Корректировка НН (часть 2)

[zoltan]

Доброго дня! Ми в січні виписали ПН на надання експлуатаційних послуг на суму ПДВ 7000 грн,тепер нам треба повернути 5000 грн ,скажіть будь-ласка який код причини мені треба ставити у РК ?

Конечно, 103

Теж пробувала б 103

Але 103 то треба повністю суму повертати ,даю 103 і подивлюся ,що з цього вийде

[marina11]

2-рядки

А помилка яка? Що саме їх не влаштовує?

Та не сказали,буркнули що може 103,і все
[/quote]
Дааааа. Я люблю наших громадян. І "спеціалістів від бога".
Спробуйте викласти скрін РК, або детально описати, що саме у ньому написане. Але це "гадання на кавовій гущі" без того, яку помилку пише ДФС. Може вони взагалі підпис свій не наклали.

[Вик@]

Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит , не могу сообразить, как сделать правильно((((

[Вик@]

Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит , не могу сообразить, как сделать правильно((((

решила попробовать двумя РК:
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((

[marina11]

Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит , не могу сообразить, как сделать правильно((((

решила попробовать двумя РК:
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((

"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).

[Вик@]

Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит , не могу сообразить, как сделать правильно((((

решила попробовать двумя РК:
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((

"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).

Підстава - додаткова угода до договору. Закуплені матеріали будуть відвантажені Замовнику, а залишок грошей буде перераховано на розрахунковий рахунок.

[marina11]

решила попробовать двумя РК:
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((

"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).

Підстава - додаткова угода до договору. Закуплені матеріали будуть відвантажені Замовнику, а залишок грошей буде перераховано на розрахунковий рахунок.

Я б сумістила у часі дату додаткової угоди з якоюсь з подій (чи відвантаження матеріалів, чи повернення коштів) так як додаткова угода сама по собі така собі підстава...
Потім: 103 застосовується тільки при повному поверненні. Тобто РК -1200, і тоді дві нові ПН датою РК (на 1002 на матеріали, і на 198 на будь-що, адже це попередня оплата, яку будете виводити у 0 при поверненні коштів.
Ось тут частково схожа ситуація:
https://buhgalter911.com/news/news-615753.html
а ось тут особливо цікаві коментарі:
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1038406.html

[Вик@]

Я б сумістила у часі дату додаткової угоди з якоюсь з подій (чи відвантаження матеріалів, чи повернення коштів) так як додаткова угода сама по собі така собі підстава...
Потім: 103 застосовується тільки при повному поверненні. Тобто РК -1200, і тоді дві нові ПН датою РК (на 1002 на матеріали, і на 198 на будь-що, адже це попередня оплата, яку будете виводити у 0 при поверненні коштів.
Ось тут частково схожа ситуація:
https://buhgalter911.com/news/news-615753.html
а ось тут особливо цікаві коментарі:
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1038406.html

Дякую! Буду пробувати!

[Вика)]

Добрый день, нужна помощь!!!
В марте зарегистрировали ошибочную нн (на неплательщика), к ней, той же датой, выписали корректировку с кодом 103, но зарегистрировали ее 16.04. По итогу сдачи декларации за апрель вылезла сумма перевыщення. Как теперь разрулить ситуацию?

[IrinD]

Добрый день. Помогите разобраться в следующей ситуации.
В марте отгрузили товар неплательщику НДС. На эту поставку выписали и зарегистрировали НН.
Покупатель за товар денег не перечислял.
В мае он этот товар возвращает.
Вопрос- могу я в мае по дате возврата неоплаченного товара выписать РК?
Смущает, то что в НКУ ст.192.2 пишут что корректировка возможна при возврате товара с предоставлением полной денежной компенсацией их стоимости, а мы само собой ничего не компенсировали, так как покупатель товар так и не оплатил