Да по заходу денег выписываете НН на всю сумму. РН по дате отгрузки, пока не выберут всю сумму. Если до предельного срока регистрации НН еще не будете знать всю номенклатуру, то на оставшуюся сумму допишите больше какой-то позиции. Потом при дальнейшей отгрузке откорректируете. Будете делать РК=0 к этой НН датой отгрузки ( "-" позиция, которую не берут, "+" позиция, которую отгружаете)Аря писав:нет, договор один.cometa писав:А Вы на каждый платеж договор заключаете? У меня договора с контрагентами до конца года.Аря писав:подскажите, пожалуйста, покупатель на р/с оплачивает нужную (отфАнаря) ему сумму (в назначении платежа ссылается на договор поставки), а в течение нескольких дней выберет номенклатуру. здесь, вроде бы, ничего сложно: какая разница или счет сначала и жди оплату или оплата пришла и счет соберет; НН датой оплаты - с этим понятно.
не понятно как быть, в случае, когда он не выберет товара на эту сумму платежа отфАнаря и этот "авансовый" платеж перейдет в счет будущего авансового платежа (добавится как начальное сальдо), как быть с выпиской налоговой накладной, ведь должна выписать ее от даты поступления денег на р/с, а что делать с этим остатком (например, оплатили 100тыс.грн, выбрали товара на 80тыс.грн, остаток 20тыс.грн переходит в начальное сальдо следующего платежа отфАнаря)???
Пусть себе висит по старому договору. Когда будете отгружать в счет этой оплаты, но товар по новому договору возьмете письмо от контрагента, что отплату по Договору 1 считать в счет оплаты по Договору 2. И датой же отгрузки сделаете РК=0
т.е. НН на всю сумму от даты оплаты, а расходной накладной товар по факту отгрузки (т.е. что выберут). можно и так?
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
Коллеги прошу помощи! Подала декларацию раньше чем зарегистрировала последние НН, перечислила на елек. счёт всю сумму по деке, но поскольку есть превышение (8 строка), зарегистрировать последние НН не хватает суммы во 2 строке. Как Вы думаете или может знаете (наученные горьким опытом) если я сейчас подам нову звитну с меньшей суммой к уплате (уберу не зарегиные НН), а потом после регистрации подам ещё одну нову звитну правильную? Нова звитна в формулу подтянеться также быстро как в деку?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
це для вас єдиний вихід, система спрацьовує відразу, подавайте звітну новуtdovgal писав:Коллеги прошу помощи! Подала декларацию раньше чем зарегистрировала последние НН, перечислила на елек. счёт всю сумму по деке, но поскольку есть превышение (8 строка), зарегистрировать последние НН не хватает суммы во 2 строке. Как Вы думаете или может знаете (наученные горьким опытом) если я сейчас подам нову звитну с меньшей суммой к уплате (уберу не зарегиные НН), а потом после регистрации подам ещё одну нову звитну правильную? Нова звитна в формулу подтянеться также быстро как в деку?
От: 21 августа 2015 г. 17:44:34
Chiffi пишет:
Я так чудила вчера: сделала нову звитну на все зарегистрированное, подождала пока в вытяге снимет лишнее (стр.8), зарегистрировала НН, получила квитанции и опять сдала нову звитну (вторую за день) с правильными данными... То то налоговая удивилась когда этот бред видела Haha
Если у Вас доку для неплательщика - забудьте и не регистрируйте. Если нужен кредит для клиента, можно попробовать повторить мой "подвиг", но уже с уточненками (и штрафом 3%). Противно Hospital , но если хороший клиент или санкции по договору (крупняки любят такое прописывать - мне 10% от суммы НДС написали ) - лучше потерять3%, чем клиента
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 51 раз
Через запрос подтянула НН от Укртелекома, а там Продавець:Џ“Ѓ‹I—Ќ… ЂЉ–IЋЌ…ђЌ… ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ћ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ" / Љ€ф‚‘њЉЂ ЊI‘њЉЂ ”I‹Iџ Џ“Ѓ‹I—ЌЋѓЋ ЂЉ–IЋЌ…ђЌЋѓЋ ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ђ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ", такими же иероглифами все бувенные реквизиты: покупатель, вид договора, номенклатура, адреса, единыцы измерения и т.д.. У моей соседки тот же прикол. Это глюк налоговой, медка или укртелеком? Никто не сталкивался? Че с этим делать?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
вот Вам компанияLesya-M писав:Через запрос подтянула НН от Укртелекома, а там Продавець:Џ“Ѓ‹I—Ќ… ЂЉ–IЋЌ…ђЌ… ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ћ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ" / Љ€ф‚‘њЉЂ ЊI‘њЉЂ ”I‹Iџ Џ“Ѓ‹I—ЌЋѓЋ ЂЉ–IЋЌ…ђЌЋѓЋ ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ђ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ", такими же иероглифами все бувенные реквизиты: покупатель, вид договора, номенклатура, адреса, единыцы измерения и т.д.. У моей соседки тот же прикол. Это глюк налоговой, медка или укртелеком? Никто не сталкивался? Че с этим делать?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Аналогично. Дозвонилась до Укртелекома -257-74-32, узнали № НН и пообещали сделать "0" РК.Lesya-M писав:Через запрос подтянула НН от Укртелекома, а там Продавець:Џ“Ѓ‹I—Ќ… ЂЉ–IЋЌ…ђЌ… ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ћ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ" / Љ€ф‚‘њЉЂ ЊI‘њЉЂ ”I‹Iџ Џ“Ѓ‹I—ЌЋѓЋ ЂЉ–IЋЌ…ђЌЋѓЋ ’Ћ‚Ђђ€‘’‚Ђ "“Љђ’…‹…ЉЋЊ", такими же иероглифами все бувенные реквизиты: покупатель, вид договора, номенклатура, адреса, единыцы измерения и т.д.. У моей соседки тот же прикол. Это глюк налоговой, медка или укртелеком? Никто не сталкивался? Че с этим делать?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Интересно, а когда ДФС пересчитает овердрафт на 01.10.2015г.? Вроде по срокам уже должны были.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
скорей всего, с учетом сентябрьской декиТюша писав:Интересно, а когда ДФС пересчитает овердрафт на 01.10.2015г.? Вроде по срокам уже должны были.
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 29 квітня 2015, 16:09
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 9 разів
Котломонтаж писав:Добрый день! Почему никто (может конечно я не внимательно читаю) не обсуждает тему возврата денег с казначейского счёта на расчётный (которые перечисляли для того, чтоб выписать НН и которые теперь ЯКОБЫ! можно вернуть с помощью Додатка 4)? Поделюсь своим опытом: за август подала вместе с декларацией дод.4, в котором (ради эксперимента) попросила назад 100,00 (на НДС-счету на тот момент было более 40 тыс. грн). Декларацию приняли. В кв.2 написали: "Суми в СЕА ПДВ недостатньо для перерахування заявлених у декларації (додаток Д4) коштів". Звонила на гарячую линию ДФС (не 0800...), а ту что они периодически анонсируют и которая работает 2 часа в день. На удивление дозвонилась с первого раза! Задала вопрос по ситуации, уклончиво ответили, что видимо не соблюдены какие-то правила заполнения Додатка и т.п. Теперь самое интересное - сегодня делаю Вытяг и вижу, что 100 грн сняли с формулы (стр.2) и общей суммы пополнения! (стр. 5), при этом стр. 1 (стан рахунку) без изменений. Кто ещё "игрался" с этими возвратами - поделитесь. Если этот вопрос уже поднимали, прошу меня извинить и перенаправить.
Писала здесь вышеприведенное сообщение. Вчера (06.10) о чудо! мне были перечислены эти деньги на мой обычный р/с (тот что указывала в дод.4). В Вытяге (по сост. на сегодня) 100 грн списались и с 1й строки тоже. Может кому-то будет полезен мой опыт#smile3#
Подскажите, пожалуйста, номер этой горячей линии и в какие два часа она работает. СпасибоКотломонтаж писав:Котломонтаж писав:Добрый день! Почему никто (может конечно я не внимательно читаю) не обсуждает тему возврата денег с казначейского счёта на расчётный (которые перечисляли для того, чтоб выписать НН и которые теперь ЯКОБЫ! можно вернуть с помощью Додатка 4)? Поделюсь своим опытом: за август подала вместе с декларацией дод.4, в котором (ради эксперимента) попросила назад 100,00 (на НДС-счету на тот момент было более 40 тыс. грн). Декларацию приняли. В кв.2 написали: "Суми в СЕА ПДВ недостатньо для перерахування заявлених у декларації (додаток Д4) коштів". Звонила на гарячую линию ДФС (не 0800...), а ту что они периодически анонсируют и которая работает 2 часа в день. На удивление дозвонилась с первого раза! Задала вопрос по ситуации, уклончиво ответили, что видимо не соблюдены какие-то правила заполнения Додатка и т.п. Теперь самое интересное - сегодня делаю Вытяг и вижу, что 100 грн сняли с формулы (стр.2) и общей суммы пополнения! (стр. 5), при этом стр. 1 (стан рахунку) без изменений. Кто ещё "игрался" с этими возвратами - поделитесь. Если этот вопрос уже поднимали, прошу меня извинить и перенаправить.
Писала здесь вышеприведенное сообщение. Вчера (06.10) о чудо! мне были перечислены эти деньги на мой обычный р/с (тот что указывала в дод.4). В Вытяге (по сост. на сегодня) 100 грн списались и с 1й строки тоже. Может кому-то будет полезен мой опыт#smile3#