= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[alicaalena]

Помогите пожалуйста, какие проводки нужно сделать на "условную" продажу в связи с использованием запасов не в хозяйственной деятельности.
Изначально запасы были отнесены проводкой в незавершенное производство: Дт 231 Кт 20. В связи с тем, что они не будут использованы в хоз. деятельности, отражена проводка Дт 949 Кт 231.
Как начислить условные обязательства? Дт ?????? Кт 641. И правильные ли мои проводки? Спасибо

При начислении НДС на усл.продажу я делаю такие проводки:
Д-т 6435 К-т 6412
Д-т 949 К-т 6435

[Denis@@@]

Використати можна і 746 рахунок. Але все ж тки правильним було б перевірити із-зі чого виникла дана розбіжність - тобто треба звірити всі оплати і звіти по ЄСВ...
Мала недавно з таким справу - майже повністю вдалося виявити помилку.

я увидела несоответствие начисления есв с уплатой за 2015 год.не правильно берез базу ФОТ по одному сотруднику в 1 с ,7.вместо половины оклада(он совместитель),берет полный оклад.думаю из за этого идет нн соответствие[/quote

как исправить дт 651 счета?подскажите кто знает#wall#

я свой 651 ручной проводкой откорректировал на 79 сразу и все.

[knopka777]

Здравствуйте, тупой вопрос, почему в акте сверки с поставщиком сумма по расходке стоит в ДТ с его стороны, а с моей эта сумма в КТ? Это же я приходую товар - значит он должен быть у меня в ДТ, а оплата по товару в КТ, не?

[@Nika@]

Здравствуйте, тупой вопрос, почему в акте сверки с поставщиком сумма по расходке стоит в ДТ с его стороны, а с моей эта сумма в КТ? Это же я приходую товар - значит он должен быть у меня в ДТ, а оплата по товару в КТ, не?

Актом сверки вы сверяете не оприходованный товар, а расчеты. Расчеты с поставщиками ведется на сч. 631 (пассивный), где по Дт отражаются ваши оплаты, а по Кт получение товаров/услуг/работ. Для вашего поставщика это расчеты с покупателями, сч. 361 (активный), где по Дт он отражает реализацию, а по Кт оплаты от покупателей. Так что всё правильно в акте.

[tanushka_dushka]

Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.

Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442.
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html

У нас благотворительный фонд.Я закрываю каждый месяц. И у меня был убыток в нескольких месяцах. дохода не было, а расход был.

[Снежынка]

Допоможіть в такому питанні:
не співпадає фін результа ф1 та ф2 на 1100
Хочу попросити перевірити правильність таких проводок
1)ДТ 6412 Кт 441( тут треба ще щось проводити
2) Дт 6432 КТ 441
3) Дт 00 Кт 441
Дуже прошу

[Татьяна ТС]

Допоможіть в такому питанні:
не співпадає фін результа ф1 та ф2 на 1100
Хочу попросити перевірити правильність таких проводок
1)ДТ 6412 Кт 441( тут треба ще щось проводити
2) Дт 6432 КТ 441
3) Дт 00 Кт 441
Дуже прошу

1, 2 - якщо це помилки 2015 року і раніше і виявлені в 2016, то такі проводки можливі.
А якщо Ви хочете "почистити" ПДВшні рахунки, то такі проводки не правильні.
Я всі "копійчані хвостики" поточні з ПДВшних рахунків закриваю на Дт949 - Кт6412, 6431, 6432, 6442, 6441 чорним/червоним
3. ??? 00 рахунок не повинен мати залишків, він використовуюється тільки при введенні залишків в нову базу

[Unnak]

Доброго дня , допоможіть з проводками

Отримано кредит в валюті від неризидента, на цей кредит нараховано%

312 506 20000

951 684 1654

нерезидент хоче бачити в балансі загальну суму кредиту разом з %, 21654

які проводки по цій операції?

[Postpred]

Доброго дня , допоможіть з проводками

Отримано кредит в валюті від неризидента, на цей кредит нараховано%

312 506 20000

951 684 1654

нерезидент хоче бачити в балансі загальну суму кредиту разом з %, 21654

які проводки по цій операції?

У нас так нельзя сделать. Для них отдельно в экселе. В нашем балансе это 2 отдельных счета. А еще будет налог на доходы нерезидента, когда будет % выплачивать..

[Unnak]

Доброго дня , допоможіть з проводками

Отримано кредит в валюті від неризидента, на цей кредит нараховано%

312 506 20000

951 684 1654

нерезидент хоче бачити в балансі загальну суму кредиту разом з %, 21654

які проводки по цій операції?

У нас так нельзя сделать. Для них отдельно в экселе. В нашем балансе это 2 отдельных счета. А еще будет налог на доходы нерезидента, когда будет % выплачивать..

Ми будемо платити?