Корректировка НН

[MARGARET]

А это где-то прописано? В НКУ в ст,192 ничего об ограничениях по срокам нет.

[elen_maman]

Всем добрый день! Кто-нибудь знает, могу ли я выписать сейчас РК на налоговую за 2009г? Есть какое-то ограничение по срокам корректируемых накладных?

А смысл?! Все уже быльём поросло...и даже ГНИ при проверке не влезет в тот период.#sigh#

Вот статья была хорошая на эту тему:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=34572
Имеет ли плательщик НДС – продавец право на корректировку налоговых обязательств, если им была возвращена предоплата, с момента получения которой прошло 1095 дней? Имеет ли право покупатель, который произвел предоплату не корректировать налоговый кредит, если предоплата продавцом не возвращена, но с момента ее осуществления прошло 1095 дней?

[SvetA09]

Допустила ошибку в деке за сентябрь. Возврат по б/у сделала на 3000, а в деку включила 1500. (в 1С нужно вручную исправлять при заполнении приложения 1, а я не знала) Как війти из ситуации? Можно ли текущем месяцем допровести 1500 грн и включить в деку за январь и предоставить корректировку покупателю?

[Люлик]

Допустила ошибку в деке за сентябрь. Возврат по б/у сделала на 3000, а в деку включила 1500. (в 1С нужно вручную исправлять при заполнении приложения 1, а я не знала) Как війти из ситуации? Можно ли текущем месяцем допровести 1500 грн и включить в деку за январь и предоставить корректировку покупателю?

если вы тек. месяцем хотите допровести 15, то и возврат должен быть в этом месяце

[tomassa]

Допустила ошибку в деке за сентябрь. Возврат по б/у сделала на 3000, а в деку включила 1500. (в 1С нужно вручную исправлять при заполнении приложения 1, а я не знала) Как війти из ситуации? Можно ли текущем месяцем допровести 1500 грн и включить в деку за январь и предоставить корректировку покупателю?

Лично для меня ситуация несколько не понятна. Покупатель сделал вам возврат товара, на который оформлена возвратная накладная и РК. Накладная оформлена на 3000, а РК на 1500? На каком этапе ошибка?

[Іріша]

Добрий день! Допоможіть, будь- ласка, у січні здала декларацію по ПДВ, а зараз виявила, що одному і тому самому покупцю по одному і тому ж договору виписано дві накладних. Як правильно зробити коригування?

[tomassa]

Добрий день! Допоможіть, будь- ласка, у січні здала декларацію по ПДВ, а зараз виявила, що одному і тому самому покупцю по одному і тому ж договору виписано дві накладних. Як правильно зробити коригування?

Вместе с декларацией за январь сдать уточняющий расчёт... На сегодня для вас это оптимальный вариант...

[-Latka-]

Добрий день! Допоможіть, будь- ласка, у січні здала декларацію по ПДВ, а зараз виявила, що одному і тому самому покупцю по одному і тому ж договору виписано дві накладних. Як правильно зробити коригування?

А ваш контрагент получил обе накладные? В реестр накладные внесены обе, под разными номерами? Если ответ да, то выписывайте расчет корректировки (насколько я понимаю можно 31 января), и в декларации за январь эта сумма пройдет по декларации. Оптимальный вариант.

Можно подать УР и дод5. Только нужно убедится, что контрагент эти накладные у себя не проводил. Вариант требующий согласованности с контагентом.

[Іріша]

А уточнений розрахунок це дод.1 чи дод.2 до податкової накладної? Просто я раніше з таким не стикалась.

[Іріша]

Добрий день! Допоможіть, будь- ласка, у січні здала декларацію по ПДВ, а зараз виявила, що одному і тому самому покупцю по одному і тому ж договору виписано дві накладних. Як правильно зробити коригування?

А ваш контрагент получил обе накладные? В реестр накладные внесены обе, под разными номерами? Если ответ да, то выписывайте расчет корректировки (насколько я понимаю можно 31 января), и в декларации за январь эта сумма пройдет по декларации. Оптимальный вариант.

Можно подать УР и дод5. Только нужно убедится, что контрагент эти накладные у себя не проводил. Вариант требующий согласованности с контагентом.

Справа в тому що я сама є тим контрагентом, ми собі платимо за послуги, які надаємо самі