Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.

[ИринаК]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

нельзя, создавайте резерв

Спасибо. А где почитать, что нельзя?
Если я создам резерв отпусков сейчас, то как быть с отпусками, которые будут за 2015 год в 2017 году? Можно ли на них уменьшить налогооблагаемую прибыль за 2017 год?

Согласна, нельзя.
Необходимо сделать выборку по сотрудникам, у которых есть старые отпуска/За период работы до 01.01.2017 года. Это отпускные, которые нельзя включать в расходы текущего года.
Начиная с 2017 года можно просто сделать ведомость начисления резервов отпусков, например в экс.табличке, где отражать начислении и использование текущего резерва. В конце года убрать из расходов отпускные за периоды до 01.01.2017 года. Сложно, зато правильно.Зависит от цены вопроса.

[Татьяна ТС]

Помогите, пожалуйста: Юр. лицо на общей системе налогообложения, учитывает разницы. Резерв отпусков не создан на предприятии. Можно ли включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой прибыли сумму отпусков : отпуска есть за прошлые годы и за текущий год.

нельзя, создавайте резерв

Спасибо. А где почитать, что нельзя?
Если я создам резерв отпусков сейчас, то как быть с отпусками, которые будут за 2015 год в 2017 году? Можно ли на них уменьшить налогооблагаемую прибыль за 2017 год?

Почитати можна тут
http://zpl.com.ua/content/rezerv-v%D1%9 ... oristannya
https://buhgalter911.com/uk/news/news-6 ... ommentshdr
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents ... lytics/585
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na ... w=material

[Anzhela Guseva]

Мы юрлицо, плательщик налога на прибыль, нам предоставил услуги ФОП на 2 группе, могу ли я брать такие услуги в затраты?

У вас затраты будут, а у ФЛП будут проблемы. Должен будет перейти на 3 гр. или общую систему и заплатить налоги с запретной операции.






І в мене питання з цього приводу. Якщо у ФОП 2 гр. , тільки не послуги, а купляли меблі для офісу. Віднесла на МНМА та нараховую амортизацію. Сьогодні постало питання чи може ТОВ на загальній системі співпрацювати з ФОП 1,2 гр. Багато перечитала статей, що наслідки тільки у ФОП. Мене запевняють, що ми не можемо співпрацювати взагалі, і це наштовхує на перевірку у ТОВ. Допоможіть, будь ласка. Як все ж таки правильно?#swoon#

[buhgalter2]

Вы правы. Можете работать с ФОП 2 группой, последствия только для ФОПа (если оказывал услуги юр. лицу). 1 группа - это рынок по сути, они вообще не могут заключать с юр лицом договора как ФОПы.

[NATA888]

Мы юрлицо, плательщик налога на прибыль, нам предоставил услуги ФОП на 2 группе, могу ли я брать такие услуги в затраты?

У вас затраты будут, а у ФЛП будут проблемы. Должен будет перейти на 3 гр. или общую систему и заплатить налоги с запретной операции.






І в мене питання з цього приводу. Якщо у ФОП 2 гр. , тільки не послуги, а купляли меблі для офісу. Віднесла на МНМА та нараховую амортизацію. Сьогодні постало питання чи може ТОВ на загальній системі співпрацювати з ФОП 1,2 гр. Багато перечитала статей, що наслідки тільки у ФОП. Мене запевняють, що ми не можемо співпрацювати взагалі, і це наштовхує на перевірку у ТОВ. Допоможіть, будь ласка. Як все ж таки правильно?#swoon#

Юр. особа на заг. системі може працювати з фіз. особою на 2 групі по товарах, а по послугах тільки з 3 групою.

[ANKO]

У вас затраты будут, а у ФЛП будут проблемы. Должен будет перейти на 3 гр. или общую систему и заплатить налоги с запретной операции.






І в мене питання з цього приводу. Якщо у ФОП 2 гр. , тільки не послуги, а купляли меблі для офісу. Віднесла на МНМА та нараховую амортизацію. Сьогодні постало питання чи може ТОВ на загальній системі співпрацювати з ФОП 1,2 гр. Багато перечитала статей, що наслідки тільки у ФОП. Мене запевняють, що ми не можемо співпрацювати взагалі, і це наштовхує на перевірку у ТОВ. Допоможіть, будь ласка. Як все ж таки правильно?#swoon#

Юр. особа на заг. системі може працювати з фіз. особою на 2 групі по товарах, а по послугах тільки з 3 групою.

А якщо ФОП 2 група надає ТОВ на заг. системі транспортно-експедиційні послуги, то це буде порушенням чи так можна працювати ?

[NATA888]

Юр. особа на заг. системі може працювати з фіз. особою на 2 групі по товарах, а по послугах тільки з 3 групою.

А якщо ФОП 2 група надає ТОВ на заг. системі транспортно-експедиційні послуги, то це буде порушенням чи так можна працювати ?

Ні, платники єдиного податку ІІ групи не мають права надавати послуги юрособам.
Згідно з п. 291.4 ПКУ, до другої групи належать фізособи-підприємці, які здійснюють діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових, виключно населенню та/або платникам єдиного податку.

[ANKO]

А якщо ФОП 2 група надає ТОВ на заг. системі транспортно-експедиційні послуги, то це буде порушенням чи так можна працювати ?[/quote]

Ні, платники єдиного податку ІІ групи не мають права надавати послуги юрособам.
Згідно з п. 291.4 ПКУ, до другої групи належать фізособи-підприємці, які здійснюють діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових, виключно населенню та/або платникам єдиного податку.[/quote]

А продавати ТОВ свої послуги може ФОПам на 2-ій групі?

[Tasa]

А продавати ТОВ свої послуги може ФОПам на 2-ій групі?

Може.

[scs]

П-ство до 20 млн дохід,орендує ЖИЛЕ приміщення під офіс у фізособи,чи піде це у витрати?