=Налоговая накладная=

[CarryBradshow]

Скажите, как быть в такой ситуации..

директор оплатил налом определенные услуги от предприятия, а не от себя. Но мне ничего не было сказано, под отчет деньги не выдавались.

Мне приходят налоговые накладные за февраль, оформленные, естественно, на ООО..

Как мне быть? Просить, чтобы то предприятие сдало уточненку и показало суммы этих налоговых накладных, как от физлица?

[Asia Svetlova]

Скажите, как быть в такой ситуации..

директор оплатил налом определенные услуги от предприятия, а не от себя. Но мне ничего не было сказано, под отчет деньги не выдавались.

Мне приходят налоговые накладные за февраль, оформленные, естественно, на ООО..

Как мне быть? Просить, чтобы то предприятие сдало уточненку и показало суммы этих налоговых накладных, как от физлица?

А чеков или кассовых ордеров чтобы это все провести нет?
Если нет, то можно, я думаю, ничего не делать.Это же вы НК не показали, а не НО.

[character]

Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста . Правильно ли выписаны н/накладные и корректировка.
Оплата 23.12.13 95285,00
Реализация 23.12.13 95285,00
Следовательно выписываю н.н. от 23.12.13 сумма 95285,00
Возврат товара декабрьского товара 20.02.14 95285,00
Реализация 20.02.14 95393,01
Опять выписываю н.н. по реализации от 20.02.14 95393,01
Оплата 05.03.14 за реализацию февраля 95393,01
Возврат средств покупателю 05.03.14 за декабрьский товар 95285,00
Выписываю корректировку от 05.03.14 к н.н.за декабрь -95285,00
Буду очень признательна за ответы, а то я запуталась в 2-х соснах.

[Лапа]

Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста . Правильно ли выписаны н/накладные и корректировка.
Оплата 23.12.13 95285,00
Реализация 23.12.13 95285,00
Следовательно выписываю н.н. от 23.12.13 сумма 95285,00
Возврат товара декабрьского товара 20.02.14 95285,00
Реализация 20.02.14 95393,01
Опять выписываю н.н. по реализации от 20.02.14 95393,01
Оплата 05.03.14 за реализацию февраля 95393,01
Возврат средств покупателю 05.03.14 за декабрьский товар 95285,00
Выписываю корректировку от 05.03.14 к н.н.за декабрь -95285,00
Буду очень признательна за ответы, а то я запуталась в 2-х соснах.

у Вас за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.
Считаю это ошибкой. Читните тему корректировка НН
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm4 ... spx#448663
Три-четыре последние страницы
Как вариант это деньга НИ ЗА ЧТО...почитайте ту тему и Вы поймёте..

[CarryBradshow]

Звонила поставщику, который предоставил услуги, - переделать нельзя, так как документы могут выписываться только на предприятие.

Платежное поручение о внесении денежных средств на р/с поставщика (от плательщика от ООО через директора) руководитель мне отдал (в машине завалялись).

Получается, что мне нужно по-любому эту сделку проводить у себя. Но оплата была 28.02.2014г..

Правильно ли я понимаю? Авансовый отчет составляется от 28.02, а выплачиваю я задолженность директору на карточку уже сегодня, т.е 01.04.14. Ничего что такой промежуток?

И еще вопрос: з/п директору я перечисляю на карточный счет, можно ли на эту же карточку перечислить суммы долга по авансовому отчету?

[Ир4ик]

Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста . Правильно ли выписаны н/накладные и корректировка.
Оплата 23.12.13 95285,00
Реализация 23.12.13 95285,00
Следовательно выписываю н.н. от 23.12.13 сумма 95285,00
Возврат товара декабрьского товара 20.02.14 95285,00
Реализация 20.02.14 95393,01
Опять выписываю н.н. по реализации от 20.02.14 95393,01
Оплата 05.03.14 за реализацию февраля 95393,01
Возврат средств покупателю 05.03.14 за декабрьский товар 95285,00
Выписываю корректировку от 05.03.14 к н.н.за декабрь -95285,00
Буду очень признательна за ответы, а то я запуталась в 2-х соснах.

у Вас за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.
Считаю это ошибкой. Читните тему корректировка НН
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm4 ... spx#448663
Три-четыре последние страницы
Как вариант это деньга НИ ЗА ЧТО...почитайте ту тему и Вы поймёте..

Тему корректировки не смотрела, но почему "за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.", ведь предоплата осталась и возвращена 05.03?

[anutabuh]

ничего страшного- проводите акты и НН и авансовый 28.02, а деньги можно перечислить сейчас на карточку.

[Лапа]

Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста . Правильно ли выписаны н/накладные и корректировка.
Оплата 23.12.13 95285,00
Реализация 23.12.13 95285,00
Следовательно выписываю н.н. от 23.12.13 сумма 95285,00
Возврат товара декабрьского товара 20.02.14 95285,00
Реализация 20.02.14 95393,01
Опять выписываю н.н. по реализации от 20.02.14 95393,01
Оплата 05.03.14 за реализацию февраля 95393,01
Возврат средств покупателю 05.03.14 за декабрьский товар 95285,00
Выписываю корректировку от 05.03.14 к н.н.за декабрь -95285,00
Буду очень признательна за ответы, а то я запуталась в 2-х соснах.

у Вас за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.
Считаю это ошибкой. Читните тему корректировка НН
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm4 ... spx#448663
Три-четыре последние страницы
Как вариант это деньга НИ ЗА ЧТО...почитайте ту тему и Вы поймёте..

Подождите, Вы РК 20.02.2014 не делали...
Тут двояко... но при отсутствии РК в принципе НО на 95285 у Вас есть...
Можно оставить и так, согласится ли покупатель.. Вам по-барабану...

[Лапа]

Уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйста . Правильно ли выписаны н/накладные и корректировка.
Оплата 23.12.13 95285,00
Реализация 23.12.13 95285,00
Следовательно выписываю н.н. от 23.12.13 сумма 95285,00
Возврат товара декабрьского товара 20.02.14 95285,00
Реализация 20.02.14 95393,01
Опять выписываю н.н. по реализации от 20.02.14 95393,01
Оплата 05.03.14 за реализацию февраля 95393,01
Возврат средств покупателю 05.03.14 за декабрьский товар 95285,00
Выписываю корректировку от 05.03.14 к н.н.за декабрь -95285,00
Буду очень признательна за ответы, а то я запуталась в 2-х соснах.

у Вас за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.
Считаю это ошибкой. Читните тему корректировка НН
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm4 ... spx#448663
Три-четыре последние страницы
Как вариант это деньга НИ ЗА ЧТО...почитайте ту тему и Вы поймёте..

Тему корректировки не смотрела, но почему "за период с 20.02.2014 по 05.03.2014 нет НО на сумму 95285грн.", ведь предоплата осталась и возвращена 05.03?

Отписалась уже.#curtsey#
Просто получается, что возврат товара не привёл ни к каким налоговым последствиям...
Хотя включается право первого события по предоплате..

[Ир4ик]

Отписалась уже.#curtsey#
Просто получается, что возврат товара не привёл ни к каким налоговым последствиям...
Хотя включается право первого события по предоплате..

Тогда у character все правильно, на мой взгляд.