Тоже такая ситуация, только сначала заправлялись по чекам, но я НН не заказывала, чеки были на 240 грн, я всю сумму НДС относила по чеку в декларацию. А потом заключили договор и стали оплачивать по безналу. Вот оплатили а марте 6000, а ГСМ взяли на 1078, прислали мне расходную накладную, с выделенным акцизом и НДС соответственно меньше, и РК на регистрацию на уменьшение НДС. В 1С при проведении платежного поруч на сумму 6000, автоматом выделился НДС 1000, ну по факту мартовской РН, я этот НДС вручную уменьшила, провела РК, все закрылось. А вот как дальше будет вопрос интересный, в апреле, заправимся допустим на 3000, и что снова мне в ту мартовскую платежку заходить и уменьшать НДС? Но тогда потянется красный минус на сч. 6442. Я пока не знаю выйти из этой ситуации. Наши законодатели вечно как придумают что-то, а ты мозги набок сверни.vitalinaV писав:SK-USTAR писав:Директор заправляется по чекам, а потом по ним заказываем НН.
В этом месяце в чеке одна сумма НДС - 73,33, а в НН другая - 72,87, т.к. в конце дня пересчитывается акциз по курсу евро.
Понимаю что в декларацию включаю по НН.
А как чек приходовать?Девочки подскажите такие же ситуации, как проводить такие чеки в 1С 7,7., чтобы все правильно было. Спасибо за ранееновичок11 писав:Всем привет. Помогите разобраться. Поставщик топлива выписал налоговую накладную, где сумма НДС меньше чем 20 %. Я так понимаю, что какие-то изменения с акцизом произошли. Мы не плательщики акциза, топливо покупаем для хоз. деятельности. В 1С ставит ставку 20% ПДВ по этой накладной, а она по сути меньше, как проводить у себя такие налоговое накладные. Может кто-то знает где можно прочитать о подобных ситуациях.
Буду благодарна за любую помощь.
По поводу чеков, приходовать нужно НДС как в НН, остальную сумму на 203 счет, также я и по безналу приходую, то есть акциз включается в стоиомсть ГСМ.