Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
vika23
От: Thursday, January 31, 2019 12:16:29 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Ана пишет:
Добрий день

Я Покупець, платник ПДВ лише сьогодні побачила, що прадавець зареєстрував зайву подадаткову накладну за 28/10/2018 р. В обох організаціях ця податкову було включено в декларацію ПДВ. Попросила, щоб продавець склав РК. Продавець склав РК з типом причини 301, поставав галочку, що цей РК реєструє продавець і також поставав галочку не підлягає наданню отримувачу по типу причини 20. Але логіка каже, що я як отримувач маю отримати цю РК.
Питання: чи має вказуватися тип причини 20, чи має бути галочка, що я як покупець не маю отримати цей РК?

Вам, скорее всего, надо уточняться и снимать с кредита ненужную НН. Так, что эта РК Вам не нужна.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Ана
От: Thursday, January 31, 2019 12:43:05 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Дякую. А в СЕА ПДВ в реєстрі операцій в електронному кабінеті платника вона теж змінусується?
alicaalena
От: Friday, February 01, 2019 11:34:39 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/2/2009
Сообщений: 602
Благодарностей: 365
Откуда: Харьков
Добрый день.
Бухгалтера Харьковчане, потребители эл/эенергии от Харьковобленерго. Кто получил РК за ноябрь, декабрь 2018 г? Понимаете почему уменьшают нам НК?
Получила 2 РК в минус, просят зарегистрировать. У меня в учете оснований для этого нет.
КамЛ
От: Friday, February 01, 2019 11:46:50 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
Ана пишет:
Дякую. А в СЕА ПДВ в реєстрі операцій в електронному кабінеті платника вона теж змінусується?


Да, и лимит у Вас уменьшится.
Dayana1
От: Friday, February 01, 2019 3:43:24 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
Добрый день!
Выписала налоговую с неправильно причиной в поле Неподлягає наданю покупцю
Мне нужен код причины "11" случайно проставила "02"
Считаться ли это ошибка и надо ли на нее делать РК?
Olenkabuh
От: Friday, February 01, 2019 4:58:20 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 15
Напишите ,пожал.

у вас меняется показатель D (налоговая нагрузка) в электронном кабинете в течении месяца?

На начало месяца он пересчитывается, а в течении месяца меняется или нет?
КамЛ
От: Friday, February 01, 2019 5:00:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
Olenkabuh пишет:
Напишите ,пожал.

у вас меняется показатель D (налоговая нагрузка) в электронном кабинете в течении месяца?

На начало месяца он пересчитывается, а в течении месяца меняется или нет?


Нет, не меняется. Бывает, правда, такое, что на 01 число посчитали одно значение, а где-то 4-5-го числа пересчитала. Но это бывает редко.
Primer2016
От: Tuesday, February 05, 2019 6:13:34 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2016
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Добрий день

Підскажіть, будь ласка, як вийти з ситуації: в грудні в один день на контрагента було відвантаження товару двума видатковими та двума податковими накладними.

Після реєстрації пн покупець попросив об*єднати відвантаження в одну подію.
РК на обнулення однієї пн і на збільшення іншої було зареєстровано, але РК на обнулення був помилково зареєстрований січнем, а не груднем.

Яким чином виправити дату в зареєстрованому РК з січня на грудень?
Rosa2018
От: Wednesday, February 06, 2019 11:05:53 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/6/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! Подскажите, если у нас меняется и код УКТЗЕД и наименование товара, после таможенного оформления , как правильно оформить РК? Я могу в одной РК с указанием причина корректировки "Смена номенклатуры"поменять и код УКТЗЕД и наименования? сумма и количество меняется.
КамЛ
От: Wednesday, February 06, 2019 11:16:15 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
Rosa2018 пишет:
Добрый день! Подскажите, если у нас меняется и код УКТЗЕД и наименование товара, после таможенного оформления , как правильно оформить РК? Я могу в одной РК с указанием причина корректировки "Смена номенклатуры"поменять и код УКТЗЕД и наименования? сумма и количество меняется.


Конечно, можете
АлевтинаЧка
От: Wednesday, February 06, 2019 4:01:20 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Добрый вечер, кто сталкивался с одной лишней налоговой, подскажите. В сентябре была выписана нн на покупателя, зарегистрировали накладную, в декларации отразили. Сейчас заказчик просит переделать реализацию текущим периодом. На одну налоговую ошибочную я не могу выписать корректировку с типом причины 20. Может есть другие варианты, чтоб не образовалось Перевищення и вернулся регистрационный лемит?
КамЛ
От: Wednesday, February 06, 2019 4:28:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
АлевтинаЧка пишет:
Добрый вечер, кто сталкивался с одной лишней налоговой, подскажите. В сентябре была выписана нн на покупателя, зарегистрировали накладную, в декларации отразили. Сейчас заказчик просит переделать реализацию текущим периодом. На одну налоговую ошибочную я не могу выписать корректировку с типом причины 20. Может есть другие варианты, чтоб не образовалось Перевищення и вернулся регистрационный лемит?


Сегодня была статья как раз по этому вопросу https://buhgalter911.com/news/news-1041776.html#

Просто делаете текущей датой минусовый РК с типом принчины "повернення товару або авнсовых платежив", регистрирует покупатель
АлевтинаЧка
От: Thursday, February 07, 2019 9:16:51 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Спасибо, а минусовый РК могу датировать 16 января , зарегим в феврале уже, а уточненку к сентябррьской деке подам в феврале, но период будет январь?
КамЛ
От: Thursday, February 07, 2019 10:35:40 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
АлевтинаЧка пишет:
Спасибо, а минусовый РК могу датировать 16 января , зарегим в феврале уже, а уточненку к сентябррьской деке подам в феврале, но период будет январь?


На счет даты, считаю, лучше выписать числом 30.01, т.к. на такие РК распространяется срок - 15 дней с момента получения его тем лицом, которое должно регистрировать, т.е. Покупателем. Уточненку подавать не надо, РК отражается в текущей декларации за тот месяц, в котором зарегистрирован, в Вашем случае - это за февраль.

Идеальный вариант - выписать РК 01 февраля и зарегистрировать в феврале.
АлевтинаЧка
От: Thursday, February 07, 2019 11:03:16 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
а можно без УР обойтись, включив РК просто в текущую деку? Я насколько поняла, то надо УР( Однако исправить ошибки в декларации по НДС через текущую декларацию налогоплательщики не могут, для этого применяется особая форма - Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок (далее - Уточняющий расчет) пишут тут https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html. ИЛи я недопонимаю ??
arina77
От: Monday, February 11, 2019 12:42:47 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 19
Благодарностей: 4
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,
В апреле получили предоплату за товар 19850 – выписала НН на эту сумму
В мае – отгрузка на сумму 19780 – сделала РК изменение цены на минус 70грн (не должна была делать этот РК, т.к. предоплата 70 грн осталась на счету)
При формировании годового отчета обнаружила ошибку
Мои действия
Выписываю РК за май плюс 70 грн
Возвращаю февралем деньги покупателю и снова делаю РК на минус 70грн
Сдаю уточненку за май. А так как в мае по деке было отрицательное значение, то и за июнь тоже подаю уточненку, плачу штраф 3% - 0.35 коп
Или ничего не делаю, оставляю как есть? так как цена вопроса НДС - 11.6 грн, то есть штрафы-пени – мизерные. Просто верну деньги 70 грн покупателю февралем.

КамЛ
От: Monday, February 11, 2019 1:25:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
arina77 пишет:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,
В апреле получили предоплату за товар 19850 – выписала НН на эту сумму
В мае – отгрузка на сумму 19780 – сделала РК изменение цены на минус 70грн (не должна была делать этот РК, т.к. предоплата 70 грн осталась на счету)
При формировании годового отчета обнаружила ошибку
Мои действия
Выписываю РК за май плюс 70 грн
Возвращаю февралем деньги покупателю и снова делаю РК на минус 70грн
Сдаю уточненку за май. А так как в мае по деке было отрицательное значение, то и за июнь тоже подаю уточненку, плачу штраф 3% - 0.35 коп
Или ничего не делаю, оставляю как есть? так как цена вопроса НДС - 11.6 грн, то есть штрафы-пени – мизерные. Просто верну деньги 70 грн покупателю февралем.



Или так, как Вы написали, или обговорите с покупателем и ничего не делайте, если он согласится.
bubuch
От: Wednesday, February 13, 2019 11:59:12 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!
Маруся10
От: Wednesday, February 13, 2019 2:28:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,345
Благодарностей: 1,560
надо віписать РК к налоговой которая была сделана в декабре на предоплату 30000, теперь этим месяцем я возвращаю предоплату но только 18000 а на 12000 надо сделать НН
я в РК пишу повернення авансовых платежей и снимаю 1 строкой 30000 а второй + 12000 или как?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
_oksana_
От: Thursday, February 14, 2019 11:44:36 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/2/2015
Сообщений: 79
Благодарностей: 52
bubuch пишет:
Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!


1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz