Декларация НДС

[Popen]

Заполнение декларации по НДС за февраль 2015 (залишки від’ємного значення ПДВ):
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992

[Малинаа]

Сама жду, заходила сегодня на их сайт, нет новых Реглам. отчётов. Печалька.

Подскажите, а где вы смотрите обновления? Чтобы сразу программиста дёрнуть.

скачайте в інтернеті.. навіщо вам той програміст..

Пожалуйста, подскажите, где можно скачать 1С 7.7 обновление ?

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, а если я не показала минус в декларации за январь 2015 р., но этот минус существует, можно его показать в том месяце когда мне не будет хватать налогового кредита? Или надо было этот минус показать в декларации за январь 2015 г.?

[cometa]

Подскажите пожалуйста, а если я не показала минус в декларации за январь 2015 р., но этот минус существует, можно его показать в том месяце когда мне не будет хватать налогового кредита? Или надо было этот минус показать в декларации за январь 2015 г.?

С 01.01.2015 все непоказанные НН только через уточненку.

[ТатьянаАБ]

Я уже совсем запуталась.Проверти правильно ли я делаю.
Значит у меня в январе гр..20.2 =-41437
гр. 24=-101744
в феврале я заполняю деку у меня гр.18=59537
значит гр. 20.1=гр.20=59537
гр.26=гр 31=-83644(остаток 101744+41437-59537)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=83644.
что еще надо заполнить. все ли правильно я делаю.
У меня просто сомнения не надо ли суму 83644 показывать и стр.21 самой деки.

посмотрите тут может поможетhttp://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p98.aspx
Уважаемые форумчане! сдала декларацию за февраль м-ц 2015г после УР с "-".может кому поможет.напишу с условными цифрами.
раздел III декларации
р. 18- 20000
р. 20.1- 20000 ( р.24 прошлой декл.60000 + УР - 8000)
р.20 - 20000

раздел 4.декларации

р.26 -40000 ( это 60000-20000=40000)
р.29 -8000
р.31- 48000

в Д2(приложение к декл)
табл.1
гр.3- 40000,
гр.11-8000
гр.14- 48000.

значит вы не заполняли в дод 2 гр. 2, ине заполняли стр 23.1,23.3,24. У меня сомнения по этим строкам надо или не надо. и почему вы в дод заполнили гр. 3. я просто незнаю как правильно заполнить минус за 2013 год.(показывала его все время в 24 стр. деки.).Вот куда его правильно сейчас поставить незнаю в гр.2 или в гр.3.Помогите советом

так мне сказал инспектор, по гр.3 Д2 у меня стоит стр.24 декларации за январь 2015г.( остаток отрицательного значения) стр.23.1.23.3,24 не заполняла. спрашивайте,если что то не поняли.

[el-Nata]

Так если ранее сумма была заявлена в ряд.23.2 (старой Деки) возмещение в счет буд. периодов, значит проверка уже была и сумму оплачена, естественно все доки есть .

Документы есть, если мы вубрали пункт а) Д2 то указываем там всю сумму не возмещенного кредита (400 т) а в марте показываем их в ст. 27 и 20.2 и ст. 7 Д2 или каждый месяц показываем через Д2 часть оставшегося кредита?

ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.

Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму.

Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

Спасибо, прочла письмо вдоль и поперёк, а практически - если я ставлю сумму НДС (400 тыщ) в а) Д2 и колонку 4 Д2 то ме.док мигает красным и тебует заполнить колонку 7 Д2, которая по письму заполняется в марте. ???

[Ан-ия]

посмотрите тут может поможетhttp://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p98.aspx
Уважаемые форумчане! сдала декларацию за февраль м-ц 2015г после УР с "-".может кому поможет.напишу с условными цифрами.
раздел III декларации
р. 18- 20000
р. 20.1- 20000 ( р.24 прошлой декл.60000 + УР - 8000)
р.20 - 20000

раздел 4.декларации

р.26 -40000 ( это 60000-20000=40000)
р.29 -8000
р.31- 48000

в Д2(приложение к декл)
табл.1
гр.3- 40000,
гр.11-8000
гр.14- 48000.

значит вы не заполняли в дод 2 гр. 2, ине заполняли стр 23.1,23.3,24. У меня сомнения по этим строкам надо или не надо. и почему вы в дод заполнили гр. 3. я просто незнаю как правильно заполнить минус за 2013 год.(показывала его все время в 24 стр. деки.).Вот куда его правильно сейчас поставить незнаю в гр.2 или в гр.3.Помогите советом

так мне сказал инспектор, по гр.3 Д2 у меня стоит стр.24 декларации за январь 2015г.( остаток отрицательного значения) стр.23.1.23.3,24 не заполняла. спрашивайте,если что то не поняли.

д а спасибо. еще раз перечитав письмо поняла что мне надо ост. по гр. 24 надо показывать в гр.3 дод 2. и строку23.1, 23.3,24 не надо заполнять

[@Лиса]

Помогите пожалуйста по заполнению деки в шапке строка 041 042 идентичные? указываем свой ЕДРПОУ? и в конце деки *** Реквизиты спец. рахунка, что писать в "дані банку/органу в я кому відкрито рахунок" Казначество их МФО а код ЕДРПОУ какой???.

[sveta***]

Добрый день!
Поставщиком выписана НН на поставку программного продукта. После нам вернули деньги за этот продукт, и выписала РК с последуещей его регистрацией. Поставки не было.
Подскажите в таких вопросах пожалуйста:
1) нужно ли в дод.5 указывать НН с 0? она зарег.
2) если в дод.1 отображать такой РК, то его вносить в колонку 13?

[Люлик]

Помогите пожалуйста по заполнению деки в шапке строка 041 042 идентичные? указываем свой ЕДРПОУ? и в конце деки *** Реквизиты спец. рахунка, что писать в "дані банку/органу в я кому відкрито рахунок" Казначество их МФО а код ЕДРПОУ какой???.

посмотрите на сноски насчет спец. счета, его заполняют только сельскохозяйственники стр. 25.2