ТатьянаАБ писав:Что делать??????? откуда эти цены?? у меня в НН -7933,33, а они пишут какие то 24641,66 и так в каждом РК??
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. У
графі "ціна постачання товарів/послуг" зазначено '7933.33',
тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено
'24641.66'.
А вот это полная Ж.
Система тупо сложила начальную цену с ценой в рядке №1 по предыдущим корректировкам. У меня такая же ситуация. После двух февральских корректировок цена на товар стала 37,5 с минусом.
Как с этим бороться я не знаю и в ДФС ответа не дают. Попытки отсторнировать количество по указанной цене не удается, потому что количество* на цену не совпадает с объемом (кол.13) которое лягло в карточку.
Может за праздники налоговики исправят свои предыдущие косяки и в карточке отразится все правильно. Буду пробовать после праздников отправлять корректировки.
Добрый День коллеги!!! Подскажите пожалуйста РК "0" в котором происходит Замена номенклатуры но при этом меняются первые 4 цифры Кода УКТЗЕД например с 7210 на 7208. Которые должны сразу блокировать. Как пишут такой РК нужно подавать на регистрацию только через таблицу чтоб ее зарегистрировали. А Таблица подходит общая или должна быть оформлена именно к этой РК? Поделитесь пожалуйста опытом кто сталкивался с такой проблемой. Что нужно делать? Заранее благодарна !!!
@Nika@ писав:Подскажите, верный ли ход мыслей, а то уже ничего не понимаю...
Нужно сделать РК нулевую на изменение цены и кол-ва.
Была предоплата от покупателя в прошлом месяце:
Товар А - 50 шт х 30,00 = 1500
Выписали НН, одна строка.
Отгрузили:
Товар А - 30 шт х 30,00 = 900,00
Товар Б - 1 шт х 100,00 = 100,00
Итого: 1000,00
Сделали РК нулевой на новую позицию
стр. 1 - Товар А -3,33 х 30,00
стр. 2 - Товар Б +1 х 100,00
Итого на 01.03. осталось предоплаты:
Товар А - 16,67 шт х 30,00 = 500,00
Но в этом месяце товар А подорожал, новая цена - 50,00. И по новой цене предоплаты осталось 10 шт х 50,00 = 500,00
Как теперь сделать РК?
стр. 1 - Товар А -46,67 х 30,00 = -1400,00
стр. 1 - Товар А +30 х 30,00 = 900,00
стр. 3 - Товар А +10 х 50,00 = 500,00
Причина - змина номенклатури.
Или как?
стр. 1 - Товар А +30 х 30,00 = 900,00 не пройдет, надо другой номер строки. 4. А в общем, вроде логично(по логике ДФС).
Делюсь радостью, зарегила свою нулевку. Все сделала, как описала, номера строк в РК поставила не 1,1,3, а 1,3,4.
@Nika@, Рада за Вас! А у меня дальше получилась интересная история. 30.03.18 уже начали регистрировать РК по-новому. РК на ЧАСТИЧНЫЙ! возврат товара от 07.03.18. В НН было две строки, корректировала 1-ю. Сняла всю 1-ю строку, добавила 3-ю с + на разницу. Зарегистрировала. Сегодня отправила следующую РК к этой НН на возврат того же товара. - 3-я строка полностью, + 4-я строка на разницу. Вначале "Відхилено", с копейкой в сумме промахнулась. Во второй раз пришло:"Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Зміна кількості. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується." Хотя в другой РК была аналогичная ситуация и вчера все зарегилось! Интересно, они там каждый день правила меняют???? Продолжу исследования после выходных, уже нет сил с ними бороться!
Вот из последнего:
Причини складання РК і правила їх складання
Нещодавно платники податків почили отримувати квитанції при реєстрації розрахунків коригування в яких було зазначено новий перелік причин для коригування.
На семінарі податківці заявили, що наразі є алгоритм роботи тільки таких причин складання РК:
"Зміна кількості";
"Зміна ціни";
"Зміна номенклатури";
"Усунення неоднозначностей"
При тому, що у Порядку №1307 їх немає жодної! Та, хоч за законом платник може зазначати причину складання РК в довільній формі, на практиці система реєстрації РК не відхиляє ті, у яких причина зазначена не дослівно, як встановили податківці! Коли застосовуються дані причини: 1) Зміна кількості - застосовується при поверненні частини товару (накладна 1, РК 1);
2) Зміна ціни - застосовується виключно, якщо відбувається лише коригування вартості товару (накладна 1, РК 2)
Зміна номенклатури
Зі слів податківців причина «зміна номенклатури» застосовується у таких випадках:
отримано аванс за один товар, а відвантажується інший (коли фактично і відбувається зміна номенклатури товару);
відбувається одночасне коригування кількості та вартості товару;
зміна частини вартості товару
сторнування помилкової податкової (але на практиці це не працює, адже зміна номенклатури вимагає більше ніж 1 рядка). Тип причини «Усунення неоднозначностей» - що воно таке?
За словами податківців, ця причина застосовується в тому випадку, якщо до ПН вже було виписано РК, у якому було зменшено ціну на частину товару (за старими правилами), і до якої виникає необхідність складання ще одного РК (вже за новими правилами).
Алгоритм використання такої причини такий:
У першому рядку у графі 1 зазначається номер рядка податкової, що потрібно відкоригувати. Графи 2-6 заповнюються аналогічно даним у податковій накладній. У графі 7 зазначається кількість зазначена в податковій накладній із знаком «-». Графи 8-10 не заповнюються;
У другому рядку у графі 1 зазначається наступний вільний номер рядка податкової накладної. Графи 2-6 заповнюються аналогічно попередньому рядку. У графі 7 вказується кількість товару, а у графі 8 його правильна ціна. Графи 9-10 не заповнюються.
Тип причини «Повернення товару або авансових платежів»
Наразі алгоритму застосування даної причини від ДФСУ немає. Але, за словами податківців, така причина коригування застосовується, якщо відбувається повне повернення передоплати або повне повернення товару (тобто повністю сторнується виписана податкова накладна).
Окрім цього з такою причиною може бути складено РК для анулювання помилково складеної податкової накладної (з неправильним ІПН, датою тощо).
Строки реєстрації РК на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику
З 01.01.2018 р. п. 201.10 ПКУ встановлено спеціальний граничний строк реєстрації в ЄРПН РК, складеного для зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику. Це 15 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).
А яким чином визначається (зокрема, ДФС) дата отримання РК покупцем?
Ноу-хау від податківців: Київські податківці відповіли, що наразі ними така дата технічно не може бути визначена. А тому дана норма ПКУ фактично не діє! І відштовхуватись при накладанні штрафів за порушення строків реєстрації, вони будуть, як і раніше, від дати складання такого РК!
Уважаемые коллеги, только не вас уповаю, помогите пожалуйста, перечитала несколько страниц темы, консультации и всё что только можно и все равно не поняла, как сейчас сделать банальную корректировку на изменение номенклатуры. Раньше это осуществлялось двумя строчками, теперь кажется тремя и это ставит в тупик.
Допустим:
Предоплата в феврале за 10 шт
Отгрузка в феврале 8 шт
В апреле отгружаю другую номенклатуру на сумму 1 шт (в итоге останется предоплата за 1 шт, которую нужно будет корректировать в следующих периодах)
Не понимаю, какое кол-во нужно ставить во второй строке, если первой полностью снимаем ном-ру налоговой. Или всё-таки можно двумя строчками сделать такую корректировку. Заранее благодарна!
Aero писав:Уважаемые коллеги, только не вас уповаю, помогите пожалуйста, перечитала несколько страниц темы, консультации и всё что только можно и все равно не поняла, как сейчас сделать банальную корректировку на изменение номенклатуры. Раньше это осуществлялось двумя строчками, теперь кажется тремя и это ставит в тупик.
Допустим:
Предоплата в феврале за 10 шт
Отгрузка в феврале 8 шт
В апреле отгружаю другую номенклатуру на сумму 1 шт (в итоге останется предоплата за 1 шт, которую нужно будет корректировать в следующих периодах)
Не понимаю, какое кол-во нужно ставить во второй строке, если первой полностью снимаем ном-ру налоговой. Или всё-таки можно двумя строчками сделать такую корректировку. Заранее благодарна!
делаете двумя стр. в одной- минус неправильная \ та,что была указана в НН \ + плюс правильная, та, что в отгруз, в итоге -0
Aero писав:Уважаемые коллеги, только не вас уповаю, помогите пожалуйста, перечитала несколько страниц темы, консультации и всё что только можно и все равно не поняла, как сейчас сделать банальную корректировку на изменение номенклатуры. Раньше это осуществлялось двумя строчками, теперь кажется тремя и это ставит в тупик.
Допустим:
Предоплата в феврале за 10 шт
Отгрузка в феврале 8 шт
В апреле отгружаю другую номенклатуру на сумму 1 шт (в итоге останется предоплата за 1 шт, которую нужно будет корректировать в следующих периодах)
Не понимаю, какое кол-во нужно ставить во второй строке, если первой полностью снимаем ном-ру налоговой. Или всё-таки можно двумя строчками сделать такую корректировку. Заранее благодарна!
делаете двумя стр. в одной- минус неправильная \ та,что была указана в НН \ + плюс правильная, та, что в отгруз, в итоге -0
Спасибо Вам огромное!#thank2# Значит, что касается этого случая, всё осталось по-старому.
Доброе утро. Подскажите как будет правильно. Была предоплата на 2 товара, НН тоже на 2. Отгрузили товар А, на Б висит предоплата. Сейчас отгружаем еще раз товар А. Договор один.
в РК будет так.
1. Товар А - "- 1"
2. Товар Б - "-1"
3. Товар А - "2"
Не могу понять что мне писать "зміна кількості" или "зміна номенклатури".
И второй вопрос. Полностью возвращаем товар, так и писать полностью "повернення товару або авансових платежів"?
