Девченочки-ребята! подскажите, пожалуйста! Есть ФОП с 1 наемным, который уволился 28 февраля.МЕДок, Д1 заполняю : январь + февраль с цифрами, а март пытаюсь сделать пустой: № месяца- 3, № додатку - 3, заполняю на основе справочника сотрудников - все пусто, НО! выдает тут же ошибку : не заповнено код категории ЗО, не зазначений місяць і рік у якому проведено нарахування и т.д. Та же байда с додатком Д4, пустая строка автоматом подтягивает ознаку доходу 101 и , естественно в Розрахунок подтягивает строку 101,104,105 и т.д. колонку 3. Что делать? Кто сталкивался? Весь форум перелопатила- ответ не нашла Всем заранее - спасибо! P.S. может пустые месяца в квартале вообще не заполнять? Как бы будет 2 додатка , а не 3 ???
Я бы так делал............
Спасибо Вам огромное! Я умом понимаю, что по логике не надо пустые додатки подавать, а практика говорит совсем другое
1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1, та с ознакою 128 в 4ДФ за один з місяців.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за місяці кварталу)?
2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ – за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
Відповідь ДПС № 2123/О/99-00-04-02-01-09 від 07.04.2021р.
Да,ответ налоговой-это здорово!Как это сделать на практике? Ни в Медке ,ни в эл.кабинете нельзя удалить пустые строчки.Квитанции приходят о не принятии Медок советует не подавать пустые,на гарячей линии сказали попробовать подать без пустых или ждать т.к. у них пока ответа нет. Может у кого-то получилось сдать?
Девченочки-ребята! подскажите, пожалуйста! Есть ФОП с 1 наемным, который уволился 28 февраля.МЕДок, Д1 заполняю : январь + февраль с цифрами, а март пытаюсь сделать пустой: № месяца- 3, № додатку - 3, заполняю на основе справочника сотрудников - все пусто, НО! выдает тут же ошибку : не заповнено код категории ЗО, не зазначений місяць і рік у якому проведено нарахування и т.д. Та же байда с додатком Д4, пустая строка автоматом подтягивает ознаку доходу 101 и , естественно в Розрахунок подтягивает строку 101,104,105 и т.д. колонку 3. Что делать? Кто сталкивался? Весь форум перелопатила- ответ не нашла Всем заранее - спасибо! P.S. может пустые месяца в квартале вообще не заполнять? Как бы будет 2 додатка , а не 3 ???
Д1 за березень — не нужно создавать на основе сотрудников, т.к. сотрудников в марте нет. Если есть пустые строки в табличной части — удалите. У меня "пустой" Д1 ошибок не выдаёт.
По 4ДФ: Невнимательно "лопатили" — это ошибки только Медка, я о них указывал на форуме, начиная с начала апреля:
принудительное добавление ознаки 101 — отсебятина Медка, добавленная в 035 обновлении и перекочевавшее в 036 версию. В Медке о ней знают — исправлять не торопятся. В ЭК и Едином окне такой дурацкой ошибки нет. Способы решения:
1. идиотский и непроверенный: экспортировать в xml, открыть блокнотом 4ДФ за березень, удалить отсебятину 101 Медка, сохранить, импортировать снова в Медок, не открывая и не проверяя — подписать, потом открыть и проверить — удалилась ли "101" или нет.
2. экспортировать в xml весь отчёт, открыть блокнотом 4ДФ за березень, удалить отсебятину 101 Медка, сохранить, а затем втянуть в ЭК и отправить через ЭК.
3. постоянно доставать Медок и настаивать, чтобы они исправили эту свою ошибку.
Добавление по кол-ву сотрудников в кол-во в колонки Розрахунка за "пустые месяцы" — в Медке об этой своей ошибке знают, исправлять не торопятся, но это — решается, способ решения по ссылке.
==========
Что касается "пустых" додатков: можно, конечно, сдать и без них, и если ошибок других нет, то Розрахунок скорее всего примется. Но просто Вы должны знать, что сдали его с нарушением Порядка заполнения. А порядок прописали специально (назло) таким образом, что пустые Додатки можно не сдавать, только, если нет обязательств по его заполнению за весь КВАРТАЛ.
Например: нет "спецстажников" весь квартал — Д6 не сдаёте; нет приемов, увольнений, переводов и пр., что должно отражаться в Д5 — Д5 не сдаёте; нет наёмных ВООБЩЕ и никогда не было, в т.ч. и в этом КВАРТАЛе, но есть обязательства подать 4ДФ, — Д1 не сдаёте.
Нет ВООБЩЕ никаких обязательств сдавать розрахунок в КВАРТАЛе — не подаёте его вообще.
Если бы вот здесь была бы указана "помесячная" разбивка:
и в Порядке это прописали, в т.ч. и про 4ДФ, то тогда можно было бы не сдавать пустые Додатки за месяц в составе Розрахунка.
Но форму решили утвердить такую (ещё и с неверным контролем в строке 091):
поэтому "пустые" Додатки приходится сдавать, если в любом месяце КВАРТАЛа есть обязательства
Да,ответ налоговой-это здорово!Как это сделать на практике? Ни в Медке ,ни в эл.кабинете нельзя удалить пустые строчки.Квитанции приходят о не принятии Медок советует не подавать пустые,на гарячей линии сказали попробовать подать без пустых или ждать т.к. у них пока ответа нет. Может у кого-то получилось сдать?
Я не знаю, кто, как заполняет: сегодня сдал Розрахунок только с Додатками 4ДФ через ЭК: январь с начислениями; февраль и март — пустые.
Медок вместо того, чтобы советовать "не подавать пустые" (если Вам действительно так советовали в техподдержке) — лучше бы побыстрее исправил СВОИ ошибки.
Аналогичный отчёт, созданный в Медке, пока не отправляю по причине Медковской ошибки с ознакой "101" в табл. части: жду исправления Медка.
Ошибка в поле 032 в 4ДФ (для ФОПов) — да, есть и в ЭК, и в Медке (и в едином окне)
Ошибка в поле 091 Розрахунка (когда сдаются ТОЛЬКО 4ДФ) — да, есть и в ЭК, и в Медке, (и в Едином окне)
Ошибку в 4ДФ в ЭК: пустая строчка в табличной части разд. 1 — "автоматом" не создаётся: сегодня перепроверено и раньше именно этой ошибки в 4ДФ не видел. Возможно, если сильно постараться и захотеть (начать что-то заполнять в первом разделе, если это заполнять не нужно, забыть убрать какие-то пробелы и пр.) — может и получиться "заставить" программу думать, что первый раздел заполнен некорректно. У меня так НЕ получилось — ошибиться в пустой части 1 раздела...
И т.к. весь Розрахунок с Додатками 4ДФ содержит ошибки ДПС, которые я не могу устранить, то о них, разумеется, указываю в Розрахунке:
Всё принялось спокойно, не "напрягаясь"
Да,ответ налоговой-это здорово!Как это сделать на практике? Ни в Медке ,ни в эл.кабинете нельзя удалить пустые строчки.Квитанции приходят о не принятии Медок советует не подавать пустые,на гарячей линии сказали попробовать подать без пустых или ждать т.к. у них пока ответа нет. Может у кого-то получилось сдать?
я сдавала отчет только с 1-2 месяцем. Отчет не приняли по другой причине, но ошибки, что нужно подать и за третий месяц нету. Не приняли, потому что не заполнена средняя численность и "сецстаж". У меня был один работник на полставки без трудовой.
Решила подождать с второй попыткой. Такое впечатление, что писали программу студенты и ее совсем не тестировали. Спойлер
Смешно будет, когда после всех наших мытарств его отменят и сделают помесячным или в предыдущем варианте или еще хуже придумают новый "шедевр"
Добрый день ! Подскажите пжт.Работники на время карантина в отпуске за свой счет были весь квартал. Не проходит отчёт, пишет ошибку, что нужно указать в строке 105 кол-во работников, которым начислена З/П, но таких нет. Стоит 0 . Может у кого-то тоже такая ситуация? Как обозначить?
Дозвонилась наконец-то на гарячую линию ДПС. После 30 мин. переключения и ожидания, мне ответили "це питання на ДООПРАЦЬОВУВАННІ. Чекайте. Намагайтеся час від часу перезавантажити Звіт. Сходіть у свою місцеву ДПС, можливо вам на місці зможуть надати роз'яснення чи допомогу" Что ЭТО Может нужно было аудиозапись сделать тел. обращения, чтобы приложить к своим отчётам, а то докажи через N кол-во лет, что к чему
Начала сдавать этот отчет 07.04., квитанция №2 пришла 16.04 - не принят (ошибки: спец стаж, неполное рабочее время, других нету).
Сейчас есть необходимость подавать этот отчет только в бумажном варианте.
В налоговую отправилась с флэшкой и бумажным вариантом, не принимают - предлагают указать кодификатор не города, а тер. громады т.к. у них программа выдает ошибку.
В сравнительной таблице старый код КОАТУУ соответствует кодификатору и городу и тер. громаде.
На горячей линии по вопросу кодификатора ничем помочь не могут.
Если указать кодификатор тер. громады, как это повлияет на отчет?
Да,ответ налоговой-это здорово!Как это сделать на практике? Ни в Медке ,ни в эл.кабинете нельзя удалить пустые строчки.Квитанции приходят о не принятии Медок советует не подавать пустые,на гарячей линии сказали попробовать подать без пустых или ждать т.к. у них пока ответа нет. Может у кого-то получилось сдать?
я сдала по чпшнику, у которого нет наемных
и только в январе была покупка с кодом 157
Д4 за январь заполнила, а за февраль и март пустые сдала. Через Медок. Строку с кодом 101, которую медок автоматически формирует, удалила - нажала "удалить співробітника". В итоге на печати строка есть пустая, но без кода.
И сдала в отчете три додатка Д4 - один заполненый и два пустых.
Принято.
Всем заранее - спасибо! P.S. может пустые месяца в квартале вообще не заполнять? Как бы будет 2 додатка , а не 3 ???
