Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:50:35 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
Гостья Юлия пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Гостья Юлия пишет:
Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?


Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.


Код причины какой уквзывать? 103?

да
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:51:48 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:55:37 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".
Olga R
От: Friday, November 29, 2019 1:44:01 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 1
Откуда: Одеса
ЛюдмилаВас пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".


Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 3:53:10 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
Olga R пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".


Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает

может УР не лег как надо, или неправильно заполнили.
баффало-99
От: Monday, December 02, 2019 2:55:53 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/12/2014
Сообщений: 168
Благодарностей: 13
Откуда: одесса
Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
ЛюдмилаВас
От: Monday, December 02, 2019 4:33:19 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
баффало-99 пишет:
Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?


Штраф будет покупателю за нерегистрацию. Попробуйте пригрозить жалобой в налоговую.
Ольга25бух
От: Wednesday, December 04, 2019 2:41:07 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/4/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрий день.
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?
Натали_87
От: Tuesday, December 17, 2019 1:16:26 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/22/2012
Сообщений: 358
Благодарностей: 107
Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед
buhgalter4p
От: Tuesday, December 17, 2019 9:36:59 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 10/6/2011
Сообщений: 226
Благодарностей: 121
Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)

Самое большое препятствие -Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый красивый поступок -Простить. Самая лучшая защита - Улыбка. Самая могучая сила - Вера. Самая лучшая поддержка - Надежда. Самый лучший подарок - Любовь!

Tasa
От: Tuesday, December 17, 2019 10:15:47 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
Натали_87 пишет:
Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед


Оскільки це стосується податкового кредиту - перевищення не з"явиться аж ніяк, той рядок Витягу стосується ПЗ
Нічого не показувати взагалі, то була просто помилка постачальника, ви не маєте ніякого правка на такий ПК

ЛюдмилаВас
От: Tuesday, December 17, 2019 10:26:29 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
buhgalter4p пишет:
Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)


Нащо таке радити про реєстрацію РК? Від"ємний РК завжди реєструє покупець, а якщо не зареєструє вчасно то ще й попаде на штрафи( ПН не включати до Деки, РК реєструвати але теж не включати до Деки.
Sandr@
От: Tuesday, December 17, 2019 10:40:28 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/6/2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, December 17, 2019 12:13:41 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
Sandr@ пишет:
Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.


Неправильну ПН повністю обнулити, ви все рівно не можете її включити до ПК, вона невірна. РК вже груднем, тому що пройшов термін реєстрації листопада. І виписувати правильну ПН, з правильною сумою і реєструвати з порушенням термінів.
Ната2727
От: Wednesday, December 18, 2019 4:42:08 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/10/2012
Сообщений: 787
Благодарностей: 77
доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)

я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?
Tasa
От: Wednesday, December 18, 2019 4:46:41 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
Ната2727 пишет:
доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)
я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?


Щоб не вилізло "перевищення" - варіант тільки такий що невірну ПН відображаєте в деці 11міс, РК - у деці 12 міс
ЗІ от кожен раз "ковбасить" від цього маразму, але по-іншому поки ніяк не працює без перевищення ((

Симпа
От: Thursday, December 19, 2019 8:48:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 1,202
Благодарностей: 966
Tasa пишет:
Ната2727 пишет:
доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)
я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?


Щоб не вилізло "перевищення" - варіант тільки такий що невірну ПН відображаєте в деці 11міс, РК - у деці 12 міс
ЗІ от кожен раз "ковбасить" від цього маразму, але по-іншому поки ніяк не працює без перевищення ((


Можно еще посмотреть в ел.каб. где появилось це перевищення, так и действуйте. У ГНИ какие-то свои правила.

Tasa
От: Thursday, December 19, 2019 11:20:46 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
Із видаленої теми:
babykiev пишет:
Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.

Tasa
От: Thursday, December 19, 2019 11:24:34 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
babykiev пишет:
Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.


Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2019/february/issue-7/article-41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець

babykiev
От: Thursday, December 19, 2019 11:26:38 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 262
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Tasa пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.


Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2019/february/issue-7/article-41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець

Спасибо большое, а составить тоже должен покупатель и должна ли я эту задвоенную налоговую и корректировку где-то показывать?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz