Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
БНаташа
От: Monday, July 15, 2019 1:01:53 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 81
Благодарностей: 4
Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.
Tasa
От: Monday, July 15, 2019 1:09:09 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,179
Благодарностей: 6,148
Откуда: Kyiv
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.


Відключіть авторозрахунок, у деці у вас буде те ж що і в Д.5 107860

Яшка
От: Friday, July 19, 2019 2:54:02 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/18/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
Откуда: Зміїв
Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.
Аурелия
От: Friday, July 19, 2019 3:28:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 548
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
Яшка пишет:
Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.


рахую, що в Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України"
так як , Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Яшка
От: Friday, July 19, 2019 3:46:14 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/18/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
Откуда: Зміїв
Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?
Tasa
От: Friday, July 19, 2019 3:52:56 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,179
Благодарностей: 6,148
Откуда: Kyiv
Яшка пишет:
Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?


Саме так. Згодна з Аурелією.

tan4ic
От: Friday, July 19, 2019 4:12:29 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/2/2012
Сообщений: 44
Благодарностей: 118
Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)
ЛюдмилаВас
От: Friday, July 19, 2019 4:20:23 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 421
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
tan4ic пишет:
Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)


Когда уплатите N-сумму в бюджет согласно Деке, регистрационный лимит увеличится на эту сумму.
Александр2301
От: Monday, July 22, 2019 10:52:46 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 5/19/2015
Сообщений: 141
Благодарностей: 26
Откуда: Харьков
Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...
ANKO
От: Monday, July 22, 2019 7:22:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 998
Благодарностей: 515
Откуда: Україна
Александр2301 пишет:
Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...
FyDD
От: Monday, July 22, 2019 10:44:28 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,623
Благодарностей: 1,801
Откуда: Киев
ANKO пишет:
Александр2301 пишет:
Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...

посмотрите здесь
https://buhgalter911.com/news/news-1038398.html

https://buhgalter911.com/news/news-1031510.html
Сообщение отредактировано:Monday, July 22, 2019 11:05 PM
Діна 1977
От: Thursday, July 25, 2019 10:36:30 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 601
Благодарностей: 242
Откуда: Київ
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.
Postpred
От: Thursday, July 25, 2019 11:00:46 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 421
Благодарностей: 271
Откуда: Киев
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.


Маєте повне право включити травневу ПН у ПК червня, якщо вона зареєстрована в реєстрі. Вимоги ДФС в такому випадку безпідставні.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
мюсля
От: Thursday, July 25, 2019 11:03:36 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,210
Благодарностей: 1,528
Откуда: туточки
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.

так делаю всегдаSigh А чем мотивируют? Просто "хочу"?
Что говорит инспектор конкретно? Вы правы 100%, а что с этим делать, куда ее, эту правоту прилепить, если вполне реально попасть под п.1.6 с подачи районной ДФС, начав доказывать правоту......
Я не знаю какую нагрузку Вы платите, какие обороты и т.п., с чего вдруг прицепились к Вашему предприятиюUmbrage Подобных историй не слышала со времен АзИрова. Частенько не весь НК показываю месяц в месяц, планомерно стараемся НДС платить, чтобы не было в этом месяце 1 грн, а в следующем 30 тыс

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Діна 1977
От: Thursday, July 25, 2019 9:36:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 601
Благодарностей: 242
Откуда: Київ
Postpred пишет:
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.


Маєте повне право включити травневу ПН у ПК червня, якщо вона зареєстрована в реєстрі. Вимоги ДФС в такому випадку безпідставні.
Дякую. Так, пн зареєстрована вчасно.
Діна 1977
От: Thursday, July 25, 2019 9:46:45 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 601
Благодарностей: 242
Откуда: Київ
мюсля пишет:
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.

так делаю всегдаSigh А чем мотивируют? Просто "хочу"?
Что говорит инспектор конкретно? Вы правы 100%, а что с этим делать, куда ее, эту правоту прилепить, если вполне реально попасть под п.1.6 с подачи районной ДФС, начав доказывать правоту......
Я не знаю какую нагрузку Вы платите, какие обороты и т.п., с чего вдруг прицепились к Вашему предприятиюUmbrage Подобных историй не слышала со времен АзИрова. Частенько не весь НК показываю месяц в месяц, планомерно стараемся НДС платить, чтобы не было в этом месяце 1 грн, а в следующем 30 тыс
Мотивують тим, що пн потрібно включати в деку всі які зареєстровані і не залишати на слідуючий місяць. Хоча вже 9 років працюю з пдв і завжди так робила . Залишала на інший місяць без проблем. А це думала можливо щось змінилося в пку, от і запитую , можливо щось пропустила.
Я теж завжди собі планую і намагаюся рівномірно платити пдв, не граюся з цим. Кожен місяць 2- 2,5 млн обороту, з них платимо приблизно 40-50 тис. не менше. А в них декларація говорять не зійшлась з єрпн. Але я сьогодні зайшла в кабінет і перевірила , то ніяких розбіжностей не знайшла . Вообщем , загадка якась.
ANKO
От: Friday, July 26, 2019 9:26:40 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 998
Благодарностей: 515
Откуда: Україна
Цитата:
Мотивують тим, що пн потрібно включати в деку всі які зареєстровані і не залишати на слідуючий місяць. Хоча вже 9 років працюю з пдв і завжди так робила . Залишала на інший місяць без проблем. А це думала можливо щось змінилося в пку, от і запитую , можливо щось пропустила.
Я теж завжди собі планую і намагаюся рівномірно платити пдв, не граюся з цим. Кожен місяць 2- 2,5 млн обороту, з них платимо приблизно 40-50 тис. не менше. А в них декларація говорять не зійшлась з єрпн. Але я сьогодні зайшла в кабінет і перевірила , то ніяких розбіжностей не знайшла . Вообщем , загадка якась.

В ел. кабінеті буде розбіжність тільки по вашим зобов'язанням
А по кредиту я там такого не знайшла...
Також іноді вкл. в кредит а наступному місяці, питань ніколи не було...
ЛюдмилаВас
От: Friday, July 26, 2019 10:27:16 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 421
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
ANKO пишет:
Цитата:
Мотивують тим, що пн потрібно включати в деку всі які зареєстровані і не залишати на слідуючий місяць. Хоча вже 9 років працюю з пдв і завжди так робила . Залишала на інший місяць без проблем. А це думала можливо щось змінилося в пку, от і запитую , можливо щось пропустила.
Я теж завжди собі планую і намагаюся рівномірно платити пдв, не граюся з цим. Кожен місяць 2- 2,5 млн обороту, з них платимо приблизно 40-50 тис. не менше. А в них декларація говорять не зійшлась з єрпн. Але я сьогодні зайшла в кабінет і перевірила , то ніяких розбіжностей не знайшла . Вообщем , загадка якась.

В ел. кабінеті буде розбіжність тільки по вашим зобов'язанням
А по кредиту я там такого не знайшла...
Також іноді вкл. в кредит а наступному місяці, питань ніколи не було...


Теж залишаю ПН. А якщо ситуація зареєстрова ПН з помилками і тд, то чому я повинна її включити?
Ребекка
От: Friday, July 26, 2019 1:39:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,103
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
Діна 1977 пишет:
мюсля пишет:
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.

так делаю всегдаSigh А чем мотивируют? Просто "хочу"?
Что говорит инспектор конкретно? Вы правы 100%, а что с этим делать, куда ее, эту правоту прилепить, если вполне реально попасть под п.1.6 с подачи районной ДФС, начав доказывать правоту......
Я не знаю какую нагрузку Вы платите, какие обороты и т.п., с чего вдруг прицепились к Вашему предприятиюUmbrage Подобных историй не слышала со времен АзИрова. Частенько не весь НК показываю месяц в месяц, планомерно стараемся НДС платить, чтобы не было в этом месяце 1 грн, а в следующем 30 тыс
Мотивують тим, що пн потрібно включати в деку всі які зареєстровані і не залишати на слідуючий місяць. Хоча вже 9 років працюю з пдв і завжди так робила . Залишала на інший місяць без проблем. А це думала можливо щось змінилося в пку, от і запитую , можливо щось пропустила.
Я теж завжди собі планую і намагаюся рівномірно платити пдв, не граюся з цим. Кожен місяць 2- 2,5 млн обороту, з них платимо приблизно 40-50 тис. не менше. А в них декларація говорять не зійшлась з єрпн. Але я сьогодні зайшла в кабінет і перевірила , то ніяких розбіжностей не знайшла . Вообщем , загадка якась.

я думаю загадка полягає в новому інспекторі з ПДВ, можливо тільки з інституту, недалекому і не в "темі" Brick wall
Теж часто переношу податкові накладні на наступні періоди для рівномірного податкового навантаження і легше так платити, начальство не в такому шоці від суми Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
FyDD
От: Friday, July 26, 2019 3:58:21 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,623
Благодарностей: 1,801
Откуда: Киев
Діна 1977 пишет:
Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.

а вы попросите от них требование в письменном виде с обоснованием хотелок


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz