Корректировка НН (часть 2)

[NATA888]

Люди поможіть#wall#
Виписала в квітні попередня бух. накладну і відправила на контрагента на 21тис., а в програмі провела на 20тис. ну і відповідно ПН на 20тис. зареєструвала.
Сьогодні дзвонити мені бух. контрагента щоб я зробила коригування на 176грн ПДВ, але якщо я не помиляюся то мені не коригування треба виписати а анулювати попередню ПН і виписати на правильну суму????
Це жесть і декларацію по ПДВ коригувати і по прибутку треба буде#cray#

[vika23]

Люди поможіть#wall#
Виписала в квітні попередня бух. накладну і відправила на контрагента на 21тис., а в програмі провела на 20тис. ну і відповідно ПН на 20тис. зареєструвала.
Сьогодні дзвонити мені бух. контрагента щоб я зробила коригування на 176грн ПДВ, але якщо я не помиляюся то мені не коригування треба виписати а анулювати попередню ПН і виписати на правильну суму????
Це жесть і декларацію по ПДВ коригувати і по прибутку треба буде#cray#

Аннулирование неправильной НН и выписка правильной = неправильная НН + РК к ней. Разницы нет. Чтобы избежать штрафов / уменьшить сумму штрафа, то Вам проще выписать РК.

[YuliaYA]

Люди поможіть#wall#
Виписала в квітні попередня бух. накладну і відправила на контрагента на 21тис., а в програмі провела на 20тис. ну і відповідно ПН на 20тис. зареєструвала.
Сьогодні дзвонити мені бух. контрагента щоб я зробила коригування на 176грн ПДВ, але якщо я не помиляюся то мені не коригування треба виписати а анулювати попередню ПН і виписати на правильну суму????
Це жесть і декларацію по ПДВ коригувати і по прибутку треба буде#cray#

Аннулирование неправильной НН и выписка правильной = неправильная НН + РК к ней. Разницы нет. Чтобы избежать штрафов / уменьшить сумму штрафа, то Вам проще выписать РК.

Рк на "Зміну кількості" чи "Зміну ціни" датою виявлення помилки.

[NATA888]

Люди поможіть#wall#
Виписала в квітні попередня бух. накладну і відправила на контрагента на 21тис., а в програмі провела на 20тис. ну і відповідно ПН на 20тис. зареєструвала.
Сьогодні дзвонити мені бух. контрагента щоб я зробила коригування на 176грн ПДВ, але якщо я не помиляюся то мені не коригування треба виписати а анулювати попередню ПН і виписати на правильну суму????
Це жесть і декларацію по ПДВ коригувати і по прибутку треба буде#cray#

Аннулирование неправильной НН и выписка правильной = неправильная НН + РК к ней. Разницы нет. Чтобы избежать штрафов / уменьшить сумму штрафа, то Вам проще выписать РК.

Рк на "Зміну кількості" чи "Зміну ціни" датою виявлення помилки.

Я схиляюся до "усунення неоднозначностей" так як ціна має мінятися на основі якогось документу...
А на рахунок штрафу я згідна, но як потом відобразити це плюсове РК в декларації?

[vika23]

Я схиляюся до "усунення неоднозначностей" так як ціна має мінятися на основі якогось документу...
А на рахунок штрафу я згідна, но як потом відобразити це плюсове РК в декларації?

"усунення неоднозначностей" не Ваш случай, почитайте внимательнее, это для РК к НН, в которых расчетная база не равна графе "Обсяги постачання" больше чем на 0,50 коп. Или если уже были РК к НН и везде номер строки ставили 1. Т.е. "усунення неоднозначностей" используется только в том случае, когда нет возможности снять строку НН, чтобы ее откорректировать.
В Вашем случае "Изменение цены" или "Изменение количества"

[NATA888]

Я схиляюся до "усунення неоднозначностей" так як ціна має мінятися на основі якогось документу...
А на рахунок штрафу я згідна, но як потом відобразити це плюсове РК в декларації?

"усунення неоднозначностей" не Ваш случай, почитайте внимательнее, это для РК к НН, в которых расчетная база не равна графе "Обсяги постачання" больше чем на 0,50 коп. Или если уже были РК к НН и везде номер строки ставили 1. Т.е. "усунення неоднозначностей" используется только в том случае, когда нет возможности снять строку НН, чтобы ее откорректировать.
В Вашем случае "Изменение цены" или "Изменение количества"

Получається я в вересневій декларації повинна подати Додаток 1, а прибуток як тоді коригувати????

[sedlena]

Подскажите, пожалуйста, в конце августа был возврат аванса за товар - сделали РК на минус к налоговой накладной (в период с 01.9.2018 по 15.09.2018) - РК дата возврата. Покупатель не зарегистрировал это РК, как теперь быть - делать новую РК и отправлять - какой датой??? Первый раз такая ситуация.

[Аурелия]

Подскажите, пожалуйста, в конце августа был возврат аванса за товар - сделали РК на минус к налоговой накладной (в период с 01.9.2018 по 15.09.2018) - РК дата возврата. Покупатель не зарегистрировал это РК, как теперь быть - делать новую РК и отправлять - какой датой??? Первый раз такая ситуация.

https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 33987.html

[vika23]

Подскажите, пожалуйста, в конце августа был возврат аванса за товар - сделали РК на минус к налоговой накладной (в период с 01.9.2018 по 15.09.2018) - РК дата возврата. Покупатель не зарегистрировал это РК, как теперь быть - делать новую РК и отправлять - какой датой??? Первый раз такая ситуация.

Дата РК, в данном случае, всегда одна - дата возврата средств. Выписывать его заново и отправлять покупателю можете хоть каждый день, но ничего в РК не поменяется, даже дата. И ждите когда Вам его зарегят, тогда и возьмете в деку. https://buhgalter911.com/news/news-1021765.html

[kosilona1972]

очень нужен совет- будем частями возвращать не полностью выработанные деньги, налоговая, которая будет корректироваться , была выписана на предоплату в полном объеме. С первой корректировкой понятно- минус все значение по налоговой накладной, плюс аналогичная строка, уменьшенная на сумму возврата. А как быть со следующими корректировками- с минусом указывать уже уменьшенное накануне значение? Единица измерения грн, количество - 1, изменяться будет только цена?#dntknw#