуда: Україна, м.Харкiв
Елена05 пишет:
Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?
обязательно




ната2016
От: Tuesday, April 17, 2018 11:08:03 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Елена05 пишет:
Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?




В мартовскую деку вкл
Отсутствие факта регистрации плательщиком налога - продавцом товаров/услуг налоговых накладных в ЕРНН не дает права покупателю на включение сумм НДС в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы НДС, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период (п. 201.10 ст. 201 НК).
Елена05
От: Tuesday, April 17, 2018 11:17:07 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/4/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
спасибо большое!
Бухгалтерочек
От: Tuesday, April 17, 2018 12:42:31 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 79
Повторю свой вопрос из другой темы: Подскажите, есть минусовые корректировки за март как от меня контрагенту, так и на меня от поставщика. Обе не зарегистрировались до 15 апреля (в силу борений с ГФС). Как мне их теперь включать в декларацию, в каком периоде? Это не возвраты - изменение цены при отгрузке и оплате (в один день).


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz