Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Лелешка
От: Thursday, May 17, 2018 3:04:54 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/26/2013
Сообщений: 467
Благодарностей: 54
Откуда: Украина
Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.
Tasa
От: Thursday, May 17, 2018 3:07:30 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
Лелешка пишет:
Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.


Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03

Лелешка
От: Thursday, May 17, 2018 3:38:54 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/26/2013
Сообщений: 467
Благодарностей: 54
Откуда: Украина
Tasa пишет:
Лелешка пишет:
Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.


Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03


Чтоб окошко заполнить то надо запит подать (сума на которую можно зарег. НН) и ту суму вписать?
В марте у меня стр. 21 была 64 тис. грн, а в апреле 4 тыс.
АЛЮШКА
От: Thursday, May 17, 2018 4:36:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Лелешка пишет:
Tasa пишет:
Лелешка пишет:
Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.


Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03


Чтоб окошко заполнить то надо запит подать (сума на которую можно зарег. НН) и ту суму вписать?
В марте у меня стр. 21 была 64 тис. грн, а в апреле 4 тыс.



Да, подаете запыт по форме J1301206 либо смотрите лимит в электронном кабинете.
Судя по всему, у вас НО апрель-НК апрель получается положительное значение, тогда он "скушает" мартовский минус полностью либо частично, и тогда значение в додатке 2 марта уменьшится, либо вовсе уйдет, и останется только минус с периодом "апрель".
Лелешка
От: Thursday, May 17, 2018 4:37:18 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/26/2013
Сообщений: 467
Благодарностей: 54
Откуда: Украина
Лелешка пишет:
Tasa пишет:
[quote=Лелешка]Добрый день! Давно у меня небыло стр.21 в Деке по НДС, хочу уточнить: за март у меня воникло минусовое НДС, за апрель мы его не выбрали еще. В Дод.2 поставила что месяц с которого появилось минусовое значение (март), в деке стр.19, 19.1 и 21 указывается остаток минусового, а вот окошко это надо заполнять ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації")? Спасибо.


Віконце - так, треба заповнити..
А от період який в ДОд2 - мі-цб виникнення мінуса - залежить від сум, треба дивитись...
не факт, що там у вас 03


Все, разобралась!спасибоCurtsey
marinna_90
От: Thursday, May 17, 2018 5:22:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?
Лебедь
От: Friday, May 18, 2018 8:46:52 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?

а вы не можете перенести первичные документы по корректировке на май?
КамЛ
От: Friday, May 18, 2018 8:59:50 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?


Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации
marinna_90
От: Friday, May 18, 2018 9:44:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
КамЛ пишет:
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?


Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации


Покупатель неплательщик. Тоглда вообще все равно?
ElenaOAD
От: Friday, May 18, 2018 9:48:09 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Добрый день, такой вопрос: если у меня апрельская РК на уменьшение обязательств( 20 коп,в т.ч. НДС 3коп) не зарегистрирована, я ее включаю в декларацию апреля?
Думаю,что врядли ее зар-ют, т.к саму нн я еще не заг-ла.
Спасибо.
Alisa2014
От: Friday, May 18, 2018 9:54:37 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2014
Сообщений: 272
Благодарностей: 70
Откуда: Киев
Добрый день! Поставщик прислал РК на уменьшение моего НК за март, я его увидела только 15 мая- кинула на регистрацию- отклонила ДФС. Исправили и зарегился РК только вчера. Теперь думаю в какую Деку включать:за март уточненку надо по логике, или включить в апрельскую или уже по регистрации в май. Уменьшениее не значительное, у меня все равно кредита хватает.
Alisa2014
От: Friday, May 18, 2018 10:27:36 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2014
Сообщений: 272
Благодарностей: 70
Откуда: Киев
Alisa2014 пишет:
Добрый день! Поставщик прислал РК на уменьшение моего НК за март, я его увидела только 15 мая- кинула на регистрацию- отклонила ДФС. Исправили и зарегился РК только вчера. Теперь думаю в какую Деку включать:за март уточненку надо по логике, или включить в апрельскую или уже по регистрации в май. Уменьшениее не значительное, у меня все равно кредита хватает.


Очень-очень нужен совет!!!
ИринаК
От: Friday, May 18, 2018 10:40:42 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Alisa2014 пишет:
Alisa2014 пишет:
Добрый день! Поставщик прислал РК на уменьшение моего НК за март, я его увидела только 15 мая- кинула на регистрацию- отклонила ДФС. Исправили и зарегился РК только вчера. Теперь думаю в какую Деку включать:за март уточненку надо по логике, или включить в апрельскую или уже по регистрации в май. Уменьшениее не значительное, у меня все равно кредита хватает.


Очень-очень нужен совет!!!

Действуйте на основании 192.1."покупець повинен зменшити податковий кредит в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни."
Лучше подать уточненку за март, если цифры незначительные и спать спокойно
Лебедь
От: Friday, May 18, 2018 10:58:08 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
marinna_90 пишет:
КамЛ пишет:
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?


Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации


Покупатель неплательщик. Тоглда вообще все равно?

Вы просто попадаете на штраф, если зарегистрируете апрельскую в мае.
И до момента регистрации вы её включаете в деку, по эл.реестру у вас возникает "перевищення", которое должно уйти после регистрации РК за апрель
Лебедь
От: Friday, May 18, 2018 11:03:28 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
ElenaOAD пишет:
Добрый день, такой вопрос: если у меня апрельская РК на уменьшение обязательств( 20 коп,в т.ч. НДС 3коп) не зарегистрирована, я ее включаю в декларацию апреля?
Думаю,что врядли ее зар-ют, т.к саму нн я еще не заг-ла.
Спасибо.

РК не зарегистрируют пока не будет зарегистрирована НН. у вас нет основания для корректировки. По поводу РК... уменьшение обязательст. ст. 192 - платник ПДВ при поверненні раніше поставлених товарів у власність такого постачальника має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної при здійсненні операцій з постачання такого товару, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ після реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.
marinna_90
От: Friday, May 18, 2018 5:16:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Лебедь пишет:
marinna_90 пишет:
КамЛ пишет:
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?


Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации


Покупатель неплательщик. Тоглда вообще все равно?

Вы просто попадаете на штраф, если зарегистрируете апрельскую в мае.
И до момента регистрации вы её включаете в деку, по эл.реестру у вас возникает "перевищення", которое должно уйти после регистрации РК за апрель


А если та же ситуация с РК на уменьшение НК? Включать в апреле по дате документа или в мае по дате регистрации?
Лебедь
От: Monday, May 21, 2018 9:53:11 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
marinna_90 пишет:
Лебедь пишет:
marinna_90 пишет:
КамЛ пишет:
marinna_90 пишет:
Коллеги, возник вопрос: если у меня апрельская РК на увеличение обязательств все еще не зарегина (на получается), я ее все равно отображаю в деке?


Да, все равно. А покупатель отразит ее в месяце регистрации


Покупатель неплательщик. Тоглда вообще все равно?

Вы просто попадаете на штраф, если зарегистрируете апрельскую в мае.
И до момента регистрации вы её включаете в деку, по эл.реестру у вас возникает "перевищення", которое должно уйти после регистрации РК за апрель


А если та же ситуация с РК на уменьшение НК? Включать в апреле по дате документа или в мае по дате регистрации?


"Отже, у випадку повернення покупцем - платником ПДВ товарів/послуг постачальнику, або при поверненні постачальником покупцю суми попередньої оплати за товари/послуги, придбання товарів/послуг фактично не відбувається, а тому такий покупець - платник ПДВ має здійснити коригування сум податкового кредиту, сформованого при придбанні товарів/послуг, за результатами податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. Коригування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку коригування до податкової накладної."
levva
От: Thursday, May 31, 2018 2:33:07 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/20/2011
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
Подскажите пожалуйста был вопрос по окошку в стр. 19.1 декларации. Эта сумма регистрационного лимита на дату подачи? А если никогда не заполнялось это окошко,это существенно? Все заполняют? У нас сводная декларация, всегда отправляю в последние часы, не до запитов, успеть бы сдать...
Popen
От: Thursday, May 31, 2018 2:54:21 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,784
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
levva пишет:
Подскажите пожалуйста был вопрос по окошку в стр. 19.1 декларации. Эта сумма регистрационного лимита на дату подачи? А если никогда не заполнялось это окошко,это существенно? Все заполняют? У нас сводная декларация, всегда отправляю в последние часы, не до запитов, успеть бы сдать...
Окошко заполнятся в случае заполнения стр.19...




levva
От: Thursday, May 31, 2018 3:15:31 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/20/2011
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
Спасибо, совсем своими изменениями заморочили. У нет вид эмного значення


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz