Уточнююча по ПДВ

[Ganjibassik]

Коллеги, помогите разобраться!
Делаю уточненку за декабрь 2014г. В декларации за декабрь заполнены стр.19, стр 20,2, стр.21, стр 21,1, стр 21,2,стр 22 и стр 24. В какие строки новой формы уточненки их переносить?

Спасибо!

[Ganjibassik]

Коллеги, помогите разобраться!#wall#
Делаю уточненку за декабрь 2014г. В декларации за декабрь заполнены стр.19, стр 20,2, стр.21, стр 21,1, стр 21,2,стр 22 и стр 24. В какие строки новой формы уточненки их переносить?#impossibl

Спасибо!

[novichok]

Коллеги, помогите разобраться!#wall#
Делаю уточненку за декабрь 2014г. В декларации за декабрь заполнены стр.19, стр 20,2, стр.21, стр 21,1, стр 21,2,стр 22 и стр 24. В какие строки новой формы уточненки их переносить?#impossibl

Спасибо!

Посмотрите это:
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации: - за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ; - за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации). Например, если в марте 2015 года подается уточняющий расчет за декабрь 2014 (как самостоятельный документ), графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 переносится в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за март 2015. Если бы такой уточняющий расчет представлялся в марте, но в составе декларации за февраль (как приложение к декларации), показатели графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 согласно разъяснению фискальной службы нужно учесть в графе 11 приложения Д2 и рядке 29 декларации за февраль 2015. В тоже время, если руководствоваться п. 7 раздела VI Порядка заполнения декларации по НДС[1], то и в первом, и во втором случае, уточненные показатели учитываются в декларации за отчетный период, в котором подан такой уточняющий расчет, то есть в декларации за март 2015 года. Для предприятий, которые подавали уточняющие расчеты в феврале 2015 за декабрь 2014 значения графы 6 таких уточняющих расчетов по строкам 20.2 и 24 переносятся в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за февраль 2015.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145
© Buhgalter911.com

[Ganjibassik]

Коллеги, помогите разобраться!#wall#
Делаю уточненку за декабрь 2014г. В декларации за декабрь заполнены стр.19, стр 20,2, стр.21, стр 21,1, стр 21,2,стр 22 и стр 24. В какие строки новой формы уточненки их переносить?#impossibl

Спасибо!

Посмотрите это:
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации: - за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ; - за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации). Например, если в марте 2015 года подается уточняющий расчет за декабрь 2014 (как самостоятельный документ), графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 переносится в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за март 2015. Если бы такой уточняющий расчет представлялся в марте, но в составе декларации за февраль (как приложение к декларации), показатели графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 согласно разъяснению фискальной службы нужно учесть в графе 11 приложения Д2 и рядке 29 декларации за февраль 2015. В тоже время, если руководствоваться п. 7 раздела VI Порядка заполнения декларации по НДС[1], то и в первом, и во втором случае, уточненные показатели учитываются в декларации за отчетный период, в котором подан такой уточняющий расчет, то есть в декларации за март 2015 года. Для предприятий, которые подавали уточняющие расчеты в феврале 2015 за декабрь 2014 значения графы 6 таких уточняющих расчетов по строкам 20.2 и 24 переносятся в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за февраль 2015.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145
© Buhgalter911.com

уточненки будут самостоятельным отчетом, так как за декабрем нужно будет уточнить и январь 2015#sigh# . то что они потом отразятся в декларации за март я понимаю. Я никак не могу сообразить как в уточненку по новой форме перенести данные которые уточняются (тоесть данные декларации за декабрь), ведь строка 20,2 декларции за декабрь далеко не сооствествует строке 20,2 УР по новой форме.#impossibl
пока у меня такой вариант:
стр 19 декларации за декабрь = стр 19 колонки 4 УР по новой форме
стр 20.2 декларации за декабрь = ?
стр 21 декларации за декабрь = стр 20 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.1 декларации за декабрь = стр 20.1 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.2 декларации за декабрь = стр 20.2 колонки 4 УР по новой форме
стр 24 декларации за декабрь = стр 24 (по новой форме в стр. 24 тянет отрицательное значение текущего периода, что тоже являеться не верно так как это значение попало в 24 стр в январе 2015)
#help#
Спасибо!

[novichok]

Что-то получается, что 202.2 и 24 надо отразить в дод.2 . А если Вам попробовать заполнить этот додаток в ОПЗ и посмотреть как автоматом подтянутся данные в уточненку,может поможет понять. Крутила в разные стороны, но понять действительно тяжко

[Галина_2004]

А в мене після уточнюючого розрахунку вийде ПДВ - 160 000 грн, щоб вийти на 0 - потрібно десь 8 років. Чи можливий такий варіант? Чи я повинна уточнити стільки, щоб вийти на кінець року в плюс?

[novichok]

Посмотрите это:
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации: - за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ; - за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации). Например, если в марте 2015 года подается уточняющий расчет за декабрь 2014 (как самостоятельный документ), графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 переносится в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за март 2015. Если бы такой уточняющий расчет представлялся в марте, но в составе декларации за февраль (как приложение к декларации), показатели графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 согласно разъяснению фискальной службы нужно учесть в графе 11 приложения Д2 и рядке 29 декларации за февраль 2015. В тоже время, если руководствоваться п. 7 раздела VI Порядка заполнения декларации по НДС[1], то и в первом, и во втором случае, уточненные показатели учитываются в декларации за отчетный период, в котором подан такой уточняющий расчет, то есть в декларации за март 2015 года. Для предприятий, которые подавали уточняющие расчеты в феврале 2015 за декабрь 2014 значения графы 6 таких уточняющих расчетов по строкам 20.2 и 24 переносятся в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за февраль 2015.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145
© Buhgalter911.com

уточненки будут самостоятельным отчетом, так как за декабрем нужно будет уточнить и январь 2015#sigh# . то что они потом отразятся в декларации за март я понимаю. Я никак не могу сообразить как в уточненку по новой форме перенести данные которые уточняются (тоесть данные декларации за декабрь), ведь строка 20,2 декларции за декабрь далеко не сооствествует строке 20,2 УР по новой форме.#impossibl
пока у меня такой вариант:
стр 19 декларации за декабрь = стр 19 колонки 4 УР по новой форме
стр 20.2 декларации за декабрь = ?
стр 21 декларации за декабрь = стр 20 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.1 декларации за декабрь = стр 20.1 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.2 декларации за декабрь = стр 20.2 колонки 4 УР по новой форме
стр 24 декларации за декабрь = стр 24 (по новой форме в стр. 24 тянет отрицательное значение текущего периода, что тоже являеться не верно так как это значение попало в 24 стр в январе 2015)
#help#
Спасибо!

Посмотрите пож=та эту статейку, поможет что полезное #sigh# http://www.financforyou.com.ua/novaya-d ... polneniya/

[Ganjibassik]

Что-то получается, что 202.2 и 24 надо отразить в дод.2 . А если Вам попробовать заполнить этот додаток в ОПЗ и посмотреть как автоматом подтянутся данные в уточненку,может поможет понять. Крутила в разные стороны, но понять действительно тяжко[/quo
возникает новый вопрос нужно ли его вообще заполнять к УР и к какой колонке уточняющего расчета выводить приложение 2:
- указывать там данные которые нужно уточнить
- или уже уточненные?
сумма уточнения должна отразится то в декларацию за март и отразиться в графе 11 приложения 2!?!?!

дурдом "ромашка"#sigh#

[Ganjibassik]

Посмотрите это:
3) В случае подачи уточняющих расчетов за периоды до февраля 2015, по результатам которых увеличивается (или уменьшается) отрицательное значение, сумма такого увеличение/уменьшения указывается в графе 11 таблицы 1 приложения Д2 к декларации: - за тот отчетный период, в котором подан соответствующий уточняющий расчет как самостоятельный документ; - за тот отчетный период, за который подается декларация, если уточняющий расчет подается как приложение к декларации (в составе декларации). Например, если в марте 2015 года подается уточняющий расчет за декабрь 2014 (как самостоятельный документ), графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 переносится в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за март 2015. Если бы такой уточняющий расчет представлялся в марте, но в составе декларации за февраль (как приложение к декларации), показатели графа 6 такого расчета по строке 20.2 или 24 согласно разъяснению фискальной службы нужно учесть в графе 11 приложения Д2 и рядке 29 декларации за февраль 2015. В тоже время, если руководствоваться п. 7 раздела VI Порядка заполнения декларации по НДС[1], то и в первом, и во втором случае, уточненные показатели учитываются в декларации за отчетный период, в котором подан такой уточняющий расчет, то есть в декларации за март 2015 года. Для предприятий, которые подавали уточняющие расчеты в феврале 2015 за декабрь 2014 значения графы 6 таких уточняющих расчетов по строкам 20.2 и 24 переносятся в графу 11 таблицы 1 приложения Д2 и рядок 29 декларации за февраль 2015.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145
© Buhgalter911.com

уточненки будут самостоятельным отчетом, так как за декабрем нужно будет уточнить и январь 2015#sigh# . то что они потом отразятся в декларации за март я понимаю. Я никак не могу сообразить как в уточненку по новой форме перенести данные которые уточняются (тоесть данные декларации за декабрь), ведь строка 20,2 декларции за декабрь далеко не сооствествует строке 20,2 УР по новой форме.#impossibl
пока у меня такой вариант:
стр 19 декларации за декабрь = стр 19 колонки 4 УР по новой форме
стр 20.2 декларации за декабрь = ?
стр 21 декларации за декабрь = стр 20 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.1 декларации за декабрь = стр 20.1 колонки 4 УР по новой форме
стр 21.2 декларации за декабрь = стр 20.2 колонки 4 УР по новой форме
стр 24 декларации за декабрь = стр 24 (по новой форме в стр. 24 тянет отрицательное значение текущего периода, что тоже является не верно так как это значение попало в 24 стр в январе 2015)
#help#
Спасибо!

Посмотрите пож=та эту статейку, поможет что полезное #sigh# http://www.financforyou.com.ua/novaya-d ... polneniya/

Спасибо огромное.

Читала я и порядок заполнения и много всяких статей и комментариев.....и не нахожу

[gor4iz@]

попередній бухгалтер здала декларацію і пропустила одну ПН, тобто не включила її в суму рядка 10.1.1 ну і в 5 додаток відповідно, що робити?