Корректировка НН (часть 2)

Fugu

Добрий ночи!
Очень нуждаюсь в помощи знающих и у кого получилось на этой нед.зарегистрировать 2рк на смену номенклатуры с -/+.
Отправила клиенту ок с -. Налоговая приостановила регистрацию. А что делать с + РК? Последний срок регистрации 15.12.
Вопросы :
1.мне нужно подавать документы в налоговую? Если да, то какие? Платежные поручения и расходную?
2.Когда регистрировать РК с +. После того, как зарегистрируется -? Или это не имеет значения?
3. Если забить на РК с - и ничего не подавать в налоговую? Какие последствия?
Или что-то поменяется?
У меня на одного покупателя таких пар корректировок 3. Суммы оч.большие.

Спасибо всем, кто откликнется.

Тюша

Новейшее разъяснение : https://buhgalter911.com/news/news-1033996.html

Бухгалтер1995

Аэлита писав:
Елена_П писав:
Аэлита писав:#cray# меня тоже интересует на примере. Совсем запутась #cray#
Девочки надо сделать в РК так:
гр. 7 +125 шт, гр.8 1,50 грн, гр.9 -0,50грн, гр.10 375 шт графа 13 и раздел А пустые.

Чтобы понять почему так - объясню, из 2000 грн предоплаты закрывается 750 грн, это 375 шт по 2 грн по оплаченному авансу.
Отгружается 500 шт по 1,50грн, то есть к количеству уже выписанного добавляется 500-375=125 шт по 1,50грн,
соответственно цена выписанных в НН 375 шт снижается на 2,00-1,50=0,50грн.
Отсюда корректировка количества +125 по новой цене 1,50грн и снижение цены на 0,50 для существующих 375 штук.
В НН остается 625 шт по 2,00 грн = 1250 грн до следующего события.
а в 1С у Вас нормально отображается? я как ни кручу - все-равно двумя строками выводит( или Вам программист вносил под это изменения?

А в мене 1С не дає коригувати одразу і кількість і ціну. А якщо не зміна номенклатури, а зміна ціни (була часткова передоплата), то можна як раніше нульовий зробити? Бо щось скрізь читаю про зміни у виписці РК лише при зміні номенклатури...

ЗорянаК

А на "горячей линии" , только что звонила, говорят, что нет процедуры удаления в РК одной строчки и внесения двух. Что же делать?

Геля85

ЗорянаК писав:А на "горячей линии" , только что звонила, говорят, что нет процедуры удаления в РК одной строчки и внесения двух. Что же делать?

На практике одну позицию меняла на две.. В итоге сделала так : "1" позиция в минусовом РК и два плюсовых РК с позицией "1" . СМКОР все зарегил.. И мне начхать, что не соответствует новейшему разъяснению.. Главное, покупатель не лишился НК #drinks# #drinks# #drinks#

ЗорянаК

Хороший в Вас покупатель, а мой АРЁТ - ХАЧУ В ОДНОМ РК!!!

olgaVB

Fugu писав:Добрий ночи!
Очень нуждаюсь в помощи знающих и у кого получилось на этой нед.зарегистрировать 2рк на смену номенклатуры с -/+.
Отправила клиенту ок с -. Налоговая приостановила регистрацию. А что делать с + РК? Последний срок регистрации 15.12.
Вопросы :
1.мне нужно подавать документы в налоговую? Если да, то какие? Платежные поручения и расходную?
2.Когда регистрировать РК с +. После того, как зарегистрируется -? Или это не имеет значения?
3. Если забить на РК с - и ничего не подавать в налоговую? Какие последствия?
Или что-то поменяется?
У меня на одного покупателя таких пар корректировок 3. Суммы оч.большие.

Спасибо всем, кто откликнется.

доброе утро..или не совсем доброе)))

та же история...интересуют те же вопросы.

#help# #help# #help#

fedorova17

Предприятие - плательщик НДС составило расчет корректировки (РК) к налоговой накладной в связи с возвратом товара и отправило его покупателю. Покупатель попытался зарегистрировать данный РК в ЕРНН. От органа ДФС была получена квитанция об остановке (блокировке) данного РК согласно п.201.16 ст.201 НКУ.Предприятием поставщиком поданы необходимые документы для разблокировки РК.
Вопрос. Если РК разблокирован после предельного срока для регистрации, то в каком периоде необходимо включать данный РК в декларацию по НДС: в периоде составления или в периоде, когда данный РК был снят с блокировки? Интересует период включения и для поставщика и для покупателя.
Предприятие - плательщик НДС составило 2 расчета корректировки (РК) к налоговой накладной в связи с изменением номенклатуры и отправило "-" покупателю для регистрации . Покупатель попытался зарегистрировать данный РК в ЕРНН. От органа ДФС была получена квитанция об остановке (блокировке) данного РК согласно п.201.16 ст.201 НКУ. Предприятием поставщиком поданы необходимые документы для разблокировки РК. корректировка на "+" которую должны зарегистрировать сами на себя не регистрируеться без регистрации "-" РК, которую в свою очередь заблокировали.
Вопрос. "+ " РК можно ли включать в декларацию по НДС , если она не зарегистрирована? или мы должны "-" включить в месяце выписки, а "+" РК в месяце регистрации?

Геля85

ЗорянаК писав:Хороший в Вас покупатель, а мой АРЁТ - ХАЧУ В ОДНОМ РК!!!

Ну и пусть АРУТ - без корректировок на "+" и"-"они лишатся НК #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

Аэлита

Геля85 писав:
ЗорянаК писав:Хороший в Вас покупатель, а мой АРЁТ - ХАЧУ В ОДНОМ РК!!!
Ну и пусть АРУТ - без корректировок на "+" и"-"они лишатся НК #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

лично мне не дает зарегистрировать "+" и"-" минус поблокировало, на регистриацию "+" нет денег. И что делать???#wall#