Корректировка НН (часть 2)

[Катрина]

Графа 3.2 НН согласно налогового кодекса не является обязательным реквизитом и поэтому я считаю, что его не надо исправлять РК.

Ми можемо собі вважати, як хочемо... А думка ДФС, зазвичай, не така... Це підтверджує і Порядок №1307, зокрема п.16.
Ніхто не хоче ризикувати своїм податковим кредитом.

пытаюсь сделать такую РК у меня не получается.
делаю в 1с на основании НН вывожу приложение 2
позиции корректируемой нн стали со знаком минус
я добавляю копированием эти же позиции - но количество пишу со знаком плюс . в итоге выводится наименование без сумм . и даже крестик не вижу куда вставлять?


кто делал такую "дурную" корректировку - поделитесь опытом плиз!

[Замир]

А на підставі чого ? У вас була 1 подія - передплата...А на той момент ви не були платниками ПДВ.
Згодна з вашим контрагентом.

У нас договоре с этим контрагентом указано , что мы должны сделать предоплату . Так что теперь получается, что мы перечислили им деньги согласно договора , а теперь и не можем ими воспользоваться.

Не можете!

Спасибо за неутешительный ответ , но объясните почему мы не можем воспользоваться своей предоплатой .

[svetabez]

У нас договоре с этим контрагентом указано , что мы должны сделать предоплату . Так что теперь получается, что мы перечислили им деньги согласно договора , а теперь и не можем ими воспользоваться.

Не можете!

Спасибо за неутешительный ответ , но объясните почему мы не можем воспользоваться своей предоплатой .

Как? Вы же не были на тот момент плательщиками НДС.

[novichok]

Не можете!

Спасибо за неутешительный ответ , но объясните почему мы не можем воспользоваться своей предоплатой .

Как? Вы же не были на тот момент плательщиками НДС.

У Вас вариант договариваться о закрытии той оплаты( почему еще висит, а услуги где?) в денежной форме или закрытие ее актом.

"Вот если бы поставщик возвращал предварительную оплату, то фискалы не имели бы ничего против корректировки налоговых обязательств по НДС (см. вопрос-ответ из раздела 101.07 ресурса База налоговых знаний ("ЗІР")).
"

[Замир]

Не можете!

Спасибо за неутешительный ответ , но объясните почему мы не можем воспользоваться своей предоплатой .

Как? Вы же не были на тот момент плательщиками НДС.

Ну скажем , что и НК мы тогда себе не брали так как не были плательщиками НДС , пожалуйста подскажите какие могут быть варианты . Могут ли нам зачесть сумму БЕЗ НДС (транзит) или пусть возвращают предоплату?

[svetabez]

Спасибо за неутешительный ответ , но объясните почему мы не можем воспользоваться своей предоплатой .

Как? Вы же не были на тот момент плательщиками НДС.

Ну скажем , что и НК мы тогда себе не брали так как не были плательщиками НДС , пожалуйста подскажите какие могут быть варианты . Могут ли нам зачесть сумму БЕЗ НДС (транзит) или пусть возвращают предоплату?

Почитайте тут, может найдете для себя решение проблемы https://buhgalter911.com/news/news-73398.html

[Галина_2004]

И у конрагента всё норм???

подскажите мне пожалуйста, количество и сумма пустые, я правильно понял???

Спасибо!!! Я тоже так сделала, и у меня приняли!)#dance# Там по-другому просто никак. И я думаю, по логике должно быть верно. Ведь сумма налоговых обязательств не изменилась, все реквизиты обязательные реквизиты указаны. #wink# Не заполняется только количество, цена и сумма.

Але виходить тоді два рядки однакові?

[Замир]

Как? Вы же не были на тот момент плательщиками НДС.

Ну скажем , что и НК мы тогда себе не брали так как не были плательщиками НДС , пожалуйста подскажите какие могут быть варианты . Могут ли нам зачесть сумму БЕЗ НДС (транзит) или пусть возвращают предоплату?

Почитайте тут, может найдете для себя решение проблемы https://buhgalter911.com/news/news-73398.html

Спасибо за ссылку , будем писать письма на возврат аванса.

[TOSHKA_VIKA]

Добрый день!

Сижу долбаюсь с РК, не могу понять - в чем подвох! меняю номенклатуру - строки 1 и 2 НН сминусовываю количество = как в НН, ниже строками с плюсом вписываю правильную номенклатуру, не принимает - пишет "показник коригування кількості не може бути більшим ніж в ПН".

в чем прикол? или подвох? уже пять штук отправила - не пропускает! #wall#

[svetabez]

Добрый день!

Сижу долбаюсь с РК, не могу понять - в чем подвох! меняю номенклатуру - строки 1 и 2 НН сминусовываю количество = как в НН, ниже строками с плюсом вписываю правильную номенклатуру, не принимает - пишет "показник коригування кількості не може бути більшим ніж в ПН".

в чем прикол? или подвох? уже пять штук отправила - не пропускает! #wall#

скиньте скриншот рк.