Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
sedlena
От: Tuesday, May 15, 2018 11:27:34 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/30/2018
Сообщений: 93
Благодарностей: 1
Откуда: Kiev
АЛЮШКА пишет:
sedlena пишет:
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо


Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.


Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?
АЛЮШКА
От: Tuesday, May 15, 2018 12:01:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
sedlena пишет:
АЛЮШКА пишет:
sedlena пишет:
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо


Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.


Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?


Я бы не заморачивалась с уточненками, в следующих декларациях уже прописывайте строку 10.3. (штрафов не предусмотрено по этому пункту).
Если оплаты этому ФОПу еще не было, то отразите сумму начисления/уплаты в квартале уплаты.
Dfcbkbcf
От: Tuesday, May 15, 2018 12:05:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,816
Благодарностей: 1,462
Откуда: @@@
sedlena пишет:
Скрытый текст
АЛЮШКА пишет:
sedlena пишет:
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо


Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.



Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?

я не показываю банковское обслуживание в декларациях по НДС (когда-то как только это ввели то пару месяцев поигралась, потом читала много разьяснений разных и решила на это забить, штраф неначислят так-как в этом случае не принесло к занижению к оплате в бюджет), покупки безНДС показываю только в том случае, если на нас зарег НН безНДС
при покупке в ФОПов да нужно показывать в 1ДФ, под кодом 157, но в Вашем случае что уточненка 510 грн, что штраф за то что не подали отчет 510 грн.., я бы уже старые периоды не трогала, если пристанут, то можно оч хорошо отмахиваться относительно того что не показали НКУ
176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
А Вы в даном случае не являетесь налоговым агентом ФОПа, потому что ФОП сам за себя платит свой налог
IRINAST
От: Tuesday, May 15, 2018 12:37:36 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,155
Благодарностей: 1,096
Откуда: м. Київ
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
sedlena пишет:
Скрытый текст
АЛЮШКА пишет:
sedlena пишет:
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо


Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.



Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?

я не показываю банковское обслуживание в декларациях по НДС (когда-то как только это ввели то пару месяцев поигралась, потом читала много разьяснений разных и решила на это забить, штраф неначислят так-как в этом случае не принесло к занижению к оплате в бюджет), покупки безНДС показываю только в том случае, если на нас зарег НН безНДС
при покупке в ФОПов да нужно показывать в 1ДФ, под кодом 157, но в Вашем случае что уточненка 510 грн, что штраф за то что не подали отчет 510 грн.., я бы уже старые периоды не трогала, если пристанут, то можно оч хорошо отмахиваться относительно того что не показали НКУ
176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
А Вы в даном случае не являетесь налоговым агентом ФОПа, потому что ФОП сам за себя платит свой налог

+1, когда-то игралась с этими выписками, теперь нет, показываю только если есть НН без НДС, и Фопов в 1ДФ
lypusty
От: Wednesday, May 16, 2018 10:54:38 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/21/2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 30
Добрый день, такой вопрос, безосновательно зарегистрировали 2 нн в апреле на 1млн, сделаю рк маем, так как апрелем уже никак и согл. законодательства можно по дате выявления ошибки. Второй вопрос, в деке апреля мне их включать или нет, так как безосновательные?
Ребекка
От: Wednesday, May 16, 2018 11:10:03 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 1,974
Откуда: Черкассы
lypusty пишет:
Добрый день, такой вопрос, безосновательно зарегистрировали 2 нн в апреле на 1млн, сделаю рк маем, так как апрелем уже никак и согл. законодательства можно по дате выявления ошибки. Второй вопрос, в деке апреля мне их включать или нет, так как безосновательные?

включать, т.к. вылезет "перевыщення"

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
lypusty
От: Wednesday, May 16, 2018 11:15:31 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/21/2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 30
Ребекка пишет:
lypusty пишет:
Добрый день, такой вопрос, безосновательно зарегистрировали 2 нн в апреле на 1млн, сделаю рк маем, так как апрелем уже никак и согл. законодательства можно по дате выявления ошибки. Второй вопрос, в деке апреля мне их включать или нет, так как безосновательные?

включать, т.к. вылезет "перевыщення"

Получается и в мае мне включать корректировки, которыми отсторнируем эти нн?
Ребекка
От: Wednesday, May 16, 2018 11:18:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 1,974
Откуда: Черкассы
lypusty пишет:
Ребекка пишет:
lypusty пишет:
Добрый день, такой вопрос, безосновательно зарегистрировали 2 нн в апреле на 1млн, сделаю рк маем, так как апрелем уже никак и согл. законодательства можно по дате выявления ошибки. Второй вопрос, в деке апреля мне их включать или нет, так как безосновательные?

включать, т.к. вылезет "перевыщення"

Получается и в мае мне включать корректировки, которыми отсторнируем эти нн?

если бы это было в одном месяце, то можно не включать. А если разные, то нужно. По крайней мере так было во втором полугодии 2017.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Wednesday, May 16, 2018 11:19:10 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,449
Благодарностей: 6,392
Откуда: Kyiv
lypusty пишет:
Добрый день, такой вопрос, безосновательно зарегистрировали 2 нн в апреле на 1млн, сделаю рк маем, так как апрелем уже никак и согл. законодательства можно по дате выявления ошибки. Второй вопрос, в деке апреля мне их включать или нет, так как безосновательные?


Податківці виносять мозг, якщо в розрізі 2-х місяців така ситуація - включать...
А потім з"являються ІПК - де пишуть, що не включать...
Вирішувати вам.
Але у вас у 2 місяцях - тому, як написала Ребекка, вилізе перевищення... Отака патова ситуація, якби вчора зареєстрували РК квітнем, було б все ок
тут хороша стаття
https://i.factor.ua/journals/buh911/2018/february/issue-9/article-33672.html

Ребекка
От: Wednesday, May 16, 2018 11:51:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 1,974
Откуда: Черкассы
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ИринаК
От: Wednesday, May 16, 2018 11:54:06 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

В месяце регистрации
Ребекка
От: Wednesday, May 16, 2018 12:27:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 1,974
Откуда: Черкассы
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

В месяце регистрации

а если это ошибочная НН (не наша) могу я не включать ни ее, ни РК в декларацию?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, May 16, 2018 12:34:11 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 540
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

В месяце регистрации

а если это ошибочная НН (не наша) могу я не включать ни ее, ни РК в декларацию?

Я не включаю такие, по факту это же не наш НК.
АЛЮШКА
От: Wednesday, May 16, 2018 12:43:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
ЛюдмилаВас пишет:
Ребекка пишет:
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

В месяце регистрации

а если это ошибочная НН (не наша) могу я не включать ни ее, ни РК в декларацию?

Я не включаю такие, по факту это же не наш НК.


+1. Тоже не включаю.
Галина80
От: Wednesday, May 16, 2018 4:11:15 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Подскажите ,пожалуйста , движения за месяц не было , но с прошлого месяца податковый кредит строка 21 декларации и она пишет , что должна совпадать с гр. 4 додаток 2 . А он не формируется .
Tasa
От: Wednesday, May 16, 2018 4:15:07 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,449
Благодарностей: 6,392
Откуда: Kyiv
Галина80 пишет:
Подскажите ,пожалуйста , движения за месяц не было , но с прошлого месяца податковый кредит строка 21 декларации и она пишет , что должна совпадать с гр. 4 додаток 2 . А он не формируется .


ТО візміть і вручну сформуйте. Він має бути.

Галина80
От: Wednesday, May 16, 2018 4:20:34 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Ввожу вручную пишет рядок гр.4 должен равняться ряд.21 декларации , хотя сумма одинакова
Ребекка
От: Thursday, May 17, 2018 8:59:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,175
Благодарностей: 1,974
Откуда: Черкассы
Галина80 пишет:
Ввожу вручную пишет рядок гр.4 должен равняться ряд.21 декларации , хотя сумма одинакова

в Медке делаете? Если да, то сохраните, закройте и еще раз откройте отчет Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
LEMON
От: Thursday, May 17, 2018 1:38:17 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/8/2015
Сообщений: 225
Благодарностей: 29
Откуда: Киев
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
налоговый кредит РК на "-" зарегили с опозданием - включать в апрель или уже в май?

В месяце регистрации


Если НН зарегистрирована с опоздание, покупать включает уже тоже в месяце регистрации?
Tasa
От: Thursday, May 17, 2018 1:43:46 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,449
Благодарностей: 6,392
Откуда: Kyiv
LEMON пишет:
Если НН зарегистрирована с опоздание, покупать включает уже тоже в месяце регистрации?


Якщо ПН за 16-30.04 наприклад, а зареєстрована 16.05 - то дата у місяць реєстрації...



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz