Декларация НДС

[Точка]

Добрый день! Такой вопрос... Сделала вытяг в Медке за апрель... Сумма податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні выдало "-" 400 грн... По декларации за апрель стр.19 (від ємне значення) 4500 грн... Кто знает - данные вытяга и декларации должны сходиться?

[cometa]

Добрый день! Такой вопрос... Сделала вытяг в Медке за апрель... Сумма податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні выдало "-" 400 грн... По декларации за апрель стр.19 (від ємне значення) 4500 грн... Кто знает - данные вытяга и декларации должны сходиться?

Нет.Вытяг показывает сумму на сегодняшний день.

[1111111111]

У кого такая ситуация как у меня?? или я одна сделала не правильно!!! в декларации за март отрицательное значение 258грн заполнила стр.19 стр. 22 стр 22.1 стр 24. По додатку 2 заполнены графы 2,6,14 - 2936грн. Я так понимаю что в марте я должна была в додадке 2 указать графу 7, в декларации строки 20.2 и 27. Я этого не сделала что будет с моим минусом 2936грн? За апрель у меня к оплате НДС 1500грн я смогу перекрыть? Подскажите как сделать правильно!!! Спасибо всем!!!

[Точка]

Добрый день! Такой вопрос... Сделала вытяг в Медке за апрель... Сумма податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні выдало "-" 400 грн... По декларации за апрель стр.19 (від ємне значення) 4500 грн... Кто знает - данные вытяга и декларации должны сходиться?

Нет.Вытяг показывает сумму на сегодняшний день.

Спасибо! Да, это я понимаю, просто в мае ни выписанных ни полученных НН еще не было зарегистрировано... Поэтому должно сойтись?

[OlyA15]

Отмечаем дату получения расчета корректировки к налоговой накладной
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=169948

ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.
Заранее спасибо за ответ.

Получаетсяя надо ставить дату когда РК отриманий покупцем. Мне сегодня звонил поставщик и уточнял, какой датой отримано РК.

присоединяюсь к вопросу. Корректировка от 30.04 от поставщика я получила 12.05. (одну из которых надо было зарегистрировать так как минус 0,17грн))) , а второю на эту же сумму +0,17 грн поставщик зарег 08.05). Если я как покупатель ставлю дату получения 12.05, то 1с относит к деке за май.
В итоге 0, но не хочется чтобы из-за этих "тараканов" завернули деку.

[OlyA15]

Сделала запрос на "суму збильшення рег суми":
в текстовой части сума увеличения 1 300 млн , сума, на которую могу зарег. ПН в реестре 1 200 млн. Тут вопросов нет, все сошлось.

А вот табличная часть немного "напрягла":
сума увеличения 1 300 дата 31.03 рег номер 904 дата рег деки 17.03
сума увеличения 1 300 дата 28.04 рег номер 904 дата рег деки 17.03
сума увеличения -1 300 дата 28.04 рег номер 904 дата рег деки 17.03

по февралю вопросов нет (все что по деке попросила, все отдали в марте)
по марту в додатке2 всю разрешенную сумму относила в гр7=гр6=гр4 ,гр11=0. И вот смучает этот +-...
Начинать уже бояться или все нормально, могу спать спокойно на сколько это может быть спокойно в нашем затюканном нововведениями сообществе )).

[1111111111]

У кого такая ситуация как у меня?? или я одна сделала не правильно!!! в декларации за март отрицательное значение 258грн заполнила стр.19 стр. 22 стр 22.1 стр 24. По додатку 2 заполнены графы 2,6,14 - 2936грн. Я так понимаю что в марте я должна была в додадке 2 указать графу 7, в декларации строки 20.2 и 27. Я этого не сделала что будет с моим минусом 2936грн? За апрель у меня к оплате НДС 1500грн я смогу перекрыть? Подскажите как сделать правильно!!! Спасибо всем!!!

Помогите Плиз!!!!!!!!!!

[cometa]

Добрый день! Такой вопрос... Сделала вытяг в Медке за апрель... Сумма податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні выдало "-" 400 грн... По декларации за апрель стр.19 (від ємне значення) 4500 грн... Кто знает - данные вытяга и декларации должны сходиться?

Нет.Вытяг показывает сумму на сегодняшний день.

Спасибо! Да, это я понимаю, просто в мае ни выписанных ни полученных НН еще не было зарегистрировано... Поэтому должно сойтись?

Поняла Вашу мысль. В идеале, да. Но регистрировать все налоговые мы начали 01.01.2015, а по счету информация отражается с 01.02.2015 г. Как там учитываются НН января, зарегистрированные в феврале? У некоторых РК не отразились на счете. Поэтому, думаю, на сегодня вряд ли совпадет.

[Annya]

У кого такая ситуация как у меня?? или я одна сделала не правильно!!! в декларации за март отрицательное значение 258грн заполнила стр.19 стр. 22 стр 22.1 стр 24. По додатку 2 заполнены графы 2,6,14 - 2936грн. Я так понимаю что в марте я должна была в додадке 2 указать графу 7, в декларации строки 20.2 и 27. Я этого не сделала что будет с моим минусом 2936грн? За апрель у меня к оплате НДС 1500грн я смогу перекрыть? Подскажите как сделать правильно!!! Спасибо всем!!!

Помогите Плиз!!!!!!!!!!

Вы знаете, думаю Вам нужно подать уточненку за март, и показать все как надо. Потому просто взять и перекрыть ваш плюс в апрелеэто будет неправильно.

[Любознательная]

У кого такая ситуация как у меня?? или я одна сделала не правильно!!! в декларации за март отрицательное значение 258грн заполнила стр.19 стр. 22 стр 22.1 стр 24. По додатку 2 заполнены графы 2,6,14 - 2936грн. Я так понимаю что в марте я должна была в додадке 2 указать графу 7, в декларации строки 20.2 и 27. Я этого не сделала что будет с моим минусом 2936грн? За апрель у меня к оплате НДС 1500грн я смогу перекрыть? Подскажите как сделать правильно!!! Спасибо всем!!!

Помогите Плиз!!!!!!!!!!

Зависит от того, что и, главное, в каком месяце Вы писали в Заявке прописью под букву "а"...над таблицей 1 Додатка 2. Так же зависит от того, какую сумму Вам разрешили поставить в зачет.
Если заявку не заполняли, то можно ее заполнять в любом другом месяце, можно писать заявки на части суммы - тогда учтется чуть позднее, а до этого придется платить положенную сумму.