обмен электронными накладными

[ArinaArina]

Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста какое решение будет правильным в такой ситуации: нн зарегистрирована в реестре, но подпись на НН не совпадает с сертификатом. Сегодня контрагент НН отклонил. Нужно сделать корректировку? или зарегистрировать новую НН с тем же номером и датой, но другими подписями? Кем д.б.подписана корректировка? или прсто зарегить НН по новой. Ресстр даст такую возможность?

Я бы выписала корректировку на минус, "убив" ту НН.
Выписала бы новую НН (правильную) с новым номером, но старой датой.

Продолжение эпопеи. Я в принципе так и сделала. Но вчера был последний день регистрации. Покупатель вчера не подтвердил мои док-ты. К тому же корровку с "-" мгут отправить только они. В итоге после целого дня телефонных переговоров корректировка была отправлена. НН согласована раньше. С "голоса" отправила новую НН, не дожидаясь инфорнации о регистрации корректировки. Пришел ответ:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 31.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.24

вот теперь сижу и думаю, чо делать? До 00:00 31.01.2015 мне уже ничего не сделать. Т.Е. Покупатель теряет НК?

вот тут почитайте, как Любознательная предлагает пропихнуть в реестр просроченную НН через РК http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#531352

[Elaguila]

Я бы выписала корректировку на минус, "убив" ту НН.
Выписала бы новую НН (правильную) с новым номером, но старой датой.

Продолжение эпопеи. Я в принципе так и сделала. Но вчера был последний день регистрации. Покупатель вчера не подтвердил мои док-ты. К тому же корровку с "-" мгут отправить только они. В итоге после целого дня телефонных переговоров корректировка была отправлена. НН согласована раньше. С "голоса" отправила новую НН, не дожидаясь инфорнации о регистрации корректировки. Пришел ответ:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 31.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.24

вот теперь сижу и думаю, чо делать? До 00:00 31.01.2015 мне уже ничего не сделать. Т.Е. Покупатель теряет НК?

вот тут почитайте, как Любознательная предлагает пропихнуть в реестр просроченную НН через РК http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#531352

Решение безусловно любопытное, но судя по тому, как сегодня регили "убивающую" корректировку до понедельника эту проблему мне не решить. А в квитанции 00.00 31.01.15 это уже во-вот. попробую конечно завтра созвониться. Если их бух из дома или удаленносможет что-то сделать, может стоит "потанцевать"

[Любознательная]

Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста какое решение будет правильным в такой ситуации: нн зарегистрирована в реестре, но подпись на НН не совпадает с сертификатом. Сегодня контрагент НН отклонил. Нужно сделать корректировку? или зарегистрировать новую НН с тем же номером и датой, но другими подписями? Кем д.б.подписана корректировка? или прсто зарегить НН по новой. Ресстр даст такую возможность?

Я бы выписала корректировку на минус, "убив" ту НН.
Выписала бы новую НН (правильную) с новым номером, но старой датой.

Продолжение эпопеи. Я в принципе так и сделала. Но вчера был последний день регистрации. Покупатель вчера не подтвердил мои док-ты. К тому же корровку с "-" мгут отправить только они. В итоге после целого дня телефонных переговоров корректировка была отправлена. НН согласована раньше. С "голоса" отправила новую НН, не дожидаясь инфорнации о регистрации корректировки. Пришел ответ:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 31.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.24

вот теперь сижу и думаю, чо делать? До 00:00 31.01.2015 мне уже ничего не сделать. Т.Е. Покупатель теряет НК?

Вообще-то, в январе корретировку регистрирует именно продавец...

Пошлите корректировку № 1 ко второй НН с плюсом, например, на 10 гривен. Тогда должна зарегистрироваться и НН и эта корректировка. Потом пошлете корректировку № 2 с минусом 10 гривен.

[Любознательная]

Вот пример!!!
Корректировку регистрировала именно ПРОДАВЕЦ...


Я зарегитсрировала все НН.
По поводу моих движений с РК-выводы:алгоритм жесткий старую(прошлых лет НН)обязательно зарегистрировать в ЕДРПН и дождаться квитанции "збережено,але неприйнято...",только после такой квитанции отправлять РК.
У меня возврат 2015 года зарегистрировался моментально, а 2013-2014гг НН и РК к ним вчера внесла, а сегодня утром я счастливый обладатель 3 квитанции! Как мало мне надо для счастья!!!
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10350p136.aspx

[Elaguila]

Я бы выписала корректировку на минус, "убив" ту НН.
Выписала бы новую НН (правильную) с новым номером, но старой датой.

Продолжение эпопеи. Я в принципе так и сделала. Но вчера был последний день регистрации. Покупатель вчера не подтвердил мои док-ты. К тому же корровку с "-" мгут отправить только они. В итоге после целого дня телефонных переговоров корректировка была отправлена. НН согласована раньше. С "голоса" отправила новую НН, не дожидаясь инфорнации о регистрации корректировки. Пришел ответ:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 31.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.24

вот теперь сижу и думаю, чо делать? До 00:00 31.01.2015 мне уже ничего не сделать. Т.Е. Покупатель теряет НК?

Вообще-то, в январе корретировку регистрирует именно продавец...

Пошлите корректировку № 1 ко второй НН с плюсом, например, на 10 гривен. Тогда должна зарегистрироваться и НН и эта корректировка. Потом пошлете корректировку № 2 с минусом 10 гривен.

Минусовую на НН (где подпись не совпадала) я от себя зарегить не смогла. я ее олько контрагенту на согласование смогла послать, а они ее в реестр посылали. И то могу судить только "С голоса" пока в мдок ничего не пришло. так что и новую "плясовую" без них врядли получится отправить. и какой датой корректировку делать? сегодняшней. основание. НН выписана как предоплата за услугу в январе. сумма из месяца в месяц одна и та же. понятно, филькина грамота, она и в Африке филькина грамота, а с другой стороны документ все-таки

[Любознательная]

Вот еще пример диалога бухгалтеров (адрес не скопировала, когда копировала себе на комп):

Друзья! А как сейчас следует регить свой "минусовый" РК: регит Продавец (по-старому) или регит Покупатель (по-новому) ???

по-новому с 1 февраля

А сейчас регишь сам, отправляешь контрику и он уже или принимает или отклоняет ?


Да. До 01.02.15. сам и отправляем контрагенту. По другому даже и не получается- он зарегить не может. Я вчера процедуру проделала: зарегила-отправила-ответ получила!

[Любознательная]

Минусовую на НН (где подпись не совпадала) я от себя зарегить не смогла. я ее олько контрагенту на согласование смогла послать, а они ее в реестр посылали. И то могу судить только "С голоса" пока в мдок ничего не пришло. так что и новую "плясовую" без них врядли получится отправить

Я тут уже раз десять читала посты о том, что у людей получилось самим отправить РК.
Может быть дело в той программе, в которой Вы работаете.
Если работаете в Медке, то Вы бы зашли в тему Медка, там люди обсуждают где какую птичку поставить или какую точку нажать, чтобы была возможность отправить в ЕРНН.

Я тут еще скопировала пост:

30.01
Доброго дня. Вчора все чудово реєструвалося по просрочених ПН: відправляв ПН, і відразу за нею РК на дві суми, одна на "+", друга на "-", в самому РК сума була рівно "0". А от Сьогодні дудкииии, РК приходить з ось такою помилкою:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - Сума оподаткування за ставкою 7(-13479.42) не збігається з розрахованою (13479.42).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.23
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10350p136.aspx


Так, что люди ОТПРАВЛЯЮТ сами (не через покупателя)!!!

[Elaguila]

Минусовую на НН (где подпись не совпадала) я от себя зарегить не смогла. я ее олько контрагенту на согласование смогла послать, а они ее в реестр посылали. И то могу судить только "С голоса" пока в мдок ничего не пришло. так что и новую "плясовую" без них врядли получится отправить

Я тут уже раз десять читала посты о том, что у людей получилось самим отправить РК.
Может быть дело в той программе, в которой Вы работаете.
Если работаете в Медке, то Вы бы зашли в тему Медка, там люди обсуждают где какую птичку поставить или какую точку нажать, чтобы была возможность отправить в ЕРНН.

Я тут еще скопировала пост:

30.01
Доброго дня. Вчора все чудово реєструвалося по просрочених ПН: відправляв ПН, і відразу за нею РК на дві суми, одна на "+", друга на "-", в самому РК сума була рівно "0". А от Сьогодні дудкииии, РК приходить з ось такою помилкою:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - Сума оподаткування за ставкою 7(-13479.42) не збігається з розрахованою (13479.42).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.23
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10350p136.aspx


Так, что люди ОТПРАВЛЯЮТ сами (не через покупателя)!!!

попробую сейчас с медком поирратося.

[Любознательная]

Минусовую на НН (где подпись не совпадала) я от себя зарегить не смогла. я ее олько контрагенту на согласование смогла послать, а они ее в реестр посылали. И то могу судить только "С голоса" пока в мдок ничего не пришло. так что и новую "плясовую" без них врядли получится отправить

Я тут уже раз десять читала посты о том, что у людей получилось самим отправить РК.
Может быть дело в той программе, в которой Вы работаете.
Если работаете в Медке, то Вы бы зашли в тему Медка, там люди обсуждают где какую птичку поставить или какую точку нажать, чтобы была возможность отправить в ЕРНН.

Я тут еще скопировала пост:

30.01
Доброго дня. Вчора все чудово реєструвалося по просрочених ПН: відправляв ПН, і відразу за нею РК на дві суми, одна на "+", друга на "-", в самому РК сума була рівно "0". А от Сьогодні дудкииии, РК приходить з ось такою помилкою:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - Сума оподаткування за ставкою 7(-13479.42) не збігається з розрахованою (13479.42).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.23
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10350p136.aspx


Так, что люди ОТПРАВЛЯЮТ сами (не через покупателя)!!!

попробую сейчас с медком поирратося.

Стоп!!!
Уже 31 число!!!
Не отправляйте РК!!!
Все, отправленная вчера НН - не прошла регистрацию!!!

Раз новая дата, начинайте все сначала!!!
Вначале оправляете опять НН, ждете квитанцию.
Только после этого отправите первую РК...

[Elaguila]

Минусовую на НН (где подпись не совпадала) я от себя зарегить не смогла. я ее олько контрагенту на согласование смогла послать, а они ее в реестр посылали. И то могу судить только "С голоса" пока в мдок ничего не пришло. так что и новую "плясовую" без них врядли получится отправить

Я тут уже раз десять читала посты о том, что у людей получилось самим отправить РК.
Может быть дело в той программе, в которой Вы работаете.
Если работаете в Медке, то Вы бы зашли в тему Медка, там люди обсуждают где какую птичку поставить или какую точку нажать, чтобы была возможность отправить в ЕРНН.

Я тут еще скопировала пост:

30.01
Доброго дня. Вчора все чудово реєструвалося по просрочених ПН: відправляв ПН, і відразу за нею РК на дві суми, одна на "+", друга на "-", в самому РК сума була рівно "0". А от Сьогодні дудкииии, РК приходить з ось такою помилкою:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка - Сума оподаткування за ставкою 7(-13479.42) не збігається з розрахованою (13479.42).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.23
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10350p136.aspx


Так, что люди ОТПРАВЛЯЮТ сами (не через покупателя)!!!

попробую сейчас с медком поирратося.

Поигралась. И доигралась вот до чего:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкова накладна, що коригується, очікує рішення про прийняття до 0:00 01.02.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.24
до 00:00 31.01.15 не получилось из-за удаленки оОООчень медленно работает комп.