Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
fin_o
От: Monday, July 16, 2018 2:59:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/27/2013
Сообщений: 1,776
Благодарностей: 714
мюсля пишет:
fin_o пишет:
Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...

Swoon странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированных


И у меня такого нет... Вот и смутило автоматическое заполнение Табл.1.1.
Valentina
От: Monday, July 16, 2018 3:00:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/19/2010
Сообщений: 2,403
Благодарностей: 2,351
Откуда: Город на трёх холмах(Днепр)
Tasa пишет:
elena_ma пишет:
У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?


правильно

Почему же правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5
Popen
От: Monday, July 16, 2018 3:15:06 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,736
Благодарностей: 13,334
Откуда: Україна, м.Харкiв
Ann_buh пишет:
Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (
Если имеется ввиду "овердрафт по НДС" в СЭА, то по этому нигде не отчитываются. Просто вам увеличили/уменьшили регистрационный лимит... А вот лимит уже может фигурировать в деке.




maha
От: Monday, July 16, 2018 3:36:59 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 99
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
Valentina пишет:
Tasa пишет:
elena_ma пишет:
У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?


правильно

Почему же правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5

Нет, не правильно. Ничего не отображается. В этих таблицах только те нн(Ваши!), которые вообще не зарег в ЕРПН
За старый период- в табл 1.2 (одноразово), в т.ч., заблокированные, которые до сих пор не разблокированы
За текущий период в табл 1.1
Ваш кредит здесь вообще не при чем.Вы не во-время зарег поставщиком нн отразите в июле в дод5 в обычной таблице
maha
От: Monday, July 16, 2018 3:38:55 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 99
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
NEL пишет:
Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?

Я думаю, что нет,т.к., в июнь включаются зарег до 15.07 включительно
Логически- не включаете.
Пикачу
От: Monday, July 16, 2018 4:16:01 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/22/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
ребят, хелп. не могу разобраться. у меня есть много нн за 2015 год, стоит что они зарегистрированы, но а реестре они отвуствуют. ну так как она зареганы, я так понимаю их указывать не нужно.

и другой вопрос, в реестре первичных документов я вижу всего 3 не зареганые нн, а в реестре выданных и полученных я вижу только одну... где две делись без понятия и где их искать. может кто знает. подскажите, пожалуста Pray
Лена1111
От: Monday, July 16, 2018 4:18:16 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/24/2011
Сообщений: 16
Благодарностей: 10
Откуда: Киев
maha пишет:
Valentina пишет:
Tasa пишет:
elena_ma пишет:
У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?


правильно

Почему же правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5

Нет, не правильно. Ничего не отображается. В этих таблицах только те нн(Ваши!), которые вообще не зарег в ЕРПН
За старый период- в табл 1.2 (одноразово), в т.ч., заблокированные, которые до сих пор не разблокированы
За текущий период в табл 1.1
Ваш кредит здесь вообще не при чем.Вы не во-время зарег поставщиком нн отразите в июле в дод5 в обычной таблице


НН, которую зарегистрировали с опозданием Вы подаете в декларации того месяца в котором ее Вам зарегистрировали , т.е в декларацию за июнь 2018 г. Таблица 2 додатка 5 (период 05.2018)
Татьяна999
От: Monday, July 16, 2018 7:32:18 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Подскажите с новой декларацией, что то никак не могу разобраться...Если у меня есть в отчетном периоде РК и УР , но все они зарегестрированны в ЕРНН , и нет не зарегестрированных НН , то я заполняю деку как и раньше?Blush
Игорь Специалист М.Е.Док
От: Tuesday, July 17, 2018 9:35:52 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/21/2014
Сообщений: 1,480
Благодарностей: 880
Откуда: Украина
Татьяна999,Добрый день!
Все правильно, если у Вас нет не зарегистрированных в ЕРНН НН/РК за период,начиная с 15 июля 2015 года ,то для Вас в составлении декларации и заполнении Додатков ничего не меняется.

Дополнительная информация, вопросы, помощь по программе М.Е.Док, СОТА в теме http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm645768.aspx?hlt=y#645768
У нас на сайте или в нашем Бухгалтерском блоге
AElena
От: Tuesday, July 17, 2018 9:48:36 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2013
Сообщений: 197
Благодарностей: 18
Откуда: Kiev
Подскажите пожалуйста!
У меня за июнь нет никаких РК, т.е. Додаток 1 не заполняю и не подаю.
Но может его надо подать из-за таблицы 1,2? С пустыми клеточками?
Игорь Специалист М.Е.Док
От: Tuesday, July 17, 2018 10:14:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/21/2014
Сообщений: 1,480
Благодарностей: 880
Откуда: Украина
AElena,Добрый день!
Если у Вас нет никаких РК,а тем более НЕ зарегистрированных за предыдущие периоды- то пустой Д.1 подавать не нужно.

Дополнительная информация, вопросы, помощь по программе М.Е.Док, СОТА в теме http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm645768.aspx?hlt=y#645768
У нас на сайте или в нашем Бухгалтерском блоге
яшкаяшкаяшка
От: Tuesday, July 17, 2018 10:43:38 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/17/2018
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?Blush
Natalenna
От: Tuesday, July 17, 2018 10:49:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,133
Благодарностей: 3,298
Откуда: Бухгалтерія
яшкаяшкаяшка пишет:
Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?Blush

якби у вас помилкова пн і рк були в одному місяці, то включали б тільки правильну, а так як у вас розрив, то включіть обидві наступним місяцем відкоригуєте

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

яшкаяшкаяшка
От: Tuesday, July 17, 2018 11:03:29 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/17/2018
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
AElena
От: Tuesday, July 17, 2018 11:13:05 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2013
Сообщений: 197
Благодарностей: 18
Откуда: Kiev
Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
Natalenna
От: Tuesday, July 17, 2018 11:22:51 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,133
Благодарностей: 3,298
Откуда: Бухгалтерія
AElena пишет:
Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

так

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

шна
От: Tuesday, July 17, 2018 11:23:28 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/11/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 2
Откуда: днепр
яшкаяшкаяшка пишет:
А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1
Natalenna
От: Tuesday, July 17, 2018 11:24:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,133
Благодарностей: 3,298
Откуда: Бухгалтерія
от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

FyDD
От: Tuesday, July 17, 2018 11:25:22 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,630
Благодарностей: 1,802
Откуда: Киев
Natalenna пишет:
AElena пишет:
Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

так

я никогда не показывал без НДС-ые расходы
ylia1111
От: Tuesday, July 17, 2018 11:27:18 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 392
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добрый день , подскажите если я включу налоговую накладную ( кредит)за 11.2017г она зарегестрирована вовремя , просто я ее не включала ,я просто в дод.5 ставлю период 11.2017 г. и больше негде в таблице ее не показую ??? Спасибо!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz