многие смотрю заполняли все,но у меня обьемы большие,максимум могла по кодам сгруппировать,а по ценам нереально
Это конечно же прикольно. Я пока все группировал. И я не думаю что с меня снимут налоговое обязательство!!
обязательство не снимут конечно, но могут перепрограммировать свою программу так что ПН без граф 4,5,6 не будут принимать ,к этому похоже все движется.
Тут интересно написали о замене всех кодов на коды услуг. Даже варианты написали. Мне такой выход с ситуации нравится
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 09:37
симона
Уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста. Зарегистрировала налоговую накладную от неризедента на поставку услуг. Код 14. А как мне ее отразить в декларации НДС? Я так понимаю и обязательства и кредит? Через дод 1? Как все это заполнить, подскажите пожалуйста!
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 10:35
lulu0
симона писав:Уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста. Зарегистрировала налоговую накладную от неризедента на поставку услуг. Код 14. А как мне ее отразить в декларации НДС? Я так понимаю и обязательства и кредит? Через дод 1? Как все это заполнить, подскажите пожалуйста!
Программа отчетности должна сама разносить (медок точно разносит). Да в дод.1 в таблице 1 и таблице 2, декларация строка 6 и 13.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 11:12
симона
Спасибо, не разносит в эти строки. Я поняла дд1 с плюсом или с минусомм? Смысл если я регистрирую сама, и добавляется и в но и в нк.
А додаток 5? У меня включилось в стр 1 и 10 декларации
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 11:33
lulu0
симона писав: Я поняла дд1 с плюсом или с минусомм?
с плюсом.
симона писав: Смысл если я регистрирую сама, и добавляется и в но и в нк.
вопрос риторический! до 01.01.2015 обязательства включались в текущем месяце, кредит в следующем. может за счет +/- бюджет улучшал показатели. наверное что-то контролируют.
симона писав: А додаток 5? У меня включилось в стр 1 и 10 декларации
из дод.5, 1 и 10 строки декларации убираете.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 11:51
xanny
Добрый день, задалась вопросом.. По договору субаренды выписывала акты и налоговые на Аренду помещения. Как считаете, есть повод у налоговиков снять с НК у конрагента такие налоговые? Квэд 68.20. Перелопатила весь инет.. ответа вразумительного не нашла.. как правильно.. по знакомым кто как выписывает
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 11:55
SvitlanaKiev
Добрый день, неплательщику НДС вернули оплату на след банковский день (но по календарю заплатили нам в Пятницу, а вернули гроши в Пн).
Нудо ли выписывать НН и РК?
Спасибо.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2019, 12:21
Vlasta
SvitlanaKiev писав:Добрый день, неплательщику НДС вернули оплату на след банковский день (но по календарю заплатили нам в Пятницу, а вернули гроши в Пн).
Нудо ли выписывать НН и РК?
Спасибо.
Можно не выписывать , три банковских дня не нарушили же ведь
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 09 січня 2020, 11:44
anutabuh
Директор скупился для личных целей в Метро, предьявив карточку предприятия. Рассчитался наличкой. Метро выписала на предприятие налоговую накладную. Это мне теперь можно взять эту налоговую в кредит и нужно выписать компенсирующую налоговую накладную? Или не включать в кредит и ничего не выписывать? Но тогда будет рвать сумма с реестром. Я по бухгалтерии эту покупку не провожу, т.к нет никаких чеков естественно. Подскажите,пожалуйста, как правильно поступить.Спасибо.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 10 січня 2020, 15:34
RadioBaby
Вопрос по компенсирующим НН
НН от 11.12.2019 зарегили 03.01.2020
Т.е. включить в Кредит я ее не могу, но НО включить нужно или в след месяце можно?