Прочитав ленту ваше, получается так: В марте я уточнила (самостоятельный) декларацию за январь и появилась стр 24 = 7000 (например). В декларации за март стр29=31=7000,00 Дод2 выбрала пункта а) и гр11=гр14=7000,00. Сумма на счету появилась. Теперь в апреле дод2 гр3=гр6=гр7 В декларации стр26=27=7000,00 и 20.2=20=7000 Проверьте, пожалуйста. Все верно?Мария**** писав:Доброго времени суток. Запуталась окончательно. Если я в декларации за март заполнила а) в дод2 и были гр11 =гр14 ( по результатам уточненок), то в деки за апрель я переношу эту сумму в дод2 в гр7 и все? По логике она должна быть еще и в гр6, но здесь меня сильно смущает. Как-то странно... И правильно, в 1гр надо указать дату?
Декларация НДС
-
- Оракул
- Повідомлень: 219
- З нами з: 25 квітня 2013, 05:21
- Дякував (ла): 129 разів
- Подякували: 17 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 297
- З нами з: 14 березня 2012, 14:02
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 23 рази
Тоже интересует этот вопрос, дату отримання РК в Д1 ставить 30.04.15 или 12.05.2015?ArinaArina писав:Вы зарегистрировали РК за апрель в 15-ти дневный срок. Поэтому место ему в деке за апрель. Заполняете дод.1OlyA15 писав:Девочки, в какой период включить корректировку от Укртелекома аж на целую гривну если:
дата коригування 30.04.2015,
получила расчет 12.05.2015.
Коррективки они делают к НН за 31.03.15.
Вернее их две. Одна их корректировка на +1 грн пришла, вторая на -1 грн (пришлось регить в реестре 12.05.2015).
Я же не подаю уточненку правильно?
Они пойдут в апрель или все -таки уже за май?
просто с корректировками не имела раньше дело.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 820
- З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
- Дякував (ла): 261 раз
- Подякували: 21 раз
скажите правильно ли я поняла. если в марте я не использовала н/н в своем налоговом кредите, то в апреле я ее уже смогу использовать? и еще если за апрель в деке по ндс у меня только налоговые обязательства на 1000ндс, то эта 1000,00 переносится на май в размере уплаты? и если в отчете за май у меня не будет обязательст а только налоговый кредит -они покроют друг друга?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
что-то Вы вообще все смешали. какие обязательства апреля перекроют кредит мая? Вы за апрель получили сумму к уплате? Вот ее Вы и должны заплатить, и к майской деке она никакого отношения не имеет. Если в мае у Вас будет только кредит без обязательств, то дека будет минусовая.maryx писав:скажите правильно ли я поняла. если в марте я не использовала н/н в своем налоговом кредите, то в апреле я ее уже смогу использовать? и еще если за апрель в деке по ндс у меня только налоговые обязательства на 1000ндс, то эта 1000,00 переносится на май в размере уплаты? и если в отчете за май у меня не будет обязательст а только налоговый кредит -они покроют друг друга?
мартовскую Нн почему не провели в марте? Она была своевременно зарегистрирована в течение 15 дней после даты выписки? Значит в апрельской деке Вы ее отразить не можете, а только подать уточненку за март.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Может вам это поможет...HelgaBuh писав: дату отримання РК в Д1 ставить 30.04.15 или 12.05.2015?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
11.1., если Вы сами оказываете только налогооблагаемые операцииЛия писав:Здравствуйте, подскажите купила ЄЦП получила налоговую накладную от УСЦ на 60 грн-звильнена вид оподаткування. В какой строчке декларации отображать єту сумму 11.1?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
Помогите советом у меня в марте дека была плюсовая но был минус предыдущих периодом и в итоге по мартовськой деки с стр. 24 остаток суми 82362,00.
теперь за апрель у меня стр. 19-2000,00. как мне надо заполнить деку.заполняю дод 2 на эти 82362, у меня в деку подтягивает1 эту суму в стр. 20.,2. но с деки за март еще эту же суму подтягивает в стр. 20.1 из стр. 24 за март. как правильно заполнить деку за апрель.
стр. 19-2000,00
стр. 20.1 или 20.2-82362
стр 21-82362
стр22-84362.
как правильно подскажите
теперь за апрель у меня стр. 19-2000,00. как мне надо заполнить деку.заполняю дод 2 на эти 82362, у меня в деку подтягивает1 эту суму в стр. 20.,2. но с деки за март еще эту же суму подтягивает в стр. 20.1 из стр. 24 за март. как правильно заполнить деку за апрель.
стр. 19-2000,00
стр. 20.1 или 20.2-82362
стр 21-82362
стр22-84362.
как правильно подскажите
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
А где написано, что этот запрос можно делать 1 раз в день? В пятницу проверила. Сделала запрос. Во второй половине дня зарегистрировала 2 НН. Сделала повторный запрос. Пришел вытяг уже с учетом этих зарегистрированных НН.Alla_L писав:если бы это было в 2014 году, то можна подать бы пустую,но в 2015 я бы подала деку с минусом, так как кредит месяц в месяц( если вовремя регистрируют).Запрос со спец счета Довідники державних органів Інформаційна довідка створити и выбираете этот запрос.Это процедура ничего "не тянет" за собой разве, что нервы шалят, так как иногда ответ очень долго ждать, а этот запрос можна делать 1 раз в день)))
-
- Высший разум
- Повідомлень: 718
- З нами з: 25 березня 2011, 07:43
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 51 раз
Простите не совсем поняла? Я сама опродаю товар с НДс. И еще мне эту сумму в додатке 5 нужно показать?ArinaArina писав:11.1., если Вы сами оказываете только налогооблагаемые операцииЛия писав:Здравствуйте, подскажите купила ЄЦП получила налоговую накладную от УСЦ на 60 грн-звильнена вид оподаткування. В какой строчке декларации отображать єту сумму 11.1?