Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Jane_2017
От: Friday, October 19, 2018 11:06:29 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/12/2017
Сообщений: 196
Благодарностей: 20
Хелп!!! Запуталась когда и что отображать((((
elena_ma
От: Friday, October 19, 2018 4:56:14 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 9/5/2015
Сообщений: 228
Благодарностей: 26
Последний день подачи деки по НДС - 20 или 22 октября?
Svetka
От: Friday, October 19, 2018 5:46:13 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 139
Благодарностей: 80
Откуда: м. Маріуполь,Україна
elena_ma пишет:
Последний день подачи деки по НДС - 20 или 22 октября?



22.10.2018
мюсля
От: Friday, October 19, 2018 8:06:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Jane_2017 пишет:
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Мы поставщики выписали НН в августе, в которой ошибочно были завышены суммы. Декларацию за август сдала с завышенным НО. Сентябрем сделали РК на уменшение суммы, которое зарегистрировали в октябре. В каком периоде показывать РК в декларации? Уточненку за август подаем в октябре?

РК выписана сентябрьской датой, зарегистрирована по сроку в октябре с причиной змина вартости?
А что говорит Ваш покупатель? Ведь если смотреть на эту ситуацию, как на исправление ошибки, то они лишаются своего налогового кредита в августе или они не брали в августовскую деку эту НН?
Чтобы Вы не ответили на мои вопросы, результат один: нас с этим СЭА в такие рамки загнали, что мы не можем исправить подобную ошибку за прошлые периоды и уменьшить свои НО в прошедшем периоде, т.к. право на уменьшение НО поставщик получает только в том случае, если РК к (правильной/неправильной ) НН был зарегистрирован в ЕРПН. В Вашем случае РК с сентябрьской датой, т.е. право уменьшить свои НО у Вас есть только в сентябре, корректировать НО августа нет оснований, РК составлен датой обнаружения ошибки - сентябрем, в августе выходит все какбЭ верно. Если откорректируете август на основании РК сентября, в СЭА вылезет перевыщення, т.к. система "видит" РК в периоде сентябрь. Если-бы Вы даже выписали РК августом, но зарегили с опозданием, все-равно право на уменьшение НО Вы получили-бы по дате регистрации РК и соотв. в деке этого отчетного периода, а не прошедшего. С РК на + наоборот, неважно он зарегин или нет, его нужно отразить по дате выписки в соотв.деке, если-бы Ваш РК был на +, тогда-бы Вы подавали УР за август.
Т.е. УР Вы не подаете, НО августа остается в таком-же объеме, как и были, но в сентябрьской деке (если РК в октябре зарегин своевременно т.е. он выписан 16-30.09 и зарегистрир. до 15.10) Вы отражаете свой РК и в сентябре уже отматываете свой август.
Если покупатель включил эту НН в август, чтобы ему не пришлось подавать УР на уменьшение своего НК, обменяйтесь допками/соглашениями/письмами, что мол в виду нашего хорошего настроения, уменьшаем цену на уже поставленный товар (утрирую, конечно, посоветуйтесь), тогда операция будет выглядеть "а и не было ошибки Beee ".

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
эмаль
От: Wednesday, November 14, 2018 9:25:53 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2011
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
26.10.18 продавец зарегистрировал на покупателя ошибочную ПН . 30.10.18 выписано и зарегистрировано РК к ней. В декларацию за октябрь надо или нет включать ошибочную ПН и РК.
Тюша
От: Wednesday, November 14, 2018 11:20:34 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,547
Благодарностей: 5,481
Откуда: Киев
эмаль пишет:
26.10.18 продавец зарегистрировал на покупателя ошибочную ПН . 30.10.18 выписано и зарегистрировано РК к ней. В декларацию за октябрь надо или нет включать ошибочную ПН и РК.
не надо

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
NataliS
От: Monday, November 19, 2018 11:10:22 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/18/2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 3
Добрий день! Ми -комунальне підприємство на касовому методі.Підкажіть чи можу я включити до податкового кредиту у жовтні 18р податкову накладну виписану січнем 2017р?
buhkvitka
От: Monday, November 19, 2018 12:06:01 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 7
Добрий день! При подачі ПДВ декларації в додатку 5 зробила помилку в ІПН постачальника. Прийшла квитанція 1, написано, що він не був платником ПДВ. Квитанція 2 прийде з результатом, що звіт неприйнятий чи прийнятий і треба перездавати? Хто знає?
mbamber
От: Monday, November 19, 2018 12:09:14 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
buhkvitka пишет:
Добрий день! При подачі ПДВ декларації в додатку 5 зробила помилку в ІПН постачальника. Прийшла квитанція 1, написано, що він не був платником ПДВ. Квитанція 2 прийде з результатом, що звіт неприйнятий чи прийнятий і треба перездавати? Хто знає?

Яка різниця? Час є, виправте і подавайте нову звітну.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
elena_ma
От: Monday, November 19, 2018 6:04:23 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 9/5/2015
Сообщений: 228
Благодарностей: 26
В каких случаях заполняется табл.1.2 додатка 5? У меня есть незарегистрированная накл.за сентябрь, я показала ее в деке за сентябрь в табл.1.1. Сейчас в деке за октябрь я ее где-нибудь показываю, меня интересует нужно ее в табл.1.2?
цветок
От: Monday, November 19, 2018 9:08:14 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/21/2012
Сообщений: 107
Благодарностей: 7
Откуда: Киев
Подскажите пож. Сдала декларацию НДС дод №5 правильно, а в декларации в колонке "А" пропустила одну цифру, колонка "Б" правильно
Как правильно исправить: Звитна нова декларация и додаток №5 звитный новый или только декларация звитна нова , а додаток №5 не трогать????
Nelli-Nelli
От: Monday, November 19, 2018 10:00:51 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
цветок пишет:
Подскажите пож. Сдала декларацию НДС дод №5 правильно, а в декларации в колонке "А" пропустила одну цифру, колонка "Б" правильно
Как правильно исправить: Звитна нова декларация и додаток №5 звитный новый или только декларация звитна нова , а додаток №5 не трогать????

Здайте звітну нову з додатком 5. Заповнюєте все як треба з усіма додатками, що необхідно заповнити, але так як Ви уже здали звіт то до граничного строку здачі Ви можете здать Звітна нова, щоб Вона «лягла» зверху неправильного.
Сообщение отредактировано:Monday, November 19, 2018 10:06 PM
Ирина М
От: Tuesday, November 20, 2018 8:58:41 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Откуда: харьков
ФОП на загальній системі оподаткування 12 листопада став платником ПДВ, декларацію ПДВ подавати в грудні, чи за 1,5 місяці в січні.
Gella
От: Tuesday, November 20, 2018 1:34:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 10/10/2011
Сообщений: 1,277
Благодарностей: 717
Откуда: украина
в грудні за листопад до 20 числа
Wika
От: Monday, December 03, 2018 1:13:30 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/10/2014
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Добрый день.
Подскажите могу ли я отчет по НДС за декабрь 2018 сдать в декабре 2018?
Tasa
От: Monday, December 03, 2018 1:16:44 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Wika пишет:
Добрый день.
Подскажите могу ли я отчет по НДС за декабрь 2018 сдать в декабре 2018?


Гадаю не можна...
ЗІ хоча ніколи не пробувала )))

Natalenna
От: Monday, December 03, 2018 4:20:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,147
Благодарностей: 3,307
Откуда: Бухгалтерія
Tasa пишет:
Wika пишет:
Добрый день.
Подскажите могу ли я отчет по НДС за декабрь 2018 сдать в декабре 2018?


Гадаю не можна...
ЗІ хоча ніколи не пробувала )))

не можна. це точно. тільки ліквідаційні наручно у податковій

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Uliana111
От: Wednesday, December 05, 2018 9:13:21 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 9/7/2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 0
Откуда: Львів
Добрий день. Підскажіть, будь-ласка, хтось заповнює рядок 10,3 в декларації. Там потрібно вписувати всіх неплатників ПДВ, які поставили товар або послугу. Ніколи цього не робила, а виявляється требаю То потрібно за весь період подавати уточнюючі.
Тюша
От: Wednesday, December 05, 2018 11:02:11 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,547
Благодарностей: 5,481
Откуда: Киев
Uliana111 пишет:
Добрий день. Підскажіть, будь-ласка, хтось заповнює рядок 10,3 в декларації. Там потрібно вписувати всіх неплатників ПДВ, які поставили товар або послугу. Ніколи цього не робила, а виявляється требаю То потрібно за весь період подавати уточнюючі.

Я проставляю все поступление и проплаты без НДС, включая услуги банка.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
мюсля
От: Friday, December 07, 2018 12:28:32 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Uliana111 пишет:
Добрий день. Підскажіть, будь-ласка, хтось заповнює рядок 10,3 в декларації. Там потрібно вписувати всіх неплатників ПДВ, які поставили товар або послугу. Ніколи цього не робила, а виявляється требаю То потрібно за весь період подавати уточнюючі.

та ну не... Эта графа скорее информативная, по хорошему отражать такие суммы надо, но большинство бухгалтеров (ну во всяком случае те, с кем я общаюсь) этого не делают. Вам светит штраф за за нарушение порядка заполнения декларации, это 170 грн по-моему в случае проверки, на сумму расчетов по НДС никак не влияет заполнение 10.3. А если начнете уточняться по этой безобидной ошибке, то только налоговой руки развяжете, так с момента подачи УР стартонет новый срок 1095 дней на протяжении которого может ДФС деку проверить и по ней доначислить НО в случае обнаружения ошибок. Допустим, 20 декабря 2018 истекает 1095 дней с предельного срока для подачи деки за ноя 2015, Вам обязы по ноябрю 2015 могут доначислить до 20.12.18, сдадите УР 19 декабря, прибавляете к этой дате еще 1095 для проверки ноября 2015

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz